155482-Raadsvoorstel Kadernota 2025

Raadsvergadering 09-07-2024

Documentnummer:

D/24/155482

Zaaknummer:

Z/24/122949

fin

Voorstel tot vaststelling Kadernota 2025

Van:

College (portefeuillehouder Cretskens)

Voorstel:

Voorgesteld wordt om: 1. De bijgevoegde Kadernota 2025 vast te stellen.

Bijlagen:

Bijgevoegd: Kadernota 2025 (Deel A beleidskaders & Deel B Financiële uitgangspositie) Ter inzage: Niet van toepassing.

Namens

*BARCODE*

Pagina 1 van 3

Toelichting Voorstel tot vaststelling Kadernota 2025

Inleiding: De Kadernota 2025 beschrijft de beleidsmatige kaders en de financiële vertrekpunten voor de Programmabegroting 2025. Ter voorbereiding op deze Kadernota 2025 hebben twee themabijeenkomsten voor raadsfracties, college van B&W en ambtelijke organisatie plaatsgevonden over de vooruitblik op 2025 en volgende jaren. In de eerste themabijeenkomst van 12 maart 2023 is door de raadsfracties inbreng geleverd voor de Kadernota 2025. Dat heeft geleid tot een lijst van onderwerpen die door meerdere fracties zijn ingebracht (A-lijst), een lijst van onderwerpen die alleen door individuele fracties zijn ingebracht (B-lijst) en lijst met opmerkingen die voor kennisgeving konden worden aangenomen (C-lijst). Ter voorbereiding op de tweede themabijeenkomst is door het college van B&W een reactie geformuleerd op de hiervoor genoemde A-lijst van onderwerpen. Deze onderwerpen zijn op de tweede themabijeenkomst (23 april 2024) toegelicht en besproken. Daarnaast heeft het college ook een reactie op de B-lijst van onderwerpen aan de fracties verzonden. Op basis van het hiervoor beschreven voorbereidingstraject is het bijgevoegde ontwerp van de Kadernota 2025 opgesteld. Aan dit ontwerp is ook de actuele financiële foto van begin juni 2024 toegevoegd waarin de gevolgen van de Meicirculaire 2024 voor de meerjarenbegroting zijn doorgerekend.

Deze foto geeft daarmee zicht op de financiële vertrekpunten die gelden bij het opstellen van de Programmabegroting 2025. Beslispunten: 1. De bijgevoegde Kadernota 2025 vast te stellen. Argumenten: 1.1 Door het vaststellen van de Kadernota 2025 bepaalt de gemeenteraad welke beleidsmatige kaders gelden voor het opstellen van de Programmabegroting 2025. Het ontwerp van de Kadernota is tot stand gekomen na het door lopen van een voorbereidingstraject waarin raadsleden, collegeleden en ambtenaren betrokken zijn geweest. Kanttekeningen: 1.1 Het ontwerp van een Kadernota heeft niet het detailniveau van het ontwerp van een Programmabegroting, maar bevat wel beleidsmatige kaders en financiële vertrekpunten die richtinggevend zijn bij het opstellen van de Programmabegroting. 1.2 Er staat nog een themabijeenkomst voor september 2024 op de planning waarin de raadsleden worden meegenomen in de voorbereiding van de Programmabegroting 2025 aan de hand van de financiële foto en financiële ramingen die dan beschikbaar zijn. 1.3 Pas in het ontwerp van de Programmabegroting wordt een concrete én complete financiële raming gegeven voor het begrotingsjaar 2025 en volgende jaren. 1.4 De inventarisatie en afweging van nieuw (ruimtevragend) beleid en heroverweging van bestaand beleid vindt in de maanden juni en juli plaats.

Daarom kan uit de huidige financiële doorkijk nog niet worden afgeleid wat de beschikbare financiële ruimte is. Samenhang met andere Beleidsdocumenten: Het Coalitieakkoord 2022-2026 en andere reeds door de raad vastgestelde beleidsnota's zijn kaderstellend voor de Programmabegroting 2025. De Kadernota wordt gezien als een aanvulling of aanscherping van reeds eerder door de raad vastgestelde beleidskaders. Communicatie: Het raadsvoorstel over de Kadernota wordt bekend gemaakt via de gebruikelijke kanalen.

Pagina 2 van 3

Financiën De Kadernota heeft an sich geen financiële consequenties. Wel is in de Kadernota (deel B) een financieel toekomstperspectief opgenomen. Zie bijgevoegde Kadernota inclusief financiële foto. Planning en uitvoering: Op basis van de vastgestelde Kadernota wordt gewerkt aan het opstellen van de Programmabegroting 2025. Voor het indienen en behandelen van de Programmabegroting wordt het vergaderschema raad 2024 gevolgd. Bijlagen: 1. Kadernota 2025 (Deel A - Beleidskaders & Deel B - Financiële uitgangspositie) Team: Bestuurszaken, Strategie en Control

Pagina 3 van 3