123792-RVST Begrotingswijziging 2023-3 SC MER

Raadsvergadering 07-11-2023

Documentnummer:

D/23/122790

Zaaknummer:

Z/23/117912

fin

Voorstel tot het niet indienen van een zienswijze over de Begrotingswijziging 2023-3 van Servicecentrum MER

Van:

College (portefeuillehouder Schneider)

Voorstel:

Voorgesteld wordt om: Geen zienswijze in te dienen over de Begrotingswijziging 2023-3 van het Servicecentrum MER.

Bijlagen:

Bijgevoegd: 1. Aanbiedingsbrief BW 2023-3 SC-MER 2. Begrotingswijziging 2023-3 3. Historisch overzicht bijdragen SC MER Ter inzage: n.v.t.

Het college van burgemeester en wethouders,

*BARCODE*

Pagina 1 van 4

Toelichting Voorstel tot het niet indienen van een zienswijze over de Begrotingswijziging 2023-3 van Servicecentrum MER Inleiding: Bij brief van 8 september 2023 heeft het Dagelijks Bestuur van het Servicecentrum MER de Begrotingswijziging 2023-3 aan de raad gestuurd. De gemeenteraad kunnen op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over besluiten tot wijziging van de begroting indienen. Door middel van dit raadsvoorstel adviseert het college de raad over deze Begrotingswijziging. De aanbiedingsbrief bevat een korte toelichting (bijlage 1). Voor een volledig beeld wordt verwezen naar de Begrotingswijziging 2023-03 (bijlage 2). Een historisch overzicht van de bijdragen aan het Servicecentrum MER is als bijlage 3 opgenomen. Uit efficiencyoverwegingen en vanwege de kwaliteit van de stukken wordt de inhoud niet herhaald. Waar nodig zullen vanuit het perspectief van de gemeente Maasgouw zaken worden verduidelijkt en financiële consequenties en kanttekeningen worden benoemd. Het college adviseert de raad geen zienswijze in te dienen over de Begrotingswijziging 2023-3 van het Servicecentrum MER. Beslispunten: 1. 2.

Kennis te nemen van de Begrotingswijziging 2023-3 van het Servicecentrum MER. Geen zienswijze in te dienen over de Begrotingswijziging 2023-3 van het Servicecentrum MER.

Argumenten: 1.1. Er worden geen extra bijdragen van gemeenten gevraagd Voor geen van de programma’s (Omgevingsdienst, Sociaal Domein, Bedrijfsvoering, Bestuur & Organisatie) wordt er gevraagd om extra financiële middelen. Wel zijn er enkele budgettair neutrale verschuivingen. 1.2. De Begrotingswijziging is voldoende onderbouwd en verklaard Voor een volledige onderbouwing en verklaring van de beoogde Begrotingswijziging 2023-3 wordt verwezen naar de Begrotingswijziging zelf. De financiële consequenties zijn opgenomen in onderstaande tabel.

1.3. Er is sprake van een teruggave van middelen Binnen het programma Bedrijfsvoering kan in totaal € 624.667 worden teruggegeven aan de drie gemeenten. Oorzaak hiervan is met name gelegen in de aframing budget langdurig ziekteverzuim en minderlasten binnen het Uitvoeringsprogramma (UP) Informatisering en minderlasten binnen de uitvoering Verbeterplan Informatiebeheer. Voor de gemeente Maasgouw gaat het om een teruggave van € 210.500.

Pagina 2 van 4

Kanttekeningen: Er zijn geen kanttekeningen. Samenhang met andere Beleidsdocumenten: Dit voorstel hangt direct samen met de Begroting 2023 van het Servicecentrum MER inclusief de eerdere Begrotingswijzigingen (2023-1 en 20230-2) en de bijbehorende uitvoeringsprogramma’s. Communicatie: Na besluitvorming door de gemeenteraad, zal het besluit aan het DB van het Servicecentrum MER worden gestuurd. Financiën In de nu voorliggende begrotingswijziging is er een voordeel met name bij de bedrijfsvoering BV. Bij de andere onderdelen betreft het budgettair neutrale verschuivingen. Het voordeel is in totaal voor Maasgouw € 210.500. De bedrijfsvoering kosten worden gedeeltelijk doorbelast aan de onderdelen Sociaal Domein SD en Omgevingsdienst OD en deze worden nu minder belast vanuit de bedrijfsvoering. Het voordeel van € 210.500 kan in onze begroting worden uitgesplitst op de drie onderdelen BV (FCL 600565) € 159.367, OD ( FCL 600535) € 29.440 en SD (FCL 600545) € 21.367. Het totale voordeel ad € 210.500 kan ten gunste van de post onvoorzien 2023 worden gebracht en is te verwerken in de 2e prorap 2023. Onderstaande tabel geeft de financiële samenvatting van Begrotingswijziging 2023-3 weer. Deze tabel staat op pagina 3 van de Begrotingswijziging 2023-3 (bijlage 2).

Planning en uitvoering: Het besluitvormingsproces van de Begrotingswijziging 2023-3 is als volgt. Het Dagelijks Bestuur van het Servicecentrum MER heeft deze Begrotingswijziging aan de raden van de gemeenten op 8 september 2023 voorgelegd. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen te geven op grond van artikel 35. Behandeling in de raadsvergadering van Maasgouw is beoogd op 7 november. Het college adviseert via een raadsvoorstel de raad hierover. Na besluitvorming in de gemeenteraad wordt het Dagelijks Bestuur van het Servicecentrum MER in kennis gesteld van het besluit van de gemeenteraad. De finale besluitvorming vindt plaats in het Algemeen Bestuur SC MER in december 2023. De raden van de deelnemende gemeenten worden voorafgaande aan het vaststellen van de begroting of begrotingswijziging schriftelijk en gemotiveerd in kennis

Pagina 3 van 4

gesteld door het Dagelijks Bestuur van zijn oordeel over de zienswijze en de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. Bijlagen: 1. 2. 3.

Aanbiedingsbrief BW 2023-3 SC-MER Begrotingswijziging 2023-3 Historisch overzicht bijdragen SC MER

Team: Bestuurszaken, Strategie en Control

Pagina 4 van 4