113569-Bijlage 1 Verloopo_Bijlage 1 Verloopoverzicht onvoorzien structureel 2023-2026 2023-07-11

Bijlage 1: verloopoverzicht onvoorzien structureel 2023-2026 Begroting 2023-2026 Begrotingsvergadering 8 november 2022

2023

2024

2025

€ 2.697.000

€ 2.254.000

€ 3.529.000

€

166.000

Amendement 4: Armoedebeleid (indicatieve fin. vertaling) Amendement 13: Cruyffcourt Amendement 22: Nadere regels erfgoedverordening (fin. vertaling legesvrij verduurzaming monumenten en panden in beschermde stads- en dorpsgezichten nnb)

€ €

-250.000 -

€ €

€ €

€ €

-20.000

€

-40.000

Amendement 25: Haalbaarheidsstudie overdekte parkeerplaatsen Amendement 28: Steunfonds Amendement 32: Vervangen conventionele straatverlichting (indicatieve fin. Vertaling) Amendement 33: OZB (uitgangspunt: alleen in 2023 geen 1% verhoging doorvoeren) Amendement 34: Tarieven parkeergelden Thorn Amendement 35: Reserve 2023

€ -30.000 € -100.000 € € -40.000 € -15.000 € -1.832.000

€ € € € € €

Saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 rbs 8 november 2022

€

390.000

€ 2.232.000

2023

2024

2025

Aanvullende kredietaanvraag project huisvesting verenigingen Wessem

€ € € € € € € € € € €

390.000 -331.900 -172.300 -35.800 -7.300 -

€ 2.232.000 € -198.700 € € € -1.700 € -178.500 € -37.400 € € -7.300 € € -

Saldo onvoorzien structureel begroting 2022-2025 rbs 20 december 2022

€

-157.300

€ 1.808.400

2023

2024

2025

2e Wijziging verordening WMO en jeugdhulp Maasgouw 2020 Aanvraag suppletieregeling niet-gesprongen explosieven Beleidskader ZON Bestemmingsplan 'Uitbreiding camping Sangershoeve'

€ € € € €

-157.300 -

€ 1.808.400 € € € € -

Saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 rbs 28 februari 2023

€

-157.300

€ 1.808.400

2023

2024

2025

Benoeming van burgerleden Beleidskader ZON Intrekken besluit tot oprichten Noodfonds Financiering plan van aanpak ondersteuning verenigingen tijdens de energiecrisis Bestemmingsplan 'Op den Dries 3 Wessem' Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2022

€ € € € € € €

-157.300 100.000 -

€ 1.808.400 € € € € € € -

Saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 rbs 18 april 2023

€

-57.300

€ 1.808.400

2023

2024

2025

€

-57.300

€ 1.808.400 € -18.100 € -13.900

€

-57.300

€

-21.000

€

-16.400

Saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 raad 8 november 2022 (incl. nota van wijziging)

Raadsvergadering 20 december 2022 Saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 raad 8 november 2022

Begrotingswijziging 2022-2/2023-1 SC MER Groenbeheerplan 2023-2026 (verwerkt in begroting 2023-2026) Wegenbeheerplan 2023-2026 (verwerkt in begroting 2023-2026) Begrotingswijziging 2022 RUD LN 2e Prorap 2022 Begrotingswijziging 2023-1 GR Omnibuzz Belastingverordeningen 2023 (zie amendementen als correctie op begroting 2023-2026) Inrichting ontmoetingsruimte Andreashal Maasbracht MGR

Raadsvergadering 28 februari 2023 Saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 raad 20 december 2022

Raadsvergadering 18 april 2023 Saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 raad 28 februari 2023

Raadsvergadering 30 mei 2023 Saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 raad 18 april 2023

Aanwijzen accountant Aanvullend krediet project Oude kern Stevensweert fase 2 kapitaallasten Saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 rbs 30 mei 2023

Meerjarenbegroting 2024-2026 BsGW (1e prorap 2023) Begrotingswijziging 2023-1 BsGW (1e prorap 2023) Dekking tarieven afval en riool (1e prorap 2023) Meerjarenbegroting 2024-2026 Omnibuzz (1e prorap 2023) Begrotingswijziging 2023-2 Omnibuzz (1e prorap 2023) Meerjarenbegroting 2024-2026 Westrom (1e prorap 2023) Herziene begroting 2023 Westrom (1e prorap 2023) Meerjarenbegroting 2024-2026 Veiligheidsregio (1e prorap 2023) Begrotingswijziging 2023-1 Veiligheidsregio (1e prorap 2023) Meerjarenbegroting 2024-2026 SC MER (1e prorap 2023) Begrotingswijziging 2023-2 SC MER (1e prorap 2023) Meerjarenbegroting 2024-2026 RD Maasland (1e prorap 2023)

-20.000 nnb 13.000 -15.000 -

-20.000

2026

nnb € € € € € €

nnb

-142.000 -15.000 -

€ € € € € €

-134.000 -15.000 -

€ 3.352.000

€

-3.000

€ 3.352.000 € -87.700 € € € -1.000 € -179.800 € -38.800 € € -7.300 € € -21.800

€ € € € € € € € € € €

-3.000 -87.700 -1.500 -179.800 -40.500 -7.300 -21.800

€ 3.015.600

€

-341.600

€ 3.015.600 € € € € -

€ € € € €

-341.600 -

€ 3.015.600

€

-341.600

€ 3.015.600 € € € € € € -

€ € € € € € €

-341.600 -

€ 3.015.600

€

-341.600

€ 3.015.600 € -18.100 € -13.900

€ € €

-341.600 -18.100 -13.900

€ 1.776.400 € -4.700 € -24.000 € 15.200 € -26.000 € € 5.500 € € -150.500 € -195.300 € -15.500 € -413.800 € -29.400

€ 2.983.600 € -12.900 € -24.000 € 19.600 € -40.300 € € -146.800 € € -162.400 € -195.300 € -14.100 € -401.300 € -29.400

€ € € € € € € € € € € € €

-373.600 -15.900 -24.000 21.200 -53.500 -155.600 -174.200 -195.300 -14.100 -401.300 -29.400

€

€ 1.976.700

€ -1.415.700

2026

2026

2026

2026

€

10.600

€

-195.300

€

-293.600

€

-573.000

2023

2024

2025

€ € € € € € € €

-57.300 -173.000 -

€ 1.776.400 € -5.000 € -4.300 € -6.300 € -1.174.600 € 3.180.000 € -500.000 € -

€ 2.983.600 € -5.000 € -4.300 € -7.200 € -1.180.600 € 2.898.000 € -500.000 € -

€ € € € € € € €

-373.600 -5.000 -4.300 -9.700 -1.201.500 1.977.000 -500.000 -

Hogere bijdrage RUD 2023 (2e Prorap)

€ €

-230.300 -12.000

€ 3.266.200 € -

€ 4.184.500 € -

€ €

-117.100 -

Reël saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 rbs 11 juli 2023

€

-242.300

€ 3.266.200

€ 4.184.500

€

-117.100

Reël saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 rbs 30 mei 2023

Raadsvergadering 11 juli 2023 Saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 raad 30 mei 2023

Aanvullend krediet Parkeerterrein Fun Beach kapitaallasten Krediet vervangen buitenkasten bij ligplaatsen woonboten Waage Naak kapitaallasten Begroting 2024 RUD zienswijze 1e Programmarapportage 2023 Kadernota 2024; meicirculaire 2023 Kadernota 2024; structurele buffer Herinrichting sportveld Europlein/Kruisweg (budgettair neutraal) Saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 rbs 11 juli 2023

937.900

2026