152258-_Bijlage 1 Verloopoverzicht Onvoorzien structureel 2024-2027 raad 2024-05-28

Bijlage 1: verloopoverzicht onvoorzien structureel 2024-2027 Begroting 2024-2027 Begrotingsvergadering 7 november 2023 Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 raad 7 november 2023 (incl. nota van wijziging) Amendement 7: Burgerparticipatie wijkbeheer en vergroening tuinen Amendement 14: Tarieven OZB Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 rbs 7 november 2023

2024

2025

€ 2.541.100

€ 3.961.000

€

1.369.200

€

1.632.900

€ €

€ €

-30.000 -46.000

€ €

-30.000 -46.000

€ €

-30.000 -46.000

€ 3.885.000

€

1.293.200

€

1.556.900

-30.000 -46.000

€ 2.465.100

Raadsvergadering 19 december 2023

2026

2027

2024

2025

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 raad 7 november 2023 2e Programmarapportage 2023

€ 2.465.100 € -616.700

€ 3.885.000 € -617.500

€ €

1.293.200 -622.800

€ €

1.556.900 -622.800

Uitbreiding sportveldverlichting Mortelskoel Maasbracht (kapitaalllasten)

€

€

-4.500

€

-4.500

€

-4.500

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 rbs 19 december 2023

€ 1.848.400

€ 3.263.000

€

665.900

€

929.600

2024

2025

929.600

Raadsvergadering 5 maart 2024

-

2026

2027

2026

2027

Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2027 raad 19 december 2023

€ 1.848.400

€ 3.263.000

€

665.900

€

Vaststelling verkeers- en parkeerplan Thorn

€

-60.000

€

-

€

-

€

Aanbrengen openbare verlichting fietspad Heerbaan Thorn (variant 2) Uitbreiding Boa capaciteit

€

-

€

-4.200

€

-4.200

€

-4.200

€

-85.000

€

-85.000

€

-85.000

€

-85.000

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 rbs 5 maart 2024

€ 1.703.400

€ 3.173.800

€

576.700

€

840.400

2024

2025

Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2027 raad 5 maart 2024 4e wijziging verordening maatschappelijke onderstuening en jeugdhulp Maasgouw 2020

€ 1.703.400 € -22.600

€ 3.173.800 € -22.600

€ €

576.700 -22.600

€ €

840.400 -22.600

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 rbs 16 april 2024

€ 1.680.800

€ 3.151.200

€

554.100

€

817.800

2024

2025

Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2027 raad 16 april 2024 Geen wijzigingen

€ 1.680.800 € -

€ 3.151.200 € -

€ €

817.800 -

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 rbs 28 mei 2024 Mutaties 1e Prorap 2024: Project inkoop ambulante jeugd 2025 e.v.

€ 1.680.800

817.800

€

-7.600

Vastellen UP 2024 MER SD

€

-94.200

Verlenging contract gemeentelijke website (voordeel) Regeling tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken (cf rbs 5 maart 2024) Inzet Stg. SMBM inzake tijdelijke openstelling Harmoniezaal Standbeeld Petrus Motké Cao personeel eigen organisatie en Maasgouws gedeelte SC MER

€ € € € €

Evaluatie burgerparticipatie Invoering landeljke tarieven gecertificeerde instellingen jeugd DVO voorzorg 2024 Veiligheidsregio Limburg-Noord Ophogen krediet parkeerterrein Fun Beach

€

Verhogen huur woonwagens en standplaatsen

€

Energievoorziening verenigingsaccommodatie Wessem

€

-225.000

Omnibuzz begrotingswijziging 2024-1

€

-103.400

SC MER begrotingswijzgiging 2024-1

€

-862.800

Grenspark Maas-Swalm-Nette begrotingwijziging 2024-1

€

Steun Mutsaersstichting (raadsvoorstel juli) Terugbetalingsverplichting Mutsaersstichting (raadsvoorstel juli)

Raadsvergadering 16 april 2024

Raadsvergadering 28 mei 2024

2026

-

2027

2026

2027

€ €

554.100 -

€ 3.151.200

€

554.100

€

€

-7.600

€

-7.600

€

-7.600

€

-24.800

€

-24.800

€

-24.800

10.800 -76.000 -19.000 -24.000 -120.000

€ € € € €

13.400 -76.000 -220.000

€ € € € €

13.400 -76.000 -220.000

€ € € € €

13.400 -76.000 -220.000

€

-38.200

€

-

€

-

€

-

€

-11.900

€

-11.900

€

-11.900

€

-11.900

€

-8.800

€

-8.800

€

-8.800

€

-8.800

-

€

-2.700

€

-2.700

€

-2.700

1.200

€

1.200

€

1.200

€

1.200

€

-

€

-

€

€

-

€

-

€

-

€

-1.026.400

€

-965.000

€

-965.000

-200

€

-

€

-

€

-

€

-262.200

€

-44.600

€

-

€

-

€

28.400

€

-

€

-

€

Mutaties "in de pijplijn": Meicirculaire 2024

PM

BsGW aanpassing bijdrage i.v.m. effect OOP

PM

PM

-

PM

10.300

Reëel saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 28 mei 2024 Begroting verbonden partijen 2025 (wordt verwerkt in de Programmabegroting 2025) BsGW (inclusief nota van wijziging)

€

-121.800

€ 1.743.000

€

€

Omnibuzz

€

Veiligheidsregio SC MER Westrom RD Maasland RUD

€ € € € €

Grenspark Maas-Swalm-Nette

Reëel saldo post onvoorzien structureel inclusief begroting VP's

-748.100

€

-

€

-7.400

-

€

-165.200

-

€ € € € €

-16.500 325.500 161.300 35.000 -2.400

€

-

€

-1.200

€

-121.800

€ 2.072.100

-484.400

€

-18.900

€

-25.000

€

-167.300

€

-182.200

€ € € € €

-38.400 322.300 182.000 35.000 -2.600

€ € € € €

-39.300 322.300 215.700 35.000 -2.800

€

-500

€

-500

€

-436.500

€

-161.200