168731-Bijlage 1 Verloopoverzicht o_Bijlage 1 Verloopoverzicht Onvoorzien structureel 2024-2027

Bijlage 1: verloopoverzicht onvoorzien structureel 2024-2027 Begroting 2024-2027 2024

2025

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 raad 7 november 2023 (incl. nota van wijziging)

Begrotingsvergadering 7 november 2023

€ 2.541.100

€ 3.961.000

€

1.369.200

€

1.632.900

Amendement 7: Burgerparticipatie wijkbeheer en vergroening tuinen Amendement 14: Tarieven OZB

€ €

€ €

-30.000 -46.000

€ €

-30.000 -46.000

€ €

-30.000 -46.000

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 rbs 7 november 2023

€ 2.465.100

€ 3.885.000

€

1.293.200

€

1.556.900

Raadsvergadering 19 december 2023

-30.000 -46.000

2024

2026

2025

2027

2026

2027

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 raad 7 november 2023 2e Programmarapportage 2023

€ 2.465.100

€ 3.885.000

€

1.293.200

€

1.556.900

€

-616.700

€

-617.500

€

-622.800

€

-622.800

Uitbreiding sportveldverlichting Mortelskoel Maasbracht (kapitaalllasten)

€

-

€

-4.500

€

-4.500

€

-4.500

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 rbs 19 december 2023

€ 1.848.400

€ 3.263.000

€

665.900

€

929.600

€

665.900

€

929.600

2024

2025

Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2027 raad 19 december 2023

Raadsvergadering 5 maart 2024

€ 1.848.400

€ 3.263.000

Vaststelling verkeers- en parkeerplan Thorn

€

-

€

-

€

Aanbrengen openbare verlichting fietspad Heerbaan Thorn (variant 2) Uitbreiding Boa capaciteit

€

-

€

-4.200

€

-4.200

€

-4.200

€

-85.000

€

-85.000

€

-85.000

€

-85.000

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 rbs 5 maart 2024

€ 1.703.400

€ 3.173.800

€

576.700

€

840.400

2024

2025

Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2027 raad 5 maart 2024 4e wijziging verordening maatschappelijke onderstuening en jeugdhulp Maasgouw 2020

€ 1.703.400 € -22.600

€ 3.173.800 € -22.600

€ €

576.700 -22.600

€ €

840.400 -22.600

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 rbs 16 april 2024

€ 1.680.800

€ 3.151.200

€

554.100

€

817.800

2024

2025

Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2027 raad 16 april 2024 Geen wijzigingen

€ 1.680.800 € -

€ 3.151.200 € -

€ €

554.100 -

€ €

817.800 -

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 rbs 28 mei 2024

€ 1.680.800

€ 3.151.200

€

554.100

€

817.800

2024

2025

Raadsvergadering 16 april 2024

Raadsvergadering 28 mei 2024

Raadsvergadering 9 juli 2024

-60.000

€

2026

2027

2026

-

2027

2026

2027

2026

2027

Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2027 raad 28 mei 2024 1e Prorap 2024

€ 1.680.800

€ 3.151.200

€

554.100

€

817.800

€

-2.271.300

€

-1.634.600

€

-1.480.200

€

-1.364.900

Steun Mutsaersstichting totaal € 306.800

€

-262.200

€

-44.600

€

-

€

-

Gefixeerde terugbetalingsverplichting Mutsaersstichting

€

28.400

€

-

€

-

€

-

Aanvraag vangnetuitkering Participatiewet over 2023

€

-

PM

€

-

€

-

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 rbs 9 juli 2024

€

-824.300

€ 1.472.000

€

-926.100

€

-547.100

2024

2025 € 1.472.000 € -155.100

€ €

-926.100 -155.100

€ €

-547.100 -155.100

Raadsvergadering 1 oktober 2024 Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2027 raad 9 juli 2024 Doorontwikkelen van Ontmoten & Ontwikkelen naar Mens in Ontwikkeling Maasgouw

€ €

-824.300 -

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 rbs 1 oktober 2024 Mutaties "in de pijplijn" (worden verwerkt in de 2e Prorap): Meicirculaire 2024

€

-824.300

€

366.900

Stelpost btw-compensatiefonds

€

2026

2027

€ 1.316.900

€

-1.081.200

€

-702.200

€

1.201.000

€

2.838.800

€

2.885.700 126.000

94.000

€

126.000

€

126.000

€

Diverse kleine aanpassingen 2e Prorap

€

-5.100

€

700

€

-6.300

€

BsGW aanpassing bijdrage i.v.m. effect OOP

€

10.300

€

-

€

-

€

-

Overeekomst Hulp bij het Huishouden

€

-

€

-47.700

€

-47.700

€

-47.700

SC MER begrotingswijziging 2024-2

€

-213.100

€

-

€

-

€

-

Hogere netto-opbrengst Waboleges 2024

€

688.500

€

-

€

-

€

-

-75.000 €

-

€

-

€

-

€ 2.596.900

€

1.829.600

€

2.252.000

Gebiedsvisie Haven Maasbracht

-9.800

Reëel saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 1 oktober 2024 Begroting verbonden partijen 2025 (wordt verwerkt in de Programmabegroting 2025) BsGW (inclusief nota van wijziging)

€

42.200

€

-

€

-7.400

€

-18.900

€

-25.000

Omnibuzz

€

-

€

-165.200

€

-167.300

€

-182.200

Veiligheidsregio SC MER Westrom RD Maasland RUD

€ € € € €

-

€ € € € €

-16.500 325.500 161.300 35.000 -2.400

€ € € € €

-38.400 322.300 182.000 35.000 -2.600

€ € € € €

-39.300 322.300 215.700 35.000 -2.800

€

-1.200

€

-500

€

-500

€ 2.926.000

€

2.141.200

€

2.575.200

Grenspark Maas-Swalm-Nette

€

-

Reëel saldo post onvoorzien structureel inclusief begroting VP's

€

42.200