Document · PDF

142827-Bijlage 1 Verloopoverzicht Onvoorzien structureel 2024-2027 raad 2024-03-05 aangepast

01. Raadsvergadering 5 maart 2024, gemeente MaasgouwBij agendapunt: Voorstel tot vaststelling van de gewone dienst (meer)jarenbegroting functie onvoorzien structureel, in verband met de in deze raadsvergadering genomen besluiten425 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 1: verloopoverzicht onvoorzien structureel 2024-2027 Begroting 2024-2027 Begrotingsvergadering 7 november 2023

2024

2025

€ 2.541.100

€ 3.961.000

€

1.369.200

€

1.632.900

€ €

-30.000 -46.000

€ €

-30.000 -46.000

€ €

-30.000 -46.000

€ 3.885.000

€

1.293.200

€

1.556.900

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 raad 7 november 2023 (incl. nota van wijziging) Amendement 7: Burgerparticipatie wijkbeheer en vergroening tuinen Amendement 14: Tarieven OZB Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 rbs 7 november 2023

€ 2.465.100

Raadsvergadering 19 december 2023

-30.000 -46.000

2026

2027

2024

2025

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 raad 7 november 2023 2e Programmarapportage 2023

€ 2.465.100 € -616.700

€ 3.885.000 € -617.500

€ €

1.293.200 -622.800

€ €

1.556.900 -622.800

Uitbreiding sportveldverlichting Mortelskoel Maasbracht (kapitaalllasten)

€

-4.500

€

-4.500

€

-4.500

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 rbs 19 december 2023

€ 1.848.400

€ 3.263.000

€

665.900

€

929.600

€

665.900

€

929.600

Raadsvergadering 5 maart 2024 Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2027 raad 19 december 2023

2024

2025

€ 1.848.400

€ 3.263.000

2027

2026

2027

Vaststelling verkeers- en parkeerplan Thorn

€

Aanbrengen openbare verlichting fietspad Heerbaan Thorn (variant 2) Uitbreiding Boa capaciteit

€

-4.200

€

-4.200

€

-4.200

€

-85.000

€

-85.000

€

-85.000

€

-85.000

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 rbs 5 maart 2024 Mutaties 1e Prorap 2024: Project inkoop ambulante jeugd 2025 e.v.

€ 1.703.400

€ 3.173.800

€

576.700

€

840.400

€

-7.600 €

-7.600

Vastellen UP 2024 MER SD

€

-94.200 €

-24.800 €

-24.800

Verlenging contract gemeentelijke website (voordeel) Regeling tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken (cf rbs 5 maart 2024) Inzet Stg. SMBM inzake tijdelijke openstelling Harmoniezaal Standbeeld Petrus Motké Cao personeel eigen organisatie en Maasgouws gedeelte SC MER

€ € € € €

10.800 -76.000 -19.000 -24.000 -179.000

13.400 -76.000 -340.600

UP 2024-2025 MER BV

€

-406.200 €

Mutaties "in de pijplijn": BsGW gewijzigde kostenverdeelsystematiek (Maasgouw nadeelgemeente)

€ € €

4e wijziging verordening wmo en jeugdhulp Maasgouw 2020 (raad april) SC MER formatieplan Dienstverleningsovereenkomst MGR inzake uitvoeringstaken jeugdhulp Meicirculaire 2024 Reëel saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 5 maart 2024

€

-60.000 €

2026

€ € € € €

13.400 -76.000 -340.600

-294.600 €

-239.600 €

-239.600

- €

-31.500 €

-31.500

-22.600 € PM

-22.600 € PM PM

-22.600 PM PM

885.600

€ 2.389.500

€

13.400 -76.000 -340.600

-152.600

PM €

111.100

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Maasgouw&id=cf7f4ec0-3216-4a9e-8bf6-493c1bbc4fb2