Document · PDF

123188-Bijlage 1 Verloopoverzicht o_Bijlage 1 Verloopoverzicht onvoorzien structureel 2023-2026

01. Raadsvergadering 10 oktober 2023, gemeente MaasgouwBij agendapunt: Voorstel tot vaststelling van de gewone dienst (meer)jarenbegroting functie onvoorzien structureel, in verband met de in deze raadsvergadering genomen besluiten958 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 1: verloopoverzicht onvoorzien structureel 2023-2026 Begroting 2023-2026 Begrotingsvergadering 8 november 2022 Saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 raad 8 november 2022 (incl. nota van wijziging)

2023

2024

2025

2026

€ 2.697.000

€ 2.254.000

€ 3.529.000

€

166.000

Amendement 4: Armoedebeleid (indicatieve fin. vertaling) Amendement 13: Cruyffcourt Amendement 22: Nadere regels erfgoedverordening (fin. vertaling legesvrij verduurzaming monumenten en panden in beschermde stads- en dorpsgezichten nnb)

€ €

-250.000 -

€ €

-20.000

€

-40.000

Amendement 25: Haalbaarheidsstudie overdekte parkeerplaatsen Amendement 28: Steunfonds Amendement 32: Vervangen conventionele straatverlichting (indicatieve fin. Vertaling) Amendement 33: OZB (uitgangspunt: alleen in 2023 geen 1% verhoging doorvoeren) Amendement 34: Tarieven parkeergelden Thorn Amendement 35: Reserve 2023

€ -30.000 € -100.000 € € -40.000 € -15.000 € -1.832.000

€ € € € € €

Saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 rbs 8 november 2022

€

390.000

€ 2.232.000

2023

2024

2025

Aanvullende kredietaanvraag project huisvesting verenigingen Wessem

€ € € € € € € € € € €

390.000 -331.900 -172.700 -37.400 -7.300 -

€ 2.232.000 € -198.700 € € € -1.700 € -178.500 € -37.400 € € -7.300 € € -

Saldo onvoorzien structureel begroting 2022-2025 rbs 20 december 2022

€

-159.300

2023

Raadsvergadering 20 december 2022 Saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 raad 8 november 2022

Begrotingswijziging 2022-2/2023-1 SC MER Groenbeheerplan 2023-2026 (verwerkt in begroting 2023-2026) Wegenbeheerplan 2023-2026 (verwerkt in begroting 2023-2026) Begrotingswijziging 2022 RUD LN 2e Prorap 2022 Begrotingswijziging 2023-1 GR Omnibuzz Belastingverordeningen 2023 (zie amendementen als correctie op begroting 2023-2026) Inrichting ontmoetingsruimte Andreashal Maasbracht MGR

Raadsvergadering 28 februari 2023

-20.000 nnb 13.000 -15.000 -

-20.000 nnb

€ € € € € €

nnb

-142.000 -15.000 -

€ € € € € €

-134.000 -15.000 -

€ 3.352.000

€

-3.000

€ 3.352.000 € -87.700 € € € -1.000 € -179.800 € -38.800 € € -7.300 € € -21.800

€ € € € € € € € € € €

-3.000 -87.700 -1.500 -179.800 -40.500 -7.300 -21.800

€ 1.808.400

€ 3.015.600

€

-341.600

2024

2025

2026

2e Wijziging verordening WMO en jeugdhulp Maasgouw 2020 Aanvraag suppletieregeling niet-gesprongen explosieven Beleidskader ZON Bestemmingsplan 'Uitbreiding camping Sangershoeve'

€ € € € €

-159.300 -

€ 1.808.400 € € € € -

€ 3.015.600 € € € € -

€ € € € €

-341.600 -

Saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 rbs 28 februari 2023

€

-159.300

€ 1.808.400

€ 3.015.600

€

-341.600

2023

2024

2025

Saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 raad 20 december 2022

Raadsvergadering 18 april 2023

2026

Benoeming van burgerleden Beleidskader ZON Intrekken besluit tot oprichten Noodfonds Financiering plan van aanpak ondersteuning verenigingen tijdens de energiecrisis Bestemmingsplan 'Op den Dries 3 Wessem' Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2022

€ € € € € € €

-159.300 100.000 -

€ 1.808.400 € € € € € € -

€ 3.015.600 € € € € € € -

€ € € € € € €

-341.600 -

Saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 rbs 18 april 2023

€

-59.300

€ 1.808.400

€ 3.015.600

€

-341.600

2023

2024

2025

€ €

-59.300 -18.100

€ 1.808.400 € -18.100 € -13.900

€ 3.015.600 € -18.100 € -13.900

€ € €

-341.600 -18.100 -13.900

€

-77.400

€

-21.000

€

-16.400

€ 1.776.400 € -4.700 € -24.000 € 15.200 € -26.000 € € 5.500 € € -150.500 € -195.300 € -15.500 € -413.800 € -29.400

€ 2.983.600 € -12.900 € -24.000 € 19.600 € -40.300 € € -146.800 € € -162.400 € -195.300 € -14.100 € -401.300 € -29.400

€ € € € € € € € € € € € €

-373.600 -15.900 -24.000 21.200 -53.500 -155.600 -174.200 -195.300 -14.100 -401.300 -29.400

€

€ -1.415.700

Saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 raad 28 februari 2023

Raadsvergadering 30 mei 2023 Saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 raad 18 april 2023

Aanwijzen accountant Aanvullend krediet project Oude kern Stevensweert fase 2 kapitaallasten Saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 rbs 30 mei 2023

Meerjarenbegroting 2024-2026 BsGW (1e prorap 2023) Begrotingswijziging 2023-1 BsGW (1e prorap 2023) Dekking tarieven afval en riool (1e prorap 2023) Meerjarenbegroting 2024-2026 Omnibuzz (1e prorap 2023) Begrotingswijziging 2023-2 Omnibuzz (1e prorap 2023) Meerjarenbegroting 2024-2026 Westrom (1e prorap 2023) Herziene begroting 2023 Westrom (1e prorap 2023) Meerjarenbegroting 2024-2026 Veiligheidsregio (1e prorap 2023) Begrotingswijziging 2023-1 Veiligheidsregio (1e prorap 2023) Meerjarenbegroting 2024-2026 SC MER (1e prorap 2023) Begrotingswijziging 2023-2 SC MER (1e prorap 2023) Meerjarenbegroting 2024-2026 RD Maasland (1e prorap 2023)

€

10.600

€

-195.300

€

-293.600

€

-593.100

2026

937.900

€ 1.976.700

2023

2024

2025

€ € € € € € € €

-77.400 -173.000 -

€ 1.776.400 € -5.000 € -4.300 € -6.300 € -1.174.600 € € € -

€ 2.983.600 € -5.000 € -4.300 € -7.200 € -1.180.600 € € € -

€ € € € € € € €

Hogere bijdrage RUD 2023 (2e Prorap)

€ €

-250.400 -12.000

€ €

586.200 -

€ 1.786.500 € -

€ -1.594.100 € -

Reëel saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 rbs 11 juli 2023

€

-262.400

€

586.200

€ 1.786.500

€ -1.594.100

2024

2025

2026 € -1.594.100

Reël saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 rbs 30 mei 2023

Raadsvergadering 11 juli 2023 Saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 raad 30 mei 2023

Aanvullend krediet Parkeerterrein Fun Beach kapitaallasten Krediet vervangen buitenkasten bij ligplaatsen woonboten Waage Naak kapitaallasten Begroting 2024 RUD zienswijze 1e Programmarapportage 2023 Kadernota 2024; meicirculaire 2023 (wordt verwerkt in de Programmabegroting 2024) Kadernota 2024; structurele buffer (wordt verwerkt in de Programmabegroting 2024) Herinrichting sportveld Europlein/Kruisweg (budgettair neutraal) Saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 rbs 11 juli 2023

Raadsvergadering 10 oktober 2023

2023

2026 -373.600 -5.000 -4.300 -9.700 -1.201.500 -

Saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 raad 11 juli 2023

€

-250.400

€

586.200

€ 1.786.500

Aanvullend krediet Verbreding fietspad Oude Maasweg Maasbracht en aanleg fietspad Schuttersweg Stevensweert (is financieel verwerkt in de Programmabegroting 2024)

€

Saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 rbs 10 oktober 2023

Hogere bijdrage RUD 2023 (2e Prorap)

€ €

-250.400 -12.000

€ €

586.200 -

€ 1.786.500 € -

€ -1.594.100 € -

Reëel saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 rbs 10 oktober 2023

€

-262.400

€

586.200

€ 1.786.500

€ -1.594.100

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Maasgouw&id=117c5270-6788-4576-9220-4b7cf095267c