146097-_Bijlage 1 Verloopoverzicht Onvoorzien structureel 2024-2027 raad 2024-04-16

Bijlage 1: verloopoverzicht onvoorzien structureel 2024-2027 Begroting 2024-2027 Begrotingsvergadering 7 november 2023

2024

2025

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 raad 7 november 2023 (incl. nota van wijziging)

€ 2.541.100

€ 3.961.000

€

1.369.200

€

1.632.900

Amendement 7: Burgerparticipatie wijkbeheer en vergroening tuinen Amendement 14: Tarieven OZB

€ €

€ €

-30.000 -46.000

€ €

-30.000 -46.000

€ €

-30.000 -46.000

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 rbs 7 november 2023

€ 2.465.100

€ 3.885.000

€

1.293.200

€

1.556.900

Raadsvergadering 19 december 2023

-30.000 -46.000

2026

2027

2024

2025

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 raad 7 november 2023 2e Programmarapportage 2023

€ 2.465.100 € -616.700

€ 3.885.000 € -617.500

€ €

1.293.200 -622.800

€ €

1.556.900 -622.800

Uitbreiding sportveldverlichting Mortelskoel Maasbracht (kapitaalllasten)

€

€

-4.500

€

-4.500

€

-4.500

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 rbs 19 december 2023

€ 1.848.400

€ 3.263.000

€

665.900

€

929.600

€

665.900

€

929.600

Raadsvergadering 5 maart 2024 Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2027 raad 19 december 2023

-

2024

2025

€ 1.848.400

€ 3.263.000

2026

2027

2026

2027

Vaststelling verkeers- en parkeerplan Thorn

€

-60.000

€

-

€

-

€

-

Aanbrengen openbare verlichting fietspad Heerbaan Thorn (variant 2) Uitbreiding Boa capaciteit

€

-

€

-4.200

€

-4.200

€

-4.200

€

-85.000

€

-85.000

€

-85.000

€

-85.000

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 rbs 5 maart 2024

€ 1.703.400

€ 3.173.800

€

576.700

€

840.400

Raadsvergadering 16 april 2024

2024

2025

Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2027 raad 5 maart 2024 4e wijziging verordening maatschappelijke onderstuening en jeugdhulp Maasgouw 2020

€ 1.703.400 € -22.600

€ 3.173.800 € -22.600

€ €

576.700 -22.600

€ €

840.400 -22.600

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 rbs 16 april 2024 Mutaties 1e Prorap 2024: Project inkoop ambulante jeugd 2025 e.v.

€ 1.680.800

€ 3.151.200

€

554.100

€

817.800

€

-7.600

€

-7.600

€

-7.600

€

-7.600

Vastellen UP 2024 MER SD

€

-94.200

€

-24.800

€

-24.800

€

-24.800

Verlenging contract gemeentelijke website (voordeel) Regeling tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken (cf rbs 5 maart 2024) Inzet Stg. SMBM inzake tijdelijke openstelling Harmoniezaal Standbeeld Petrus Motké Cao personeel eigen organisatie en Maasgouws gedeelte SC MER

€ € € € €

10.800 -76.000 -19.000 -24.000 -179.000

€ € € € €

13.400 -76.000 -340.600

€ € € € €

13.400 -76.000 -340.600

€ € € € €

13.400 -76.000 -340.600

UP 2024-2025 MER BV

€

-406.200

€

-294.600

€

-239.600

€

-239.600

Evaluatie burgerparticipatie

€

-38.200

€

-

€

-

€

-

Invoering landeljke tarieven gecertificeerde instellingen jeugd

€

-11.900

€

-11.900

€

-11.900

€

-11.900

Mutaties "in de pijplijn": BsGW gewijzigde kostenverdeelsystematiek (Maasgouw nadeelgemeente)

€

-

€

-31.500

€

-31.500

€

€

PM

DVO voorzorg 2024 Veiligheidsregio Limburg-Noord

€

-8.800

€

-8.800

€

-8.800

€

-8.800

Raad 9 juli; Herstelplan continuiteit jeugdzorg Mutsaersstg.(bedrag onder voorbehoud)

€

-350.000

€

-150.000

€

-

€

-

Reëel saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 16 april 2024

€

476.700

€ 2.099.800

€

-292.300

€

-28.600

SC MER formatieplan Dienstverleningsovereenkomst MGR inzake uitvoeringstaken jeugdhulp Meicirculaire 2024

2026

-119.000 PM

PM

2027

-119.000 PM

PM

-31.500 -119.000 PM

PM

PM