167550-Bijlage 2: Heroverwegingen bestaand beleid

Totale inventarisatie besparingsmogelijkheden bestaand beleid Doorgevoerd in 2024 0

Doorvoeren 2025 1

Achter de hand houden 2

Vermijden

Actuele stavaza heroverweging bestaand beleid Onderwerp

Huidig budget

Besparingspotentieel

3 Structureel

69.000

48.000

20.000

75.000

20.000

S v.a. '25

Wettelijke verplichting; niveau op huidig stand handhaven, samenwerking MER verband, deze organisaties eerst zelfde niveau Maasgouw

15.000

Verzekeringen

236.830

15.000

S v.a. '25

t.b.v. afdekking risico op schades en aansprakelijkheid, reservepotje opnemen van € 20.000

Ondersteuning management

54.000

S

Management komt minder aan kerntaken toe; minder zorg aan organisatie en medewerkers

Junior medewerkers in opleiding

69.000

69.000

S v.a. '26

Moeilijkere invulling vacatures specialistische functies door krappe arbeidsmarkt

Opleidingsbudget

158.000

68.000

S afbouw

Minder ontwikkelmogelijkheden, minder aantrekkelijke werkgever, minder (interne) mobiliteit

Duurzame inzetbaarheid medewerkers / voormalig personeel

400.000

I

Afschaffen maatwerk; doorwerken tot pensioenleeftijd en/of medewerker heeft eigen gelegenheid voor verlofsparen. Mogelijk wel op hogere leeftijd verminderd functioneren.

Budget in stand laten gezien de nieuwe RVU regeling en we kunnen dit budget ook wat breder benutten voor inzetbaarheid personeel

Tijdelijk personeel

485.000

S v.a. '26

Naarmate meer functies structureel worden ingevuld door eigen medewerkers, zou externe inhuur verminderd kunnen worden. Een besparing van ca. 10% (arbitraire keuze!!!) wordt reëel / haalbaar geacht indien er bestuurlijk commitment is voor prioritering werkzaamheden bij ziek/piek/specifiek.

Medio 2024 blijkt dat het budget van 485.000 nagenoeg is benut. Taakstelling wordt vooralsnog toereikend geacht; wel blijven monitoren.

Tertiaire arbeidsvoorwaarden

30.000

S

Budget wordt jaarlijks substantieel overschreden (>100k) en opgevangen binnen totale p-budget. Dus geen besparing t.o.v. begroting mogelijk. Wel terugbrengen kosten of reëel ramen!!

Situatie ongewijzigd

S

Wettelijk verplicht; geen besparing mogelijk (reactie van SC MER HR)

Situatie ongewijzigd

S

Raming o.b.v. functieboek max schaal; raming obv. werkelijke inpassing levert volgens berekening SC MER HR geen budgettaire ruimte op. Betalen voor koffie (0,20), vervangen bekers porselein, afschaffen soep Gasketels eruit en niet meer bijverwarmen via radiatoren; besparing op gasverbruik (21k) +onderhoud ketels (1k) Zijn in verleden al kritisch gescreend op nut en noodzaak. Huidige abonnementen zijn noodzakelijk tbv kennisverbreding (grootste post is VNG-lidmaatschap) kosten bestuurstaken: jubilea, receptie, representatiegeschenken; bezuiniging niet realistisch

Situatie ongewijzigd

69.000

Kantinevoorzieningen Energiegebruik gemeentehuis

400.000

-

35.000 -

S S v.a. '25

176.345

-

nvt

6.370

6.370

nvt

-

-

v.a. '24

btw verplichting catering Uitvoering evenementen en KO's

3.000 22.000

10.000

nvt v.a. '26

Kosten vergaderingen bestuur

6.000

6.000

nvt

Abonnementen, vakliteratuur, lidmaatschappen Representatie/vergaderkosten 19.000

incidenteel

ALGEMEEN BESTUUR & BEDRIJFSVOERING Privacy

Onkostenvergoeding bestuur (raad/college) p-budget systematiek

22.000

I/S Ingangsdatum Effecten

Burgerjaarverslag

Geen wettelijke verplichting; wens van college om uitvoering van taken gemeente meer zichtbaar te maken (voor inwoners) Boekhoudkundige verwerking Need to have: Koningsdag, dodenherdenking, KO's. Nice to have: carnaval, cruise, huwelijksjubilea, nieuwjaarsreceptie.

Eerst gezamenlijk ambitieniveau te bepalen m.b.t. gegevensveiligheid. Traject zal komende jaren minder intensief zijn omdat MER organisaties op gelijke hoogte moeten komen met Maasgouw. Daarom is de verwachting dat er minder budget nodig is. Besparing 20.000 Bij de brandverzekering kunnen we een hoger eigen risico nemen. Bv 2.500 ipv 1.000. Dit betekent dat we alle schadegevallen onder de 2.500 zelf afdoen en betalen. Hierdoor is het wel nodig dat er een reserve wordt gevormd van 20.000 waaruit deze schadegevallen betaald kunnen worden. De voorziening geldt voor 3 jaar omdat dan opnieuw moet worden aanbesteed. De structurele besparing word ingeschat op 15.000 per jaar. Een risico kan nog zijn dat bij de aanbesteding in het najaar agv de nieuwe taxaties een hoger premiebedrag in rekening wordt gebracht.

Functie is structreel ingevuld. Geen besparing mogelijk Blijft nog mogelijk om vanaf 2026 het budget voor de laatste junior medewerker te heroverwegen. Een mogelijkheid is om te bekijken of de juniormedewerker via andere bestaanede budgetten kan worden ingevuld, dus niet meer structureel ten laste van de begroting. De omvang van het huidige opleidingsbudget is ontoereikend. Oorzaken: gestegen prijzen opleidingen, uitbreiding personeelsbestand dus meer opleidingen, facilitering opleiding wordt ingezet instrument om medewerkers aan te trekken en behouden in krappe arbeidsmarkt. Voorstel is om budget structureel te verhogen i.p.v. te besparen (zie paragraaf bedrijfsvoering)

Situatie ongewijzigd

Situatie ongewijzigd Situatie ongewijzigd

Situatie ongewijzigd Niet meer reeel om deze bezuiniging in 2025 in te zetten vanwege afspraken die al gemaakt zijn op de diverse evenementen. Indien doorvoeren dan ook pas v.a. 2026 mogelijk.

Nice to have, maar besparing niet realistisch om geen kosten interne en externe vergaderingen meer te Situatie ongewijzigd hebben (VNG congres/externe jubilea)

10.000

48.300

4.000

32.000

13.500

25.000

Zienswijze beleidsarme begroting 2026

Extra investering 24k in 2022 en 2023 incidenteel. Bij geen deelname uitsluiting deelname regionale samenwerkingsverbanden, geen inspraak en besluitvorming regio, geen deelname regiodeal

Situatie ongewijzigd

Mislopen van expertise en interne kennis subsidies, mogelijk mislopen subsidies.

Situatie ongewijzigd

S v.a. '27

geen coördinatie en ontwikkeling van kinderraad en kinderparticipatie. Wachten op evaluatie kinderraad voorjaar 2025.

In begroting is structureel € 48.300 opgenomen voor ambtelijke inzet kinderraad. Echter het detacheringscontract met MER gaat van jaar tot jaar. Huidig contract loopt t/m mei 2025. Wanneer je kinderraad wil opheffen dan kan je dat het beste doen m.i.v. begrotingsjaar 2027. Je moet dan wel in het voorjaar van 2025 de evaluatie met de raad uitvoeren wil je deze termijn halen. De termijn begrotingsjaar 2027 is gekozen omdat nu kinderen van groep 7 zijn geworven die in principe 2 jaar blijven zitten in de raad, dus voor de jaren 2025 en 2026.

-

S v.a. '24

Mogelijk meer overlast hondenpoep door wegvallen positieve/actieve ambassadeurscampagne

-

S v.a. '24 S

minder mogelijkheden uitzoeken kennisbank t.b.v. goede kwalitatieve digitale dienstverlening (programmamanager 18u, schaal 11A 54,5k)

2.977.168

-

nvt

Brandblus /reddingsmiddelen Integraal Veiligheidsplan (IVP)

28.967 30.735

-

nvt v.a. '26

SML

14.500

14.500

Ignite subsidies (vm. TRIAS); subsidieadvisering en -begeleiding

26.500

26.500

v.a. '24

Kinderraad

48.300

48.300

Communicatie hondenpoep

4.000

243.000

DIENSTVERLENING Abonnement VIND Burgerzaken Heroverwegen Programma Verbeteren Dienstverlening

8.000

Verbonden partij; via zienswijzeverzoek verbonden partijen Kadernota en begroting 2026 beleidsarme begroting o.b.v. wet Veiligheidsregio's verplicht o.b.v. keuzes; wel op spanning met coalitieakkoorden IVP. Mts effecten moeilijk in te schatten. (On)veiligheidsgevoel is subjectief. Ook mogelijk waterbedeffect criminele milieu.

Veiligheidsregio Limburg Noord

Situatie ongewijzigd

Deze besparing is niet meer aan de orde, met ingang van 2024 structureel gemaakt, heeft betrekking op personeel in vaste dienst en zijn wettelijke uit te voeren taken. Gezien het nieuwe beleid bij burgerzaken is dit niet meer aan de orde. De uitleg staat bij burgerzaken nieuw beleid. Dit is nog steeds niet wenselijk, mondelinge toelichting.

Openstelling gemeentehuis

31.900

S

Openstelling vrijdagmiddag en dinsdagavond (20,9k) + beveiliging (11k) schrappen

Bodedienst

27.500

S

Minder fac. Dienstverlening: geen postronde, klaarzetten koffie/lunch etc. Bedrag is 6,3k bodeauto + 21,2k bodecapaciteit (20u schaal 5) Burger kan niet meer terecht in Thorn maar dient verder te reizen naar Maastricht / Roermond / Weert. Indien deze gemeenten deze taak willen overnemen. Zo niet, dan kunnen de burgers de (kopie) stukken niet meer inzien en dienen ze voor de originele stukken naar andere instanties te gaan. Niet meer via papier wettelijk verplicht sinds Wet Elektr. Bekendmakingen; minder inclusieve Een ingezette enquete wijst uit dat nog steeds het overgrote deel informatievoorziening van de burgers de publicaties in de vorm van een waekblaad wil behouden. Niet reeel om daar op te besparen. Niet meer uitzenden betekent minder transparantie over besluitvorming en minder profilering gemeenteraad; minder inclusieve informatievoorziening Geen besparing mogelijk t.b.v. betrouwbare BAG/BGT/WOZ (wettelijke taak) Situatie ongewijzigd Leges scheefgegroeid; obv benchmark zit Maasgouw laag; 25k is gemiddelde. Aangepaste tarieven in dec. 24 bij legesverordening

RHIDOC Thorn

32.000

-

S v.a. '26

Gemeentelijke publicaties in h-a-h Waekblaad

236.800

59.200

Uitzenden raadsvergaderingen

40.444

-

S v.a. '24

Geo-informatie Extra inkomsten aanpassen leges verordening Titel 1 Burgerlijke Stand

44.000

25.000

S S v.a. '25

S v.a. 1-4-'24

478.000

SOCIAAL DOMEIN Buurtbemiddeling

13.170

13.170

S v.a. '27

Bibliotheek

337.300

-

S afbouw

Armoedebeleid

11.000

S

v.a. 2026

Geen wettelijke taak, maar wel contractuele verplichting met Proteion t/m '26; bevorderen woongenot/zorgen voor goede leefomgeving, vroegtijdige de-escalatie. Ca. 20 casussen aanmelding/jr. 75% tbv buurtbemiddeling; 2/3e opgelost. Woningcorp. dragen al bij aan financiering. Evt. alternatief is via SWT. Ander alternatief: zelf oplossen conflicten burgers (evt. via rechtsbijstand). Voorstel besparing doorvoeren op termijn. Geen wettelijke taak, wel WSOB right to challenge. Grondslag Kader Bibliotheekbeleid 2016-2019. Afbouw binnen redelijke termijn. Inzet bieb op sociale structuur, waarbij verbindende en vernieuwende functie voor Bibliocenter, boekstartcoach, leesmediaconsulent spec onderwijs, voorleesconsulent KO, schoolbieb div kernen, fysieke bieb div kernen (zie ook oplegnotitie SD: besparingspotentieel (nog) Situatie ongewijzigd onduidelijk!) Geen wettelijke taak; Huiswerk/studiebegeleiding/coaching jongeren in armoede (huish ink <130% soc min). Negatieve gevolgen schoolcarriere, voortijdig schoolverlaten, uitstroom op lager niveau Evaluatie armoedebeleid loopt nog. Studiekern als instrument loopt niet zo goed. Niet zo veel jongeren als gehoopt nemen deel. Als jongeren er aan deelnemen zijn de ervaringen positief. Eerder zou gekeken moeten worden om meer jongeren gebruik te laten maken van Studiekern ipv het stoppen van Studiekern.

Het voornemen is om met studiekern een gesprek te hebben over het daadwerkelijke aantal jongeren dat deelneemt en eventueel nieuwe financiële afspraken te maken. Studiekern is nu vier jaar van start. Tussentijd is de Coronapandemie geweest. In principe zijn ze dus daadwerkelijk goed kunnen starten vanaf 2022. Studiekern eerder naar oranje.

SMI taken naar CJG

90.000

Verwerving jeugdhulp ambulant 2025

2.300.000

Inzet preventie voor minder dure jeugdhulp

4.500.000

S

Ombuigingsvoorstel sociaal domein: besparing jeugd 478.000

13.170

S

S

bepaling sociaal medische indicatie (wettelijke taak). Besparing mogelijk door vragen inkomsenafhankelijke ouderbijdrage.

wettelijke taak; besparing 5% eisen aan aanbieders om inzet op sociale netwerkversterking en aansluiten bij voorliggend veld.

wettelijke taak (Jeugdwet); De jeugdzorg is overgeheveld naar de gemeenten die zich in hun beleid moeten richten op: •het versterken van het probleemoplossend vermogen van kinderen en jongeren, hun ouders en sociale omgeving; •het bevorderen van de opvoedcapaciteiten van ouders en de sociale omgeving; •preventie en vroegsignalering; •het tijdig bieden van de juiste hulp op maat; •effectieve en efficiënte samenwerking rond gezinnen

Aan het overhevelen van deze taak aan het CJG zitten haken en ogen: naast de structurele personele kosten voor de uitvoering en de eenmailige systeemaanpassingen kan het CJG geen betalingen doen aan de kinderopvangorganisaties. Deze taak blijft dan bij de gemeente. Dat levert geen efficiëncyvoordeel op. Onderzocht wordt of harmonisatie van de SMI regelingen in de MER gemeenten en uitvoering door SC MER leidt tot een efficiëncyvoordeel. Daarnaast wordt met de adviseurs van de SMI ( CJG/ jeugdartsen en verpleegkundigen en SWT) besproken in hoeverre een inkomenafhankelijk eigen bijdrage negatieve gevolgen kan hebben voor het doel van de SMI op het gebied van preventie van (duurdere) jeugdhulp waarvoor geen eigen bijdrage verschuldigd is. Aanbestedingsprocedure is nu in voorbereiding. Met ingang van 1 januari 2026 gaan de nieuwe overeenkomsten in. Dit wordt in de voorbereiding van de inkoop meegenomen. We kunnen nog niet inschatten hoe realistisch dit is. Een van de doelstellingen is om kostenefficiënt te werken en mogelijk leveren ontwikkelingen t.a.v. normaliseren, reikwijdte en strakkere sturing kostenbesparingen op, maar dit is lastig te kwantificeren. We weten immers ook niet het effect van ontwikkelingen in andere segmenten die mogelijk juist een kostenverhogend effect hebben in ambulant (bijvoorbeeld ambulantiseren van verblijf). Op zijn vroegst vanaf 2026. 1.

CJG wordt hier nog meer op aangestuurd. Met Kansrijke start, POH jeugd, Streetcare, Buurtgezinnen, samenwerking met onderwijs, jongerenwerk en andere ketenpartners met betrokkenheid bij jeugd, SMI en VVE wordt hier al aan gewerkt. 2. gezien de stijging van de jeugdhulptarieven door indexering bij aanbieders (inclusief neveneffecten van Lumpsumfinanciering van segment 1), gecertificeerde instellingen en CJG en door de ontwikkelingen van de Mutsaersstichting (en mogelijk nog een andere grote aanbieder) die extra investering van de gemeenten vergen wordt naar alle waarschijnlijk de geplande ombuiging niet gehaald. Er wordt een stijging van de kosten van geïndiceerde jeugdhulp verwacht. Het gebruik van geïndiceerde jeugdhulp blijft stabiel.

Beschermd wonen

569.000

520.000

S v.a. '25

besparingspotentieel '24: 450k; voor versterking lokale sociale basis en toekomstbestendige zorg. 48,7k noodzakelijk t.b.v. MGR uitvoering wettelijk verplichte taken beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en Preventie OGGZ. Intentie is om in te zetten ter dekking nieuw beleid SD. Zie oplegnotitie SD: Nog niet duidelijk hoeveel structureel overblijft en wat hieruit in toekomst gefinancierd moet worden!

Herijking subsidiebeleid

375.000

375.000

S n.t.b.

Het verenigingsleven en de verenigingsstructuur zoals we die in Nederland kennen is uniek en kent een lange geschiedenis. De taak die gemeenten oppakken middels de financiële bijdrage vloeit hieruit voort. In de basis ligt het verstrekken van subsidies ten behoeve van verenigingsactiviteiten bij de gemeente. Voor bepaalde activiteiten (speerpuntsporten, verduurzaming enz.) zijn er ook subsidiemogelijkheden bij de provincie, het rijk en fondsen. Intentie is omvorming van input naar output/outcome subsidie. Zie ook oplegnotitie SD: herijking brengt niet persé besparing mee; politieke keuze!

Ambulante NT2 bekostiging

86.000

S

Mantelzorgwaardering

80.000

70.000

S

Arrangementen-/beleidsmonitor

27.000

27.000

S v.a. '24

Hulp bij huishouden wijziging abonnementstarief SWT anders vormgeven

Verschuiving van aanbieders maatwerkvoorziening naar voorliggend veld

2.300.000 120.000

??

Bewegen en spierversterking ouderen (minder beroep op hbh)

2.313.666

Begeleiding (wmo): Inzet preventie en verbetering toegang en contractmanagement voor minder geïndiceerde voorzieningen

1.765.700

Burgerparticipatie

10.000

S Ombuigingsvoorstel sociaal domein: besparing wmo 250.000

250.000

Situatie ongewijzigd Bezuiniging is niet reëel gezien grote groep vluchtelingen (Syriërs en Wettelijke taak gemeentelijk onderwijsachterstandsbeleid. Ambulant NT2-onderwijs zorgt ervoor dat Oekraïne) we zijn van 6 naar 25 kinderen gegaan die naar de kinderen zo dicht mogelijk bij huis onderwijs te kunnen genieten. taalschool gaan. Dit kan niet op een reguliere school worden De jongste kinderen (4-5 jarigen) kunnen direct deelnemen aan het reguliere onderwijs in de eigen woonkern De oudere leerlingen hebben vaak wel tijdelijk een taalbad nodig in een taalschool (meestal opgevangen. 1 schooljaar) maar hebben vaak wel nog ondersteuning nodig (andere cultuur /trauma’s) wanneer zij daarna naar het reguliere onderwijs in de eigen woon- kern gaan. Zie oplegnotitie SD: is wettelijke taak, alleen niet persé ambulant. Onderzocht kan worden of scholen dit zouden kunnen overnemen. Verwachting besparing, echter hoogte nog niet in beeld. De NT2-specialisten ondersteunen/ trainen/coachen het (basis)onderwijs personeel.

S

Leges invoeren kinderopvang

10.000

Situatie ongewijzigd

v.a. 2026

S

handhaving veilige en gezonde kinderopvang. GGD voert inspecties uit bij gastouders, BSO, KO. Kosten leges invoeren zijn hoger dan de inkomsten die hiermee Wettelijke taak. Oplegnotitie SD: leges bij andere gemeenten 100-500 per opvang. Maasgouw ca. 50 gegenereerd zouden kunnen worden opvanglocaties. Ca 15k Mantelzorgers waarderen is wettelijke taak binnen wmo; manier waarop is aan gemeente. Nu € 175 per Situatie ongewijzigd mantelzorger waardering (70k) en dag vd mantelzorger (10k); alternatief is sponsoring door ondernemers. Effect is geen / minder waardering vanuit gemeente voor mantelzorgers. Oplegnotitie SD: momenteel in MER-verband gekeken naar uniform beleid. Voorkeur afwachten. uitkomsten nog niet bekend. Geen verplichting; wegstrepen betekent geen/minder innovatie en (gefragmenteerd en minder) inzicht Situatie ongewijzigd in data. Oplegnotitie SD: geen verplichting; in MER-verband wordt onderzocht hoe info beste te ontsluiten, of via gezamenlijke arrangementenmonitor of power BI (in MLO). Voorkeur is om af te wachten. hogere inkomsten via passende eigen bijdrage wijziging abonnementstarief naar inkomensafhankelijke In begroting 2025 taakstelling van € 250.000 teruggedraaid zie toelichting 3.3.8. heroverweging bestaand beleid bijdrage en vermindering aanzuigende werking.

info en advies naar algemene en voorliggende voorziening en waar nodig gespecialiseerde hulp en ondersteuning. Besparing door vaste formatie ipv inhuur MER SD (15k) en scholing (5k) Wettelijk zijn we verplicht om inwoners te ondersteunen om mee te doen wanneer zij daar extra ondersteuning voor nodig hebben. Doel is daarbij zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Hierbij is ook preventie een wettelijke taak. Binnen 3 jaar 10% minder mensen doorverwijzen naar begeleiding groep en van het bedrag dat hiermee bespaard wordt de helft investeren in het voorliggend veld. Verschuiving van minder beroep op hulp bij het huishouden naar meer activiteiten voor ouderen op het Dit moet anders en positiever geframed worden. Wat brengt het je als inwoner? Dit moet aansluiten op ontwikkelinge GALA en gebied van sport en bewegen, bv. 10% minder hbh door 3% inzetten op sport en mbvo preventie sociaal domein. Verbetering toegang en contractmanagement onder de nieuwe inkoop van begeleiding ingaande 2024 is in ontwikkeling. Randvoorwaarden bij bes;uitvorming is meer ruimte en capaciteit voor de uitvoering en contractmanagement.

S

S

S

v.a. '25/26

3,5k subsidie bewonersoverlegorga's; afwachten evaluatie burgerparticipatie. Tevens in samenhang bezien met dorpscontactpersonen, wordt meegenomen in de evaluatie

BEHEER OPENBARE RUIMTE, INFRA EN VASTGOED Bladkorven / bladafval 30.000

20.000

S per direct

Minder schoon, gladheid wegen

Bloembakken

12.000

12.000

S per direct

Uitstraling straatbeeld, minder sociale cohesie aanplantdagen

Burgerparticipatie wijkbeheer Kerstbomen in kernen

15.000 7.000

7.000

S per direct S per direct

minder initiatieven ondersteunen; afwijkend van notitie burgerpart. Uitstraling / aankleding

30.000

Vergroenen voortuinen

30.000

30.000

S per direct

Minder vergroening / bijdrage klimaatdoelen (GG).

40.000

Uitbreiding bomenbestand

100.000

40.000

S per direct

Minder vergroening / bijdrage klimaatdoelen (GG) lager; onderdeel groenbeheerplan 2023-2026

Onkruid op verharding Omvorming vaste planten (green to colour)

26.500 30.000

-

S per direct S per direct

25% minder uitvoeren en omvorming (half)verharding naar groen; beeldkwaliteit lager bijdrage klimaatdoelen (GG) lager

Motorbrandstoffen wagens/machines

100.000

10.000

S vanaf begroting 2026

Gewone diesel meer co2/fijnstof/stikstof uitstoot, minder duurzame energie

Maaien gazons

30.000

S per direct

1x per 2 weken maaien ipv 1x per week; beeldkwaliteit, minder onkruid

20.000

10.000

0

9.000 10.000

Onderhoud wegen

10.000

83.500

S

kapotte onderdelen (straatmeubilair etc) niet vervangen

Maaien bermen en watergangen

167.400

67.400

S v.a. '26 25k

Onveiligere verkeerssituaties, geen waterafvoer, minder verzorgd maaibeeld; meer klachten en adhoc maaien; minder herstel biodiversititeit

Voetbalaccommodatie Stevensweert Tennisaccommodatie Ohé & Laak

15.500

15.500

S v.a. '25

Geen beheer/onderhoud 1 hoofdveld (gezien ledenaantal 30 pers -> overgang Walburgia)

1.900

1.900

S per direct

Minder gravelbanen onderhouden (nu 3 banen voor 20 leden -> overgang TVSO)

50.000

Doelmatig ontwerp ipv samen met bewoners gedragen ontwerp; besparing ca. 20k/project x3

617.000

I per direct

Betreft verlichting Don Boscoplein Heel (invest 49k); wel al voorbereidingskst gemaakt

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

777.600

S v.a. '26

Preventief vervangen en onderhoud gebouwen; 728k is noodzakelijk / onontkoombaar

S

v.a. '26

herschikking reconstructies; wel hogere kap.lasten riolering (budg. neutraal via voorziening)

v.a. '25

budget jaarlijks benodigd Energiekosten Spil vallen weg onder voorwaarde dat exploitant zelf energiekosten betaalt (muv. Vluchtelingenwerk).

Verkeer Indexering energiekosten

STAVAZA is dat dit in de praktijk onhaalbaar is. Het maaidek loopt vast door het hoge gras, waardoor veel pollen en maaisels achterblijven. Dit leidt tot verstikking van onze gazons. Het ambtelijk advies is om deze maatregel zeker niet door te voeren. De € 10.000 is niet echt een besparingspotentieel, omdat de manuren eigen personeel die bespaart worden niet daadwerkeijk leiden tot een besparing in € (direct). ambtelijk niet wenselijk, huidige kwaliteitsniveau handhaven. Dit levert achterstallig onderhoud op dat uiteindelijk duurder onderhoud is. ambtelijk niet wenselijk, huidige kwaliteitsniveau handhaven. Dit levert achterstallig onderhoud op dat uiteindelijk duurder onderhoud is. Watergangen worden uit het GRP betaald, dus levert geen besparing op. bestuurlijke keuze

Openbare verlichting

JIP/MIP reconstructieprojecten

nvt Minder sfeer in kernen tijdens de kerstdagen. Vraagt bestuurlijke/politieke keuzes. Ambtelijk niet wenselijk. STAVAZA niet veranderd t.o.v. begroting 2024. Vraagt bestuurlijke/politieke keuzes. € 30.000 oranje. De doovoering in begroting 2024 is door raad teruggedraaid. Minder bomen planten in de gemeente. Vraagt bestuurlijke/politieke keuzes. nvt nvt

Alle benzine en dieselmotoren van de gemeente Maasgouw draaien volledig op HVO100 diesel. Deze diesel wordt gemaakt uit duurzame grondstoffen. Vraagt bestuurlijke/politieke keuzes.

1.334.400

Burgerparticipatie in (reconstructie)projecten

46.700

Toename klachten bladafval, risico op gladheid op trottoirs en wegen door blad. Vraagt bestuurlijke/politieke keuzes. Ambtelijk niet wenselijk. STAVAZA niet veranderd. Vraag bestuurlijke/politieke keuzes.

div

20.000

S S

bestuurlijke keuze daar waar het aan de orde is wordt dit toegepast, is per project verschillend daardoor geen bedrag te benoemen. Is niet meer mogelijk, is al in uitvoering, besparingspotentieel van € 1900 verwijderd. Bedragen kloppen niet meer budget ivm nieuw beheerplan OVL. Gezien nieuwe beheerplan dat opgesteld moet worden en financieel in kaart gebracht moet worden kan hierover nu geen oordeel gegeven worden. Opnieuw bezien begroting 2026. Besparingspotentieel bedrag verwijderd. Verwachting is dat het nieuwe beheerplan zorgt voor meer kosten tov huidige budget. nvt, reeds ingeboekt. Er moet nu een nieuw JIP/MIP 2025-2028 worden doorgerekend, waaruit (andere) bedragen volgen dan de bedragen die nu bekend zijn. Niet wenselijk, geen ruimte in het budget.

LEEFOMGEVING, WONEN EN TOERISME Subsidie Musea

111.200

Geen wettelijke verplichting; jaarlijkse exploitatiesubsidie behoud wenselijk (museumbeleid 2009). 10k Vraagt bestuurlijke/politieke keuzes. T.b.v. de begroting 2024 besparing per museum daardoor niets extra's meer mogelijk: investering duurzaamheid, uitbreiding (heroverweging bestaand beleid) is geïnventariseerd op welke collectie, wisselexpositie. budgetten er mogelijk bespaard kan worden. Toen is aangegeven dat het niet langer verstrekken van de activiteitensubsidie t.b.v. de musea een mogelijke besparing zou kunnen zijn (€ 10.000 per museum per jaar) en deze is de tabel daarom oranje weergegeven. De overwegingen van vorig jaar gelden nog steeds. T.b.v. de begroting 2025 is er een verhoging van € 14.000 gevraagd om de subsidie aan het Maas- Binnenvaartmuseum te verhogen, dit om de financiële ruimte ten behoeve van de exploitatie voor alle musea met elkaar in overeenstemming te brengen. Zie het daarvoor ingevulde format voor verdere afweging en onderbouwing. Mocht de geopperde bezuinigingsmaatregel t.a.v. dit onderwerp uit de begroting 2024 alsnog geëffectueerd worden, dan heeft dit voor ieder museum dezelfde consequenties. Zij zijn dan alle 3 niet meer in staat om aanvullende activiteiten of investeringen te doen.

S

De voorgestelde verhoging ad € 14.000 en de mogelijke ombuiging van € 30.000 zijn vanuit op zichzelf staande overwegingen ingegeven, maar bepalen uiteraard in samenhang het budget dat in de begroting wordt opgenomen.

Verdere afbouw betekent dat vaker middelen via besluitvorming gevraagd moeten worden voor noodzakelijke uitgaven. Met toenemende (juridische) complexiteit en specialisatie is een besparing op uitgave wellicht pennywise maar poundfoolish

15.000

Budgetten externe ondersteuning Ruimtelijke Ordening

90.000

-

S v.a. '24

5.000

Subsidie VVV/Limburg marketing

114.500

-

v.a. '25

10.000

Werkveld Grondzaken

80.450

-

S v.a. '24

68,45k voor belastingafdracht, 12k huur water haven Mbr,10k strat doelen (aank gronden)

Inkomsten kunnen worden verhoogd door grondprijzennota aan te passen. Huurprijzen en verkoopprijzen snippergroen kunnen worden verhoogd, met hoeveel is alsdan te bepalen.

Gemeentebrede Omgevingsplan

90.000

-

S

Omgevingsplan gemeente wettelijke taak

Geraamde middelen zijn nodig voor externe expertise en flexibele schil voor regulier werk.

Bijdrage Maas-Swalm-Nette

3.000

3.000

Rivierpark Maasvallei

22.500

22.500

Euregio Rijn-Maas-Noord

11.000

11.000

S

Zorgplan Natuur en Landschap

105.000

25.000

S v.a. '26

Bossen en natuurterreinen

12.000

-

25.000

Vakantieparken

Kermissen

div

45.000

Al enkele jaren onderuitputting op budget; 90k benodigd voor centrumvisie, juridisch advies, bewonersbijeenkomsten etc

Minder toeristen, informatiebehoefte/taak nader bezien. VVV Gidsen stadswandeling Stevensweert en Bedragen en overweging zelfde als in 2024. Verder substantiële Thorn (88k), regiopromotie (36k) verlaging raakt bestaansmogelijkheden van VVV en Regiopromotie. Vraagt bestuurlijke/politieke keuzes.

Interregprogramma's bevordering samenwerking wandel/ruiterroutes, INTERREG Va, behoud natuur en ecologische diversiteit Uitsluiting van:-Deelname in internationale samenwerkingsverbanden en Interreg subsidies, Kans op Ombuigingen op bijdragen in regionale samenwerkingsverbanden een Landschapspark titel, waaruit certificering van streekeigen producten kan worden ontleent. vragen om een heroverweging van de positie die de gemeente Ondersteuning en versterking van projecten. Borgen en Collectief in stand houden van veerpontjes. Maasgouw in deze verbanden wil innemen. Dat is verderstrekkend stimuleren van groen en blauwe dooradering van het gebied. dan het heroverwegen van aparte begrotingsposten. Ombuigingen op bijdragen in regionale samenwerkingsverbanden vragen om een heroverweging van de positie die de gemeente Maasgouw in deze verbanden wil innemen. Dat is verderstrekkend dan het heroverwegen van aparte begrotingsposten.

S nvt

12.500

v.a. '26

45.000

S v.a. 2026

Het zorgplan draagt in sterke mate bij aan de kwaliteit van de leefomgeving (natuur en landschap, herstel biodiversiteit), en betrokkenheid van de inwoners met hun eigen leefomgeving. Met dit plan wordt tevens uitvoering gegeven aan de Global Goals. Minder/geen budget betekent verlies van omgevingskwaliteit biodiversiteit. Eigenaren hebben zorgplicht o.a. t.a.v. veiligheid. Verder beheervisie bossen en natuurterreinen. Er wordt al max ingezet op betrekken inwoners en vrijwilligers Need to have: handhaving onrechtmatige bewoning (150k); nice to have gem ondersteuning in vitaliseringsproces of transformatieopgave (37k). Besparingspotentieel v.a. '26 12,5k

wegvallen kermis in alle kernen

Bedragen en overweging zelfde als in 2024. Vraagt bestuurlijke/politieke keuzes.

Situatie ongewijzigd Dekking bestaat uit incidentele middelen en meerjarige subsidie van de provincie. Projectleider wordt gevraagd om langetermijn onderbouwing van benodigde uitgaven, ook gelet op actuele ontwikkelingen op verschillende parken. Situatie ongewijzigd

20.000

21.500

14.300

20.000

Blue Ports

10.000

-

S

Duurzaamheid/actieplan energietransitie

21.500

21.500

S

Afvaleducatie

In begroting 2025 structureel ruimtevragende claim We betaalden een minimale bijdrage aan de Blueports en terugtrekken als gemeente met de meeste havens en het meeste water is geen optie. Daarnaast is het samenwerkingsovereenkomst sinds 2001 afgelopen en wordt hard gewerkt aan een vervolg. De (mogelijke) financiële bijdrage voor de gemeente is nog niet bekend. Maar we betalen al sinds 2001 (tijdelijk) geen bijdrage meer. We missen dan de aansluiting bij het gezamenlijk beleid, aansluiting bij subsidieverlening (ook Europese subsidies waar provincie penvoerder van is), moeten diverse onderzoeken dan zelf laten uitvoeren tegen hogere kosten en missen de aansluiting bij de ontwikkelingen op provinciaal, nationaal en Europees niveau. De ontwikkelingen van Haven Maasbracht zijn in belangrijke mate tot stand gekomen door Blueports, inclusief huidige en mogelijk toekomstige subsidieverlening. Ook ontwikkelingen als realisering walstroom zouden we dan zelf moeten oppakken.

Budget kan vervallen omdat kosten zoveel mogelijk onder CDOKE / NIP subsidiegelden kunnen worden verantwoord. Risico dat mogelijk niet alle uitgaven in dit kader subsidiabele kosten zijn. Monitoren toekomst.

14.300

Regionale Energiestrategie

36.000

-

S I

Keyport

60.000

-

S v.a. 2025

Evenementenbeleid

50.000

-

S

Waardevol toerisme

400.000

Besparing niet mogelijk o.b.v. gestelde klimaatdoelen waar gemeente medeverantwoordelijk is voor realisatie nodig voor economische doorontwikkeling Maasgouw. Om uitvoering te geven aan economisch beleid is Keyport in stuwende clusters (zorg, nautisch, toerisme, recreatie) belangrijke partner om link met andere bedrijven, overheid,onderwijs te leggen en benutten geen wettelijke taak, maar ambitie om evenementen in gemeente te stimuleren en daarmee bij te dragen aan levendigheid kernen.

De gemeente heeft jaarlijks € 14.300 eigen middelen voor natuuren milieueducatie. De afvaleducatie-kosten worden echter grotendeels gedekt uit de vergoeding die de gemeente jaarlijks van Nedvang ontvangt. Maar het is jaarlijks op voorhand nog niet bekend wat de hoogte van het bedrag zal zijn dat vanuit Nedvang wordt uitgekeerd. Bijdrage is hoger geworden. Wordt uit CDOke betaald. Situatie ongewijzigd

We hebben evenementenbeleid en er worden subsidieaanvragen verwacht voor twee grote evenementen: voor 2025: Viering honderd jaar Stuw Linne en voor 2024: de Viering van 80 jaar bevrijding. Een tweede termijnnotitie ligt volgende week (28 mei) in bij het college. Deze aanvragen kunnen worden afgehandeld conform het huidige beleid en met inzet van de begrootte middelen. Het vernieuwen van het beleid is er vooral op gericht om meer kleinschalige evenementen te kunnen subsidiëren die bijdragen aan de leefbaarheid en de sociale samenhang en het zal minder gericht op evenementen met een bovenlokale uitstraling. Uitgaven stimulering evenementen (budget 20k) 2022-2023-2024 resp. 11 12,5 -7k. Uitgaven bovenreg evenementen (budget 30k) 2022-20232024-2025 resp. 0 - 20k (slag Stevensweert) - 15k (slag Stevensweert80jr bevrijding) - 100jr Lus v Linne.

Er is 400.000 begroot, voor de jaren 24, 25, 26 en 27. (Jaarlijks wordt 100.000 gefinancierd vanuit de reserve). Bij jaarrekeningen bezien of middelen nodig en ingezet zijn. Het beleid waardevol toerisme in de raad van december 2023 vastgesteld en in de begroting 2024 en volgende jaren is 400k budget opgenomen. De uitvoering moet nog van de grond komen, gemonitord en geëvalueerd worden en dan kan ook aan de orde komen of het budget toereikend, passend of te groot is. Het zou toch vreemd zijn als we binnen een half jaar al aangeven dat dit budget toch niet nodig is. Dat is nu niet te onderbouwen.

100.000

Meerinkomsten waboleges Na overleg met MER OD kunnen deze legesopbrengsten worden bijgesteld met € 100.000 structureel erbij vanaf 2025. Het totaal bedrag begroot gaat van +/- € 350.000 (over diverse grootboekrekeningen verdeeld) naar € 450.000. Dan ramen we voorzichtig i.v.m. alle risico’s die zitten aan de overgang nieuwe omgevingswet. Onzekerheden woningbouw, stikstof etc. Vaak zijn er incidentele (grote) bedragen aan de orde, waardoor bijstelling vaak in de proraps plaatsvindt. Wel wil ik kijken of we voorafgaand aan de begroting 2026 beter in zicht kunnen hebben als Maasgouw welke grote projecten we verwachten die een grote legesopbrengst met zich meebrengen die we dan aan de voorkant al (gedeeltelijk) mee kunnen nemen. Maar voor nu vanuit diverse kanten dus de goedkeuring/ instemming om structureel € 100.000 legesopbrengsten omgevingswet (leges hoofdstuk 2) bij te ramen vanaf 2025. Toegevoegd in heroverweging voor 2025

Meerinkomsten betaald parkeren en havengelden

GEBIEDSONTWIKKELINGEN Budget gebiedsontwikkelingen

200.000 1.299.200 1.099.200 str. vanaf 2026 200.000 inc. in 2024

244.670 structureel vanaf 2027

246.600

Op dit moment zijn er geen concrete plannen om het betaald parkeren uit te breiden naar andere kernen binnen onze gemeente. Hierbij hebben we voor ogen om deze kernen aantrekkelijk en gastvrij te laten zijn voor bezoekers. En daarnaast is betaald parkeren geen doel op zich maar een middel om het (bezoekers)parkeren waar nodig te reguleren. Indien dit gewenst is zullen mogelijkheden onderzocht moeten worden en kosten baten afwegingen gemaakt moeten worden om tot een goed ambtelijk advies te kunnen komen. Voor havengelden geldt hetzelfde.

300.000

I 2024

voortschrijdend inzicht minder nodig; geen nadelig effect door afroming 200k