Document · PDF

132173-Bijlage 1 Ver_Bijlage 1 Verloopoverzicht Onvoorzien structureel 2023-2026 raad 2023-12-19

01. Raadsvergadering 19 december 2023, gemeente MaasgouwBij agendapunt: Voorstel tot vaststelling van de gewone dienst (meer)jarenbegroting functie onvoorzien structureel, in verband met de in deze raadsvergadering genomen besluiten1.293 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 1: verloopoverzicht onvoorzien structureel 2023-2027 Begroting 2023-2026 Begrotingsvergadering 8 november 2022 Saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 raad 8 november 2022 (incl. nota van wijziging) Amendement 4: Armoedebeleid (indicatieve fin. vertaling) Amendement 13: Cruyffcourt

2023

2024

2025

€ 2.697.000

€ 2.254.000

€ 3.529.000

€

-20.000

€

-20.000

€

-20.000

-250.000

2026 166.000

€

Amendement 22: Nadere regels erfgoedverordening (fin. vertaling legesvrij verduurzaming monumenten en panden in beschermde stads- en dorpsgezichten nnb)

€

-40.000

Amendement 25: Haalbaarheidsstudie overdekte parkeerplaatsen

€

-30.000

€

Amendement 28: Steunfonds

€

-100.000

€

Amendement 32: Vervangen conventionele straatverlichting (indicatieve fin. Vertaling)

€ €

-40.000

€ €

13.000 -

€ €

-142.000 -

€ €

-134.000 -

Amendement 35: Reserve 2023

€ €

-15.000 -1.832.000

€ €

-15.000 -

€ €

-15.000 -

€ €

-15.000 -

Saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 rbs 8 november 2022

€

390.000

€ 2.232.000

€ 3.352.000

€

-3.000

2023

2024

2025

Aanvullende kredietaanvraag project huisvesting verenigingen Wessem

€ € € € € € € € € € €

390.000 -331.900 -172.700 -37.400 -7.300 -

€ 2.232.000 € -198.700 € € € -1.700 € -178.500 € -37.400 € € -7.300 € € -

€ 3.352.000 € -87.700 € € € -1.000 € -179.800 € -38.800 € € -7.300 € € -21.800

€ € € € € € € € € € €

-3.000 -87.700 -1.500 -179.800 -40.500 -7.300 -21.800

Saldo onvoorzien structureel begroting 2022-2025 rbs 20 december 2022

€

-159.300

€ 1.808.400

€ 3.015.600

€

-341.600

2023

2024

2025

€ €

-159.300 -

€ 1.808.400 € -

€ 3.015.600 € -

€ €

-341.600 -

€ € €

€

-159.300

€ 3.015.600

€

-341.600

2023

2024

2025

Benoeming van burgerleden Beleidskader ZON Intrekken besluit tot oprichten Noodfonds Financiering plan van aanpak ondersteuning verenigingen tijdens de energiecrisis Bestemmingsplan 'Op den Dries 3 Wessem' Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2022

€ € € € € € €

-159.300 100.000 -

€ 1.808.400 € € € € € € -

€ 3.015.600 € € € € € € -

€ € € € € € €

-341.600 -

Saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 rbs 18 april 2023

€

-59.300

€ 1.808.400

€ 3.015.600

€

-341.600

2023

2024

2025

€ €

-59.300 -18.100

€ 1.808.400 € -18.100 € -13.900

€ 3.015.600 € -18.100 € -13.900

€ € €

-341.600 -18.100 -13.900

€

-77.400

€ 1.776.400

€

-21.000

Amendement 33: OZB (uitgangspunt: alleen in 2023 geen 1% verhoging doorvoeren) Amendement 34: Tarieven parkeergelden Thorn

Raadsvergadering 20 december 2022 Saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 raad 8 november 2022

Begrotingswijziging 2022-2/2023-1 SC MER Groenbeheerplan 2023-2026 (verwerkt in begroting 2023-2026) Wegenbeheerplan 2023-2026 (verwerkt in begroting 2023-2026) Begrotingswijziging 2022 RUD LN 2e Prorap 2022 Begrotingswijziging 2023-1 GR Omnibuzz Belastingverordeningen 2023 (zie amendementen als correctie op begroting 2023-2026) Inrichting ontmoetingsruimte Andreashal Maasbracht MGR

Raadsvergadering 28 februari 2023 Saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 raad 20 december 2022

2e Wijziging verordening WMO en jeugdhulp Maasgouw 2020 Aanvraag suppletieregeling niet-gesprongen explosieven Beleidskader ZON Bestemmingsplan 'Uitbreiding camping Sangershoeve' Saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 rbs 28 februari 2023

Raadsvergadering 18 april 2023 Saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 raad 28 februari 2023

Raadsvergadering 30 mei 2023 Saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 raad 18 april 2023

Aanwijzen accountant Aanvullend krediet project Oude kern Stevensweert fase 2 kapitaallasten Saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 rbs 30 mei 2023

Meerjarenbegroting 2024-2026 BsGW (1e prorap 2023) Begrotingswijziging 2023-1 BsGW (1e prorap 2023) Dekking tarieven afval en riool (1e prorap 2023) Meerjarenbegroting 2024-2026 Omnibuzz (1e prorap 2023) Begrotingswijziging 2023-2 Omnibuzz (1e prorap 2023) Meerjarenbegroting 2024-2026 Westrom (1e prorap 2023) Herziene begroting 2023 Westrom (1e prorap 2023) Meerjarenbegroting 2024-2026 Veiligheidsregio (1e prorap 2023) Begrotingswijziging 2023-1 Veiligheidsregio (1e prorap 2023) Meerjarenbegroting 2024-2026 SC MER (1e prorap 2023) Begrotingswijziging 2023-2 SC MER (1e prorap 2023) Meerjarenbegroting 2024-2026 RD Maasland (1e prorap 2023)

€

-16.400

€

10.600

€

-195.300

nnb -

€ 1.808.400

nnb €

2026

€ 2.983.600

€

-373.600

€ €

-4.700 -24.000

€ €

-12.900 -24.000

€ €

-15.900 -24.000

€ € € € € € € € € €

15.200 -26.000 5.500 -150.500 -195.300 -15.500 -413.800 -29.400

€ € € € € € € € € €

19.600 -40.300 -146.800 -162.400 -195.300 -14.100 -401.300 -29.400

€ € € € € € € € € €

21.200 -53.500 -155.600 -174.200 -195.300 -14.100 -401.300 -29.400

€

937.900

€ 1.976.700

€

-293.600

€

-593.100

2023

2024

2025

€ € € € € € € €

-77.400 -173.000 -

€ 1.776.400 € -5.000 € -4.300 € -6.300 € -1.174.600 € € € -

€ 2.983.600 € -5.000 € -4.300 € -7.200 € -1.180.600 € € € -

€ € € € € € € €

Hogere bijdrage RUD 2023 (2e Prorap)

€ €

-250.400 -12.000

€ €

586.200 -

€ 1.786.500 € -

€ -1.594.100 € -

Reëel saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 rbs 11 juli 2023

€

-262.400

€

586.200

€ 1.786.500

€ -1.594.100

2024

2025

2026

Saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 raad 11 juli 2023

€

-250.400

€

586.200

€ 1.786.500

€ -1.594.100

Aanvullend krediet Verbreding fietspad Oude Maasweg Maasbracht en aanleg fietspad Schuttersweg Stevensweert (is financieel verwerkt in de Programmabegroting 2024)

€

Saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 rbs 10 oktober 2023

Hogere bijdrage RUD 2023 (2e Prorap)

€ €

-250.400 -12.000

€ €

586.200 -

€ 1.786.500 € -

€ -1.594.100 € -

Reëel saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 rbs 10 oktober 2023

€ 1.786.500

€ -1.594.100

Reël saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 rbs 30 mei 2023

Raadsvergadering 11 juli 2023 Saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 raad 30 mei 2023

Aanvullend krediet Parkeerterrein Fun Beach kapitaallasten Krediet vervangen buitenkasten bij ligplaatsen woonboten Waage Naak kapitaallasten Begroting 2024 RUD zienswijze 1e Programmarapportage 2023 Kadernota 2024; meicirculaire 2023 (wordt verwerkt in de Programmabegroting 2024) Kadernota 2024; structurele buffer (wordt verwerkt in de Programmabegroting 2024) Herinrichting sportveld Europlein/Kruisweg (budgettair neutraal) Saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 rbs 11 juli 2023

Raadsvergadering 10 oktober 2023

2023

€ -1.415.700

2026 -373.600 -5.000 -4.300 -9.700 -1.201.500 -

€

-262.400

€

586.200

2024

2025

2026

Saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 raad 10 oktober 2023

€

-250.400

€

586.200

€ 1.786.500

€ -1.594.100

Gemeentelijke bijdrage 2024 GR Centrumregeling Reionale Energie Strategie Noord- en Midden-Limburg (budgettair neutraal)

€

Saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 rbs 7 november 2023

Hogere bijdrage RUD 2023 (2e Prorap) SC MER begrotingswijziging 2023-3 (2e Prorap)

€ € €

-250.400 -12.000 210.500

€ € €

586.200 -

€ 1.786.500 € € -

€ -1.594.100 € € -

Reëel saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 rbs 7 november 2023

€

-51.900

€

586.200

€ 1.786.500

€ -1.594.100

Raadsvergadering 7 november 2023

2023

Begroting 2024-2027 Begrotingsvergadering 7 november 2023

2024

2025

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 raad 7 november 2023 (incl. nota van wijziging)

€ 2.541.100

€ 3.961.000

€

1.369.200

€

1.632.900

Amendement 7: Burgerparticipatie wijkbeheer en vergroening tuinen Amendement 14: Tarieven OZB

2023

€ €

-30.000 -46.000

€ €

-30.000 -46.000

€ €

-30.000 -46.000

€

1.293.200

€

1.556.900

Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 rbs 7 november 2023

Raadsvergadering 19 december 2023

-30.000 -46.000

2026

2027

n.v.t.

€ 2.465.100

€ 3.885.000

2023

2024

2025

€ 2.465.100 € -616.700 € € € € € € € € -

€ 3.885.000 € -617.500 € € € € € € € € -4.500

€ € € € € € € € € €

1.293.200 -622.800 -4.500

€ € € € € € € € € €

1.556.900 -622.800 -4.500

€ 1.848.400

€ 3.263.000

€

665.900

€

929.600

Saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 raad 7 november 2023 Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 raad 7 november 2023

€

-250.400

2e Programmarapportage 2023 Dekking 2e Programmarapportage 2023 voor het jaar 2023 uit de Algemene Reserve Vaststelling belasting- en legesverordeningen Uitvoeringskosten beleidskader Waardevol Toerisme (Programmabegroting 2024) Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (Programmabegroting 2024) Beleidsplan Openbare Verlichting 2024-2028 besparing (Programmabegroting 2024) Beleidsplan Openbare Verlichting 2024-2028 stuw Linne (Programmabegroting 2024) Beleidsplan Openbare Verlichting 2024-2028 slimme verlichting (Programmabegroting 2024) Uitbreiding sportveldverlichting Mortelskoel Maasbracht (kapitaalllasten)

€ €

-1.200.300 1.450.700

Saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2027 rbs 19 december 2023

€

2026

2027

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Maasgouw&id=aa8ac6d1-45c4-47f5-a670-d0c1009430f2