122175-BIJLAGE 3 totale inventarisatie besparingsmogelijkheden bestaand beleid

Totale inventarisatie besparingsmogelijkheden bestaand beleid Doorvoeren Achter hand Vermijden houden Onderwerp 1

2

Huidig budget

Besparingspotentieel Structureel

69.000

48.000

75.000 236.830 54.000

54.000

S nvt S nvt S v.a. '25

Wettelijke verplichting; bij besparing mogelijke boetes toezichthouder t.b.v. afdekking risico op schades en aansprakelijkheid Management komt minder aan kerntaken toe; minder zorg aan organisatie en medewerkers

Junior medewerkers in opleiding Opleidingsbudget

138.000 158.000

138.000 68.000

S v.a. '26 S afbouw

Moeilijkere invulling vacatures specialistische functies door krappe arbeidsmarkt Minder ontwikkelmogelijkheden, minder aantrekkelijke werkgever, minder (interne) mobiliteit

Duurzame inzetbaarheid medewerkers / voormalig personeel Tijdelijk personeel

400.000

I

485.000

48.000

S

Afschaffen maatwerk; doorwerken tot pensioenleeftijd en/of medewerker heeft eigen gelegenheid voor verlofsparen. Mogelijk wel op hogere leeftijd verminderd functioneren. Naarmate meer functies structureel worden ingevuld door eigen medewerkers, zou externe inhuur verminderd kunnen worden. Een besparing van ca. 10% (arbitraire keuze!!!) wordt reëel / haalbaar geacht indien er bestuurlijk commitment is voor prioritering werkzaamheden bij ziek/piek/specifiek.

Tertiaire arbeidsvoorwaarden

30.000

-

S

Budget wordt jaarlijks substantieel overschreden (>100k) en opgevangen binnen totale p-budget. Dus geen besparing t.o.v. begroting mogelijk. Wel terugbrengen kosten of reëel ramen!!

S

Wettelijk verplicht; geen besparing mogelijk (reactie van SC MER HR)

S

Raming o.b.v. functieboek max schaal; uitvraag bij HR indien werkelijke inpassing budgettaire ruimte oplevert. Betalen voor koffie (0,20), vervangen bekers porselein, afschaffen soep Gasketels eruit en niet meer bijverwarmen via radiatoren; besparing op gasverbruik (21k) +onderhoud ketels (1k) Zijn in verleden al kritisch gescreend op nut en noodzaak. Huidige abonnementen zijn noodzakelijk tbv kennisverbreding (grootste post is VNG-lidmaatschap) kosten bestuurstaken: jubilea, receptie, representatiegeschenken; bezuiniging niet realistisch

p-budget systematiek

400.000

10.000

???

Kantinevoorzieningen Energiegebruik gemeentehuis

35.000 22.000

S S v.a. '24

176.345

-

nvt

Representatie/vergaderkosten

6.370

6.370

nvt

Burgerjaarverslag

19.000

19.000

v.a. '24

btw verplichting catering Uitvoering evenementen en KO's

3.000 22.000

10.000

nvt v.a. '25

Kosten vergaderingen bestuur

6.000

6.000

nvt

Veiligheidsregio Limburg Noord

2.977.168

-

nvt

Brandblus /reddingsmiddelen Integraal Veiligheidsplan (IVP)

28.967 40.735

10.000

SML

14.500

14.500

Abonnementen, vakliteratuur, lidmaatschappen

19.000

incidenteel

ALGEMEEN BESTUUR & BEDRIJFSVOERING Privacy Verzekeringen Ondersteuning management

Onkostenvergoeding bestuur (raad/college)

22.000

I/S Ingangsdatum Effecten

3

nvt v.a. '26

Geen wettelijke verplichting; wens van college om uitvoering van taken gemeente meer zichtbaar te maken (voor inwoners) Boekhoudkundige verwerking Need to have: Koningsdag, dodenherdenking, KO's. Nice to have: carnaval, cruise, huwelijksjubilea, nieuwjaarsreceptie Nice to have, maar besparing niet realistisch om geen kosten interne en externe vergaderingen meer te hebben (VNG congres/externe jubilea) Verbonden partij; via zienswijzeverzoek Kadernota 2025 met bezuinigingsvoorstellen tenminste 3% te komen o.b.v. wet Veiligheidsregio's verplicht o.b.v. keuzes; wel op spanning met coalitieakkoorden IVP. Mts effecten moeilijk in te schatten. (On)veiligheidsgevoel is subjectief. Ook mogelijk waterbedeffect criminele milieu. Extra investering 24k in 2022 en 2023 incidenteel. Bij geen deelname uitsluiting deelname regionale samenwerkingsverbanden, geen inspraak en besluitvorming regio, geen deelname regiodeal

Totale inventarisatie besparingsmogelijkheden bestaand beleid Doorvoeren Achter hand Vermijden houden Onderwerp

4.000

8.000

32.000

13.486

478.000

2

Huidig budget

Besparingspotentieel

I/S Ingangsdatum Effecten

3 VINDsubsidies (vm. TRIAS); subsidiebegeleiding

Structureel incidenteel 26.500 26.500

Kinderraad Communicatie hondenpoep

48.300 7.000

48.300 4.000

S v.a. '25 S v.a. '24

geen coördinatie en ontwikkeling van kinderraad en kinderparticipatie Mogelijk meer overlast hondenpoep door wegvallen positieve/actieve ambassadeurscampagne

8.000 243.000

8.000

S S

minder mogelijkheden uitzoeken kennisbank t.b.v. goede kwalitatieve digitale dienstverlening (programmamanager 18u, schaal 11A 54,5k)

31.900

S

27.500 32.000

S S v.a. '26

Openstelling vrijdagmiddag en dinsdagavond (20,9k) + beveiliging (11k) schrappen Minder fac. Dienstverlening: geen postronde, klaarzetten koffie/lunch etc. Bedrag is 6,3k bodeauto + 21,2k bodecapaciteit (20u schaal 5) Burger kan niet meer terecht in Thorn maar dient verder te reizen naar Maastricht / Roermond / Weert. Indien deze gemeenten deze taak willen overnemen. Zo niet, dan kunnen de burgers de (kopie) stukken niet meer inzien en dienen ze voor de originele stukken naar andere instanties te gaan. Niet meer via papier wettelijk verplicht sinds Wet Elektr. Bekendmakingen; minder inclusieve informatievoorziening Niet meer uitzenden betekent minder transparantie over besluitvorming en minder profilering gemeenteraad; minder inclusieve informatievoorziening Geen besparing mogelijk t.b.v. betrouwbare BAG/BGT/WOZ (wettelijke taak)

DIENSTVERLENING Abonnement VIND Burgerzaken Heroverwegen Programma Verbeteren Dienstverlening Openstelling gemeentehuis Bodedienst RHIDOC Thorn

v.a. '24

Gemeentelijke publicaties in h-a-h Waekblaad

236.800

59.200

S v.a. 1-4-'24

Uitzenden raadsvergaderingen

53.944

13.486

S v.a. '24

Geo-informatie

44.000

-

SOCIAAL DOMEIN Buurtbemiddeling

13.170

13.170

Bibliotheek

337.300

Armoedebeleid

11.000

SMI taken naar CJG

90.000

Verwerving jeugdhulp ambulant 2025

2.300.000

-

S

Mislopen van expertise en interne kennis subsidies, mogelijk mislopen subsidies

S v.a. '27

S afbouw

S Ombuigingsvoorstel sociaal domein: besparing jeugd 478.000

1

S S

v.a. 2026

Geen wettelijke taak, maar wel contractuele verplichting met Proteion t/m '26; bevorderen woongenot/zorgen voor goede leefomgeving, vroegtijdige de-escalatie. Ca. 20 casussen aanmelding/jr. 75% tbv buurtbemiddeling; 2/3e opgelost. Woningcorp. Dragen al bij aan financiering. Evt. alternatief is via SWT. Ander alternatief: zelf oplossen conflicten burgers (evt. via rechtsbijstand) (zie ook oplegnotitie SD: besparingspotentieel (nog) onduidelijk!) Geen wettelijke taak, wel WSOB right to challenge. Grondslag Kader Bibliotheekbeleid 2016-2019. Afbouw binnen redelijke termijn. Inzet bieb op sociale structuur, waarbij verbindende en vernieuwende functie voor Bibliocenter, boekstartcoach, leesmediaconsulent spec onderwijs, voorleesconsulent KO, schoolbieb div kernen, fysieke bieb div kernen (zie ook oplegnotitie SD: besparingspotentieel (nog) onduidelijk!) Geen wettelijke taak; Huiswerk/studiebegeleiding/coaching jongeren in armoede (huish ink <130% soc min). Negatieve gevolgen schoolcarriere, voortijdig schoolverlaten, uitstroom op lager niveau bepaling sociaal medische indicatie (wettelijke taak). Besparing mogelijk door vragen inkomsenafhankelijke ouderbijdrage. wettelijke taak; besparing 5% eisen aan aanbieders om inzet op sociale netwerkversterking en aansluiten bij voorliggend veld.

v.a. 2026

Totale inventarisatie besparingsmogelijkheden bestaand beleid

Doorvoeren Achter hand Vermijden houden Onderwerp 1

2

Huidig budget

Ombuigingsvoorstel sociaal domein: besparing jeugd 478.000

478.000

Besparingspotentieel

3

Structureel Inzet preventie voor minder dure jeugdhulp

4.500.000

I/S Ingangsdatum Effecten

incidenteel S

wettelijke taak (Jeugdwet); De jeugdzorg is overgeheveld naar de gemeenten die zich in hun beleid moeten richten op: •het versterken van het probleemoplossend vermogen van kinderen en jongeren, hun ouders en sociale omgeving; •het bevorderen van de opvoedcapaciteiten van ouders en de sociale omgeving; •preventie en vroegsignalering; •het tijdig bieden van de juiste hulp op maat; •effectieve en efficiënte samenwerking rond gezinnen besparingspotentieel '24: 450k; voor versterking lokale sociale basis en toekomstbestendige zorg. 48,7k noodzakelijk t.b.v. MGR uitvoering wettelijk verplichte taken beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en Preventie OGGZ. Intentie is om in te zetten ter dekking nieuw beleid SD. Zie oplegnotitie SD: Nog niet duidelijk hoeveel structureel overblijft en wat hieruit in toekomst gefinancierd moet worden!

Beschermd wonen

569.000

520.000

S v.a. '25

Herijking subsidiebeleid

375.000

375.000

S n.t.b.

Het verenigingsleven en de verenigingsstructuur zoals we die in Nederland kennen is uniek en kent een lange geschiedenis. De taak die gemeenten oppakken middels de financiële bijdrage vloeit hieruit voort. In de basis ligt het verstrekken van subsidies ten behoeve van verenigingsactiviteiten bij de gemeente. Voor bepaalde activiteiten (speerpuntsporten, verduurzaming enz.) zijn er ook subsidiemogelijkheden bij de provincie, het rijk en fondsen. Intentie is omvorming van input naar output/outcome subsidie. Zie ook oplegnotitie SD: herijking brengt niet persé besparing mee; politieke keuze!

Ambulante NT2 bekostiging

86.000 ??

S

Wettelijke taak gemeentelijk onderwijsachterstandsbeleid. Ambulant NT2-onderwijs zorgt ervoor dat kinderen zo dicht mogelijk bij huis onderwijs te kunnen genieten. De jongste kinderen (4-5 jarigen) kunnen direct deelnemen aan het reguliere onderwijs in de eigen woonkern De oudere leerlingen hebben vaak wel tijdelijk een taalbad nodig in een taalschool (meestal 1 schooljaar) maar hebben vaak wel nog ondersteuning nodig (andere cultuur /trauma’s) wanneer zij daarna naar het reguliere onderwijs in de eigen woon- kern gaan. Zie oplegnotitie SD: is wettelijke taak, alleen niet persé ambulant. Onderzocht kan worden of scholen dit zouden kunnen overnemen. Verwachting besparing, echter hoogte nog niet in beeld. De NT2-specialisten ondersteunen/ trainen/coachen het (basis)onderwijs personeel.

S

handhaving veilige en gezonde kinderopvang. GGD voert inspecties uit bij gastouders, BSO, KO. Wettelijke taak. Oplegnotitie SD: leges bij andere gemeenten 100-500 per opvang. Maasgouw ca. 50 opvanglocaties. Ca 15k Mantelzorgers waarderen is wettelijke taak binnen wmo; manier waarop is aan gemeente. Nu € 175 per mantelzorger waardering (70k) en dag vd mantelzorger (10k); alternatief is sponsoring door ondernemers. Effect is geen / minder waardering vanuit gemeente voor mantelzorgers. Oplegnotitie SD: momenteel in MER-verband gekeken naar uniform beleid. Voorkeur afwachten. uitkomsten nog niet bekend. Geen verplichting; wegstrepen betekent geen/minder innovatie en (gefragmenteerd en minder) inzicht in data. Oplegnotitie SD: geen verplichting; in MER-verband wordt onderzocht hoe info beste te ontsluiten, of via gezamenlijke arrangementenmonitor of power BI (in MLO). Voorkeur is om af te wachten.

Leges invoeren kinderopvang

Mantelzorgwaardering

80.000

70.000

S

Arrangementen-/beleidsmonitor

27.000

27.000

S v.a. '24

Totale inventarisatie besparingsmogelijkheden bestaand beleid Doorvoeren Achter hand Vermijden houden Onderwerp 1

2

Huidig budget

Besparingspotentieel

I/S Ingangsdatum Effecten

3

250.000

Hulp bij huishouden wijziging abonnementstarief

2.300.000

SWT anders vormgeven

Verschuiving van aanbieders maatwerkvoorziening naar voorliggend veld

120.000

??

Bewegen en spierversterking ouderen (minder beroep op hbh)

2.313.666

Begeleiding (wmo): Inzet preventie en verbetering toegang en contractmanagement voor minder geïndiceerde voorzieningen

1.765.700

Ombuigingsvoorstel sociaal domein: besparing wmo 250.000

Structureel

incidenteel S

v.a. 2026

S

hogere inkomsten via passende eigen bijdrage wijziging abonnementstarief naar inkomensafhankelijke bijdrage en vermindering aanzuigende werking. info en advies naar algemene en voorliggende voorziening en waar nodig gespecialiseerde hulp en ondersteuning. Besparing door vaste formatie ipv inhuur MER SD (15k) en scholing (5k) Wettelijk zijn we verplicht om inwoners te ondersteunen om mee te doen wanneer zij daar extra ondersteuning voor nodig hebben. Doel is daarbij zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Hierbij is ook preventie een wettelijke taak. Binnen 3 jaar 10% minder mensen doorverwijzen naar begeleiding groep en van het bedrag dat hiermee bespaard wordt de helft investeren in het voorliggend veld. Verschuiving van minder beroep op hulp bij het huishouden naar meer activiteiten voor ouderen op het gebied van sport en bewegen, bv. 10% minder hbh door 3% inzetten op sport en mbvo

S

S

??

S

v.a. '25/26

3,5k subsidie bewonersoverlegorga's; afwachten evaluatie burgerparticipatie. Tevens in samenhang bezien met dorpscontactpersonen

per direct per direct per direct per direct per direct per direct

Minder schoon, gladheid wegen Uitstraling straatbeeld, minder sociale cohesie aanplantdagen minder initiatieven ondersteunen; afwijkend van notitie burgerpart. Uitstraling / aankleding Minder vergroening / bijdrage klimaatdoelen (GG) lager Minder vergroening / bijdrage klimaatdoelen (GG) lager; onderdeel groenbeheerplan 2023-2026

Burgerparticipatie

10.000

10.000

BEHEER OPENBARE RUIMTE, INFRA EN VASTGOED Bladkorven / bladafval Bloembakken Burgerparticipatie wijkbeheer Kerstbomen in kernen Vergroenen voortuinen Uitbreiding bomenbestand

30.000 12.000 25.000 7.000 30.000 100.000

20.000 12.000 10.000 7.000 30.000 40.000

S S S S S S

9.000

Onkruid op verharding

35.500

9.000

S per direct

25% minder uitvoeren en omvorming (half)verharding naar groen; beeldkwaliteit lager

10.000

Omvorming vaste planten (green to colour) Motorbrandstoffen wagens/machines Maaien gazons Onderhoud wegen Maaien bermen en watergangen

40.000 100.000 30.000 1.334.400 167.400

10.000 10.000 10.000 83.500 67.400

S S S S S

Voetbalaccommodatie Stevensweert Tennisaccommodatie Ohé & Laak Burgerparticipatie in (reconstructie)projecten

15.500 1.900

15.500 1.900

S v.a. '25 S per direct

bijdrage klimaatdoelen (GG) lager Gewone diesel meer co2/fijnstof/stikstof uitstoot, minder duurzame energie 1x per 2 weken maaien ipv 1x per week; beeldkwaliteit, minder onkruid kapotte onderdelen (straatmeubilair etc) niet vervangen Onveiligere verkeerssituaties, geen waterafvoer, minder verzorgd maaibeeld; meer klachten en adhoc maaien; minder herstel biodiversititeit Geen beheer/onderhoud 1 hoofdveld (gezien ledenaantal 30 pers -> overgang Walburgia) Minder gravelbanen onderhouden (nu 3 banen voor 20 leden -> overgang TVSO) Doelmatig ontwerp ipv samen met bewoners gedragen ontwerp; besparing ca. 20k/project x3

Openbare verlichting Onderhoud gemeentelijke gebouwen JIP/MIP reconstructieprojecten

617.000 777.600

1.900 50.000 46.700

I per direct S v.a. '24 S v.a. '26

10.000 3 30.000

46.700

div

per direct per direct per direct v.a. '26 25k

Betreft verlichting Don Boscoplein Heel (invest 49k); wel al voorbereidingskst gemaakt Preventief vervangen en onderhoud gebouwen; 728k is noodzakelijk / onontkoombaar herschikking reconstructies; wel hogere kap.lasten riolering (budg. neutraal via voorziening)

Totale inventarisatie besparingsmogelijkheden bestaand beleid Doorvoeren Achter hand Vermijden houden Onderwerp 1

2

Huidig budget

Besparingspotentieel Structureel

30.000

70.000

15.000 5.000 10.000

25.000

80.000

Verkeer

20.000

LEEFOMGEVING, WONEN EN TOERISME Subsidie Musea

111.200

Budgetten externe ondersteuning Ruimtelijke Ordening Subsidie VVV/Limburg marketing

21.500

incidenteel S

budget jaarlijks benodigd

30.000

S 25

105.000

15.000

S v.a. '24

119.500

5.000

v.a. '25

Werkveld Grondzaken Gemeentebrede Omgevingsplan Bijdrage Maas-Swalm-Nette

90.450 90.000 2.606

10.000 2.606

Rivierpark Maasvallei

22.500

22.500

geen wettelijke verplichting; jaarlijkse exploitatiesubsidie behoud wenselijk (museumbeleid 2009). 10k besparing per museum daardoor niets extra's meer mogelijk: investering duurzaamheid, uitbreiding collectie, wisselexpositie Al enkele jaren onderuitputting op budget; 90k benodigd voor centrumvisie, juridisch advies, bewonersbijeenkomsten etc Minder toeristen, informatiebehoefte/taak nader bezien. VVV Gidsen stadswandeling Stevensweert en Thorn (88k), regiopromotie (36k) 68,45k voor belastingafdracht, 12k huur water haven Mbr,10k strat doelen (aank gronden) Omgevingsplan gemeente wettelijke taak Interregprogramma's bevordering samenwerking wandel/ruiterroutes, INTERREG Va, behoud natuur en ecologische diversiteit Uitsluiting van:-Deelname in internationale samenwerkingsverbanden en Interreg subsidies, Kans op een Landschapspark titel, waaruit certificering van streekeigen producten kan worden ontleent. Ondersteuning en versterking van projecten. Borgen en Collectief in stand houden van veerpontjes. stimuleren van groen en blauwe dooradering van het gebied.

Euregio Rijn-Maas-Noord Zorgplan Natuur en Landschap

105.000

25.000

Bossen en natuurterreinen

12.000

-

Vakantieparken

20.000

I/S Ingangsdatum Effecten

3

div

S S

S v.a. '26

S nvt

12.500

v.a. '26

Het zorgplan draagt in sterke mate bij aan de kwaliteit van de leefomgeving (natuur en landschap, herstel biodiversiteit), en betrokkenheid van de inwoners met hun eigen leefomgeving. Met dit plan wordt tevens uitvoering gegeven aan de Global Goals. Minder/geen budget betekent verlies van omgevingskwaliteit biodiversiteit. Eigenaren hebben zorgplicht o.a. t.a.v. veiligheid. Verder beheervisie bossen en natuurterreinen. Er wordt al max ingezet op betrekken inwoners en vrijwilligers Need to have: handhaving onrechtmatige bewoning (150k); nice to have gem ondersteuning in vitaliseringsproces of transformatieopgave (37k). Besparingspotentieel v.a. '26 12,5k

Kermissen Blue Ports

45.000 10.000

45.000 -

S v.a. 2026 S

wegvallen kermis in alle kernen We betaalden een minimale bijdrage aan de Blueports en terugtrekken als gemeente met de meeste havens en het meeste water is geen optie. Daarnaast is het samenwerkingsovereenkomst sinds 2001 afgelopen en wordt hard gewerkt aan een vervolg. De (mogelijke) financiële bijdrage voor de gemeente is nog niet bekend. Maar we betalen al sinds 2001 (tijdelijk) geen bijdrage meer. We missen dan de aansluiting bij het gezamenlijk beleid, aansluiting bij subsidieverlening (ook Europese subsidies waar provincie penvoerder van is), moeten diverse onderzoeken dan zelf laten uitvoeren tegen hogere kosten en missen de aansluiting bij de ontwikkelingen op provinciaal, nationaal en Europees niveau. De ontwikkelingen van Haven Maasbracht zijn in belangrijke mate tot stand gekomen door Blueports, inclusief huidige en mogelijk toekomstige subsidieverlening. Ook ontwikkelingen als realisering walstroom zouden we dan zelf moeten oppakken.

Duurzaamheid/actieplan energietransitie Afvaleducatie Regionale Energiestrategie

41.500

20.000 14.300 -

S S I

Format aangepast obv huiswerk; onduidelijkheid blijft natuur- en milieueducatie vervalt op scholen (14k is gem aandeel; rest betaalt Nedvang) Besparing niet mogelijk o.b.v. gestelde klimaatdoelen waar gemeente medeverantwoordelijk is voor realisatie

36.000

Totale inventarisatie besparingsmogelijkheden bestaand beleid Doorvoeren Achter hand Vermijden houden Onderwerp 1

20.000

2

ntb bij nieuw evenemente nbeleid.

200.000 1.129.186

structureel

200.000

incidenteel

Huidig budget

Besparingspotentieel

I/S Ingangsdatum Effecten

3 Keyport

Structureel 60.000 -

Evenementenbeleid

70.000

GEBIEDSONTWIKKELINGEN Budget gebiedsontwikkelingen

500.000

incidenteel

20.000

200.000

S v.a. 2025

nodig voor economische doorontwikkeling Maasgouw. Om uitvoering te geven aan economisch beleid is Keyport in stuwende clusters (zorg, nautisch, toerisme, recreatie) belangrijke partner om link met andere bedrijven, overheid,onderwijs te leggen en benutten

S

geen wettelijke taak, maar ambitie om evenementen in gemeente te stimuleren en daarmee bij te dragen aan levendigheid kernen. Ook deels af te ramen

I per direct

voortschrijdend inzicht minder nodig; geen nadelig effect door afroming 200k