127300-BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN m.b.t. raadsvoorstel tweede ProRap 2023

Z/23/119918 - D/23/127300

TECHNISCHE VRAGEN VOOR HET VOORSTEL TOT vaststelling van de 2e ProRap 2023 07-12-2023 GEMEENTE MAASGOUW – PFH.: Schneider

Nr.

Fractie

1

D66

2

D66

Vraag

Antwoord

Betreft pag.

“50% (+/- 135 inwoners) van 22/14 het Maasgouws bestand zit 3 jaar of langer in de bijstand. Om deze mensen te laten uitstromen vraagt vaak meer begeleiding c.q. langere trajecten en brengt meer kosten met zich mee. Voor deze doelgroep worden (nieuwe) interventies geïnitieerd zoals het opdoen van werkervaring in ons wijkteam en het begeleiden naar werk door Stichting Vluchtelingenwerk. Ook zijn er landelijke ontwikkelingen waarbij wordt gestreefd naar het zo vroeg mogelijk begeleiden van statushouders naar werk.” Hoe ziet deze doelgroep er uit? Uit de passage lijkt het of deze groep bijna alleen uit statushouders bestaat. “De pilotduur is 1 jaar en 24/16 oorspronkelijk was de bedoeling om begin dit jaar te starten met de pilot maar wegens omstandigheden zijn

In september 2023 bestond ons bestand uit totaal 280 klanten. De leeftijdsopbouw in relatie tot het aantal uitkeringen was als volgt: Leeftijdscategorie 00 t/m 26 27 t/m 34 35 t/m 44 45 t/m 54 55 t/m 64 65+

Aantal klanten 46 31 61 52 73 17

Op datzelfde moment waren hiervan 74 klanten statushouders (26,4%).

Door personeelstekort en wisseling van personeel bij het CJG in de zomerperiode konden we pas in september 2023 goed starten. Vooral voor het CJG was het lastig om nieuwe medewerkers aan te trekken, maar gelukkig is een ervaren POH-er van het CJG teruggekeerd binnen de organisatie en voert zij dit sinds 1 september 2023 uit. Pagina 1 van 8

Z/23/119918 - D/23/127300

we pas halverwege dit jaar gestart. Dit heeft tot gevolg dat de pilotduur zich over twee kalenderjaren verspreid (2023 en 2024), namelijk van 1 juni 2023 tot 31 mei 2024. Daarom willen we een bedrag van € 21.420 overhevelen naar 2024.”

3

D66

Wat waren de omstandigheden waardoor deze pilot vertraging heeft opgelopen? “De middelen die nog beschikbaar zijn vanuit de SPUK-regeling zijn voldoende om de komende maatregelen (inzet bespaarcoach 2023-2024, uitvoering kleine energiebesparende maatregelen en de aankomende witgoedregeling) te bekostigen. Dit betekent dat de overgebleven middelen die nog beschikbaar zijn vanuit de Extra middelen aanpak energiearmoede (voorheen TONK) niet volledig gebruikt zullen worden.”

We richten ons in de aanpak energiearmoede op inwoners die de energietoeslag 2022 hebben ontvangen. Dit zijn inwoners met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum. Deze inwoners zijn in beeld doordat zij de energietoeslag 2022 ontvangen. Alle inwoners binnen de doelgroep hebben een uitnodiging ontvangen voor een gesprek met de bespaarcoach. Ongeveer 170 inwoners hebben hier gebruik van gemaakt. Bij een groot gedeelte van deze inwoners zijn ook kleine energiebesparende maatregelen aangebracht in de vorm van bijvoorbeeld radiatorfolie en tochtstrippen. Ook voor de witgoedregeling zijn alle inwoners in de doelgroep persoonlijk aangeschreven.

Kan worden aangegeven of de doelgroep waar de middelen voor bedoeld zijn wel in zijn geheel bereikt is? Of anders: kan worden aangegeven of uitkeringsgerechtigden en in elk geval bereikt worden? Pagina 2 van 8

Z/23/119918 - D/23/127300

4

D66

Muziekonderwijs: “De oorzaken van deze vermindering van ledenaantallen zijn de naweeën van corona.”

27/19

Wat zijn dan hier de naweeën van Corona? Ik zou verwachten dat het aantal deelnemers juist weer toeneemt, mede door het groeiende aantal gezinnen in Maasgouw

Naar aanleiding van uw opmerking hebben wij navraag gedaan bij Stichting Cultuurperron. Het blijkt inderdaad te kloppen dat de aantallen in het jaar 2023 weer toenemen. Dit in tegenstelling tot de prognose van de aantallen over 2023. Deze prognose is gebaseerd op ontwikkelingen in 2022. In 2022 was er sprake van vermindering van de aantallen. De exacte reden hiervan konden we niet achterhalen maar we hadden de inschatting gemaakt dat dit ook kwam door naweeën van corona. De verwachting van Stichting Cultuurperron was dat de vermindering van aantallen in 2022 in 2023 zou doorzetten. Op basis van deze prognose is er voor 2023 een lager bedrag aan subsidie verleend aan Stichting Cultuurperron dan in de jaren vóór corona. Nu de aantallen in 2023 stijgen, is de oorzaak “vermindering ledenaantallen door de naweeën van corona”, niet meer van toepassing. In 2023 laten de cijfers voornamelijk een stijgende lijn zien van het totale aantal van muziekcursussen (gesorteerd op soort) over de periode januari 2023 – oktober 2023:

Pas in 2024 wordt de definitieve subsidie over het jaar 2023 aan Stichting Cultuurperron vastgesteld aan de hand van de jaarrekening 2023. Indien blijkt dat de aantallen in 2023 een stijgende lijn behouden, heeft dit geen invloed meer op het incidentele voordeel van € 33.000 in 2023. Een mogelijk nadeel komt ten laste van het budget 2024. 5

D66

“In 2023 is in de praktijk 28/20 gebleken dat er minder aanmeldingen zijn binnengekomen vanuit de Jeugdgezondheidszorg en de kinderopvanglocaties en is er niet voldoende personeel om

Er zijn geen directe oorzaken aan te wijzen voor de daling van het aantal geïndiceerde (en aangemelde) VVE-kinderen. Dit fluctueert van jaar tot jaar. Minder geïndiceerde kinderen betekent ook minder aanmeldingen. Daarnaast worden niet alle geïndiceerde kinderen door de ouders aangemeld (ouders willen dit soms niet of vinden het nog te vroeg, kinderen zitten in de gastouderopvang, worden in een andere gemeente aangemeld of bij een gespecialiseerde opvang). VVE-geïndiceerde kinderen worden bij voorkomende wachtlijsten bij de kinderopvang overigens met voorrang geplaatst. De capaciteit van de kinderopvang speelt dus een minder grote rol bij de plaatsing van VVE-kinderen (<15% van het totaal). Pagina 3 van 8

Z/23/119918 - D/23/127300

uit te breiden met extra groepen.”

6

D66

Wat wordt bedoeld? Het eerste deel van de zin lijkt een goede ontwikkeling, maar het tweede deel niet. Wat is nu de oorzaak van minder aanmeldingen? Doordat kinderopvanglocaties niet kunnen uitbreiden en voldoen aan de vraag zijn er vanuit de kinderopvang ook minder aanmeldingen? “In 2023 ontvangt de 37/29 gemeente van het Rijk € 836.000 voor isolatie van 573 woningen met label D en lager én waarvan de waarde onder de Nationale Hypotheek Garantie-grens ligt (€ 429.000) of met een beneden-gemiddelde WOZwaarde (€ 295.000 in Maasgouw). In de 1e Prorap is al rekening gehouden met een bijdrage van € 359.000 voor 2023 en € 204.000 voor 2024.”

Dit neemt niet weg dat er wachtlijsten zijn in kinderopvang en buitenschoolse opvang door ruimtegebrek maar vooral ook personeelsgebrek.

Wij zullen rapporteren over welke groep(en) huishoudens is/zijn aangeschreven en in hoeverre zij zijn ingegaan op de actie. De precieze doelgroep is op dit moment nog niet bepaald. Daaraan zal de komende maanden verder vorm worden gegeven. De uitgave van de gelden moet ook worden verantwoord naar het Rijk, dus een goede administratie is belangrijk.

In de brief van BZK dd staat: “U wordt gevraagd aan te geven hoe u met de aanpak huishoudens met energiearmoede wilt bereiken. Dit zullen naar verwachting in ieder geval de eigenaar-bewoners zijn die ook een energietoeslag hebben ontvangen.” Pagina 4 van 8

Z/23/119918 - D/23/127300

7

D66

Hoe gaat de gemeente aantonen dat, of in welke mate, de doelgroep bereikt is? “Hoe hoog de totale kosten 65/12 gemoeid met de aangespannen procedure zullen uitvallen, is nog niet exact bekend. Tot aan peildatum 1 oktober was hieraan uitgegeven: • € 12.640 aan advocaatkosten • € 10.990 voor aanvullend verkeersonderzoek (afgerond)” 1) Heeft het bureau dat destijds het verkeersonderzoek heeft gedaan dit niet uitgebreid genoeg gedaan? Kunnen de kosten voor aanvullend verkeersonderzoek nog worden verhaald op die partij die dit destijds heeft uitgevoerd? 2) Terugkijkend op het proces, had de gang naar de rechter op één of andere manier kunnen worden voorkomen?

8

D66

3) Wanneer wordt het totale proces geëvalueerd? (Toezegging uit 2022) “Realisatie Clean Energy 76/10 Hub (CEH): komt op een laag pitje te staan ivm huidige erfpachtconstructie. De op te stellen integrale

1)

De avond vóór de zitting over het aangespannen kort geding bij de Raad van State is door de partij die de beroepszaak heeft aangespannen een lijvig rapport ingediend dat is opgesteld door een verkeerskundig adviesbureau. Om op alle punten die in het rapport worden aangehaald en op alle stellingen die worden geponeerd een inhoudelijk adequate en complete reactie te kunnen geven, is aanvullend verkeersonderzoek noodzakelijk dat toegespitst is op al die aangedragen punten en stellingen. Dit wil niet zeggen dat het verkeersonderzoek bij het opstellen van het bestemmingsplan niet goed is gedaan. De kosten voor dit aanvullend onderzoek kunnen dan ook niet worden verhaald op de partij die het bestemmingsplan heeft opgesteld.

2)

We nemen aan dat u met ‘de gang naar de rechter’ bedoelt het instellen van beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De parkeervariant die nu wordt gerealiseerd heeft goedkeuring van de hele projectomgeving, behalve van één partij. Zou de raad hebben gekozen voor een variant waar die ene partij de voorkeur voor had, dan was daartegen bij veel meer betrokkenen weerstand geweest. Een gang naar de Raad van State was ook dan aan de orde geweest, alleen met andere partijen. Met de partij die het beroep nu heeft ingesteld is nog een gesprek gevoerd om te verkennen of het mogelijk is om tot een minnelijke oplossing te komen. In dat gesprek heeft deze partij inderdaad enkele zaken aangedragen die als wisselgeld voor het intrekken van het beroep zouden kunnen dienen. Maar omdat dit zaken waren die ofwel geen inhoudelijke relatie hadden met het uit te voeren werk ofwel in de ogen van het college onredelijk waren, heeft het college besloten niet met deze oplossingsvoorstellen in te stemmen.

3)

Er is in 2022 toegezegd het project ‘Parkeerterrein Fun Beach’ te evalueren, niet het gehele dossier Fun Beach. Zoals ook al in 2022 als antwoord is gegeven, worden projecten geëvalueerd nadat zij geheel zijn afgerond. Dat geldt dus ook voor het project ‘Parkeerterrein Fun Beach’. Zo ver is het nu nog niet; de volgende activiteiten moeten nog worden uitgevoerd: • afronding en eerste oplevering van de fysieke werkzaamheden: naar verwachting gereed in het late voorjaar van 2024; • passeren van de akte van erfpacht parkeerterrein bij de notaris: binnen acht weken na oplevering van de uitgevoerde werken, dus zomer 2024; • definitieve oplevering na afronding van de onderhoudsperiode op het bestek: 1 jaar na de eerste oplevering van de uitgevoerde werken, dus rond de zomer van 2025; • opstellen definitieve financiële eindverantwoording: najaar 2025. Pas wanneer deze activiteiten allemaal zijn afgerond, wordt een projectevaluatie georganiseerd. Rijkswaterstaat (RWS) / Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) is eigenaar van de gronden van Bunkerhaven. De erfpachtcontracten hebben een looptijd van 30 jaar. Op de locatie van de CEH ligt een erfpachtcontract met een resterende looptijd van ca 7 jaar. Na deze periode word het contract openbaar aanbesteed door RWS / RVO en dan is het een reële mogelijkheid dat een andere partij de gronden in Pagina 5 van 8

Z/23/119918 - D/23/127300

gebiedsvisie wordt onderlegger bij nieuwe erfpachtcontracten. Revitalisering binnenhaven Maasbracht bv zal, zonder CEF2 subsidie, stappen gaan zetten met betrekking tot de realisering van een CEH, waar weinig investeringen voor nodig zijn”

9

LVM

Kan hier een nadere toelichting op worden gegeven? Welke knelpunten zijn er mbt de huidige erfpachtconstructie? Welke stappen worden er nu wel nog gezet bij de realisering van een CEH? Graag ontvangen we een 11 specificatie van het budget onboarden nieuwe inwoners.

erfpacht krijgt. Deze periode van 7 jaar is te kort om grote investeringen (zoals bijvoorbeeld harde kades) terug te verdienen.

Het is de bedoeling dat twee maal per jaar een bijeenkomst voor nieuwe inwoners wordt georganiseerd. Verder vindt er een herdruk en vernieuwing plaats van de welkomstpakketten voor iedere nieuwe inwoner. Tot slot is er nog een bedrag benodigd voor promotie, versturen pakketten en uitnodigingen, etc. Omdat wij nog niet weten hoe we de bijeenkomsten exact gaan inrichten is er een bedrag voor onvoorzien opgenomen. Kosten:

h

LVM

11

LVM

Hoeveel gaat de totale 11 brandverzekeringspremie jaarlijks bedragen? Wat zijn de overwegingen 11 om geen eigenrisicodrager te worden wat de brandverzekering betreft?

Bijeenkomsten 2x 2000 Welkomstpakket Promotie e.a. Onvoorzien

4.000 2.500 1.500 2.000

Totaal

10.000

De premie van de brandverzekering 2024 is nog niet bekend. Over 2023 was de totale premie € 134.095. De hoogte van de premie is afhankelijk van wijzigingen in gebouwen en inventarissen en de hoogte van de indexering. Er zijn geen overwegingen om eigen risicodrager te worden van de brandverzekering, want dat betekent dat de gemeente grote financiële risico’s zelf moet gaan dragen als er bijv. brand ontstaat in het gemeentehuis, de gemeenteloods of in een school. Wel zullen we overwegen om het eigen risico bij de aanbesteding van volgend jaar te verhogen, wat mogelijk zal zorgen voor een gunstigere premie. Pagina 6 van 8

Z/23/119918 - D/23/127300

12

LVM

Graag ontvangen we een specificatie van het extra budget van € 100.000 voor de verkiezingen TK.

13

LVM

De kosten Jeugdhulp zijn € 19 385.200 hoger bij begeleiding, behandeling, behandeling met verblijf, crisis, LTA (Landelijk Transitie Arrangement) en lager bij pleegzorg, jeugdhulp met verblijf, behandeling GGZ zonder verblijf, jeugdzorg plus. Hoeveel zijn de kosten hoger per genoemd onderdeel?

14

LVM

15

LVM

13

Voorgesteld wordt om de 27 opbrengsten Waboleges bij te stellen van € 311.500 naar € 450.000. Graag zien we de berekening van het laatste bedrag. Kunnen we een staatje 29 ontvangen van de verkoop gronden en gebouwen en de boekwaardes en afschrijvingen plus boekwinsten/verliezen?

Een specificatie van het budget is als volgt: Overige uitbestede werkzaamheden (o.a. stembureautrainingen, abonnement verkiezingsprogramma, personeel, verkiezingspost Post PL en drukwerk): €63.000 Presentiegelden (vrijwilligers vergoeding voor de stembureauleden en tellers): €15.000 Aankopen niet duurzame goederen en diensten (o.a. huur van locaties en catering): €22.000 In dit overzicht zijn de hogere en lagere kosten per onderdeel zichtbaar: Jeugdhulp begeleiding Jeugdhulp behandeling Jeugdhulp dagbesteding Pleegzorg Jeugdhulp met verblijf overige Jeugdhulp met behandeling GGZ zonder verblijf Crisis/landelijk transitie arrangement Gesloten plaatsing (Jeugdzorg +) Jeugdbescherming Veilig Thuis Jeugdreclassering

€ 70.700 hoger € 665.600 hoger € 19.200 hoger € 38.300 lager € 61.000 lager € 866.200 lager € 794.200 hoger € 126.200 lager € 42.800 lager € 13.500 lager € 16.500 lager

Totaal

385.200 hoger

De opbrengsten waboleges zijn t/m Q3 2023 € 420.000. Een bijstelling van de opbrengsten naar € 450.000 is haalbaar voor 2023. Een hogere bijstelling lijkt voor de hand liggend op basis van realisatie Q3, maar voorzichtigheidshalve wordt toch € 450.000 aangehouden. Reden hiervoor is dat realisatie t/m Q3 ook een aantal legesopbrengsten vanuit grote bouwprojecten kent (uitschieters qua leges met andere woorden). Niet zeker is of er ook in Q4 nog grote projecten worden aangevraagd die een vergelijkbare hoge legesopbrengst kennen. Grondexploitatie. In de jaarrekening wordt inzicht gegeven in de financiële mutaties en het verwachte resultaat van de grondexploitaties. Zie ook de paragraaf grondbeleid in de jaarrekening 2022. De eerstvolgende actualisatie van de grondexploitaties worden verwerkt in de jaarrekening 2023. Onderstaand is een overzicht opgenomen van de grondverkopen in 2023 die onderdeel uitmaken van de gemeentelijke grondexploitatie.

Pagina 7 van 8

Z/23/119918 - D/23/127300

Overige verkopen. Ook zijn er verkopen van kleinere stukjes grond, de zogenaamde “overhoeken” of gebouwen die we niet meer in gebruik hebben. In totaal is er een extra opbrengst van verkopen ad € 920.000. Een bedrag van € 20.000 voor verkoop overhoeken en een bedrag € 900.000 in het kader van verkoop van een schoolgebouw de Maaskei te Heel. Er dient een boekwaarde van € 770.000 te worden afgewaardeerd. Per saldo is er dan € 150.000 over. De extra exploitatiekosten van een leegstand gebouw bedragen € 30.000 en aanvullende (verkoop)kosten bedragen € 20.000. Per saldo een voordelig resultaat van € 100.000 positief. We storten dit bedrag conform bestaand beleid in de reserve ontwikkelingsbedrijf.

16

LVM

Wat is bedoeld met WOOgelden?

Dwangsommen € 28.400. Graag een specificatie en toelichting plus waardoor deze zijn ontstaan.

36

Verkopen grond

€

20.000

Verkopen gebouw

€

900.000

Afwaardering boekwaarde

€

-770.000

Hogere exploitatiekosten

€

-30.000

Extra (verkoop) kosten

€

-20.000

Resultaat voordelig € 100.000 WOO staat voor Wet Open Overheid. De wet is bedoeld om overheden meer transparant te maken en deze wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar en toegankelijker wordt. Nederland wordt steeds digitaler. De landelijke overheid speelt hierop in door het invoeren van verschillende nieuwe wetgevingen die gericht zijn op de digitale overheid. Dit met het doel om de digitale overheid slimmer, toegankelijker en persoonlijker te organiseren. Hiervoor stelt de overheid geld beschikbaar. Als gevolg van handhaving onrechtmatige bewoning vakantieparken worden er dwangsommen opgelegd. Het betreft een dwangsom van € 30.000 waarop reeds € 1.600 betaald is. Per saldo staat er dus nog een bedrag van € 28.400 open. Het betreft handhaving op het vakantiepark Heelderpeel te Heel. Omdat het onduidelijk is of deze dwangsommen volledig kunnen worden geint wordt deze ook opgenomen als storting in de voorziening dubieuze debiteuren. Voor de exploitatie dus budgettair neutraal. Indien er betalingen binnen komen wordt de voorziening dubieuze debiteuren bijgesteld aan de hand van de ontvangen betalingen op de nota. Pagina 8 van 8