106714-raadsvoorstel begroting RUD Limburg Noord 2024

Raadsvergadering 11-07-2023 Voorstel tot het indienen van een zienswijze op de Ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027 van de RUD LN. D/23/106714 Documentnummer: Zaaknummer:

Z/23/034682

ja

Voorstel tot het indienen van een zienswijze op de Ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027 van de RUD LN. Van:

College (portefeuillehouder Snijckers)

Voorstel:

Voorgesteld wordt om: een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027 van de RUD LN waarin de RUD

LN wordt opgeroepen om bij de begroting 2025 met ombuigings-scenario’s te komen om de gemeentelijke bijdrage voor de toekomst te beperken. De richtlijn voor de ombuigingen die momenteel gehanteerd wordt is minimaal 3% van de gemeentelijke bijdragen.

Bijlagen:

Bijgevoegd:

Bijlage 1 : Aanbiedingsbrief & verzoek zienswijze ontwerpbegroting RUD LN 2024 Bijlage 2 : Ontwerpbegroting 2024 RUD LN

Namens het college van burgemeester en wethouders, De secretaris,

*Z02AE75C705*

Pagina 1 van 3

Toelichting Voorstel om een zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting 2024 RUD LN en de meerjarenbegroting 2025-2027 Inleiding:

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN) legt de Ontwerpbegroting 2024 voor aan de gemeenteraad van Maasgouw. De raad kan besluiten al dan niet een zienswijze in te dienen. Eventuele zienswijzen worden aangeboden aan het DB van de RUD LN Het college speelt hierin geen formele rol. Wel kan het college aan de raad suggesties doen voor eventuele zienswijzen. Ten aanzien van de voorliggende ontwerpbegroting 2024 heeft het college geen suggesties voor een zienswijze. De begroting 2024 is noodzakelijk in verband met extra uitgaven 2022-2024 als gevolg van het door het AB van de RUD LN op 7 juli 2022 vastgestelde Plan van aanpak doorontwikkeling Omgevingsdienst Limburg Noord (de nieuwe naam van de RUD LN).

Beslispunten:

Voorgesteld wordt om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2024 van de RUD LN.

Argumenten:

Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2024 zijn de volgende argumenten van belang: 1. In december 2021 gaf het Algemeen Bestuur van de RUD Limburg Noord opdracht een toekomstplan voor de RUD LN uit te werken waarmee onze dienst als netwerkorganisatie kon voortbestaan én waarbij rekening werd gehouden met de adviezen van de commissie Van Aartsen. 2. Het plan van aanpak geeft niet alleen een koers aan, maar bevat ook een groot aantal voorstellen die zullen worden opgepakt en waarmee dan invulling kan worden gegeven aan de gewenste koers. De acties zijn gekoppeld aan de zogenoemde Big-8 en omvatten 6 deelgebieden. 3. Een groot deel van de werkzaamheden die nodig zijn om het plan uit te voeren, bestaat uit ambtelijke inzet. Maar naast deze ambtelijke kosten zijn ook extra middelen nodig waarvoor de huidige begroting 2023/2024 van de RUD LN onvoldoende dekking biedt. Het gaat om incidentele kosten om tot uitwerking van de verschillende acties (b.v. het opstellen van een regionale beleidsnota of het mogelijk maken van een monitoringstool) te komen. Mogelijk leiden de uitgewerkte acties tot wijziging in omvang van structurele kosten (b.v. als meer inzet op handhaving nodig is) of worden kosten door andere partijen gemaakt (b.v. als middelen voor inhuur of opleiding worden gebundeld).

Deze zullen in een later stadium worden voorgelegd, waarschijnlijk bij de opstelling van de meerjarenbegroting 2024 en 2025. 4. Vanuit het Ministerie is, in samenwerking met o.a. de VNG en Omgevingsdienst NL (ODNL), een Interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel (IBP) opgesteld, naar aanleiding van het rapport van de commissie Van Aartsen. Mogelijk is er een overlap aan activiteiten tussen het plan van de RUD LN het IBP. Het ministerie heeft laten weten dat zij een specifieke uitkering (SPUK) beschikbaar zullen stellen, zodat de Omgevingsdiensten in staat worden gesteld een start te kunnen maken met de activiteiten vanuit het IBP. Mocht blijken dat (een deel) van het SPUK ook in te zetten is voor acties die voortvloeien uit het plan van aanpak van de RUD LN dan wordt dit uiteraard meegenomen in de verdere financiële uitwerkingen. 5. In de begroting van RUD LN is er sprake van toenemende kosten in de meerjarenraming en daarmee een hogere gemeentelijke bijdrage aan RUD LN. Dit terwijl de structurele financiële positie van Maasgouw vanaf 2026 onder druk staat. Maasgouw heeft een traject opgestart van heroverweging van bestaand beleid. Aangezien de totale bijdragen aan verbonden partijen 25% van de Maasgouwse structurele uitgaven omvatten, maken de bijdragen aan verbonden partijen naar rato ook deel uit van deze heroverweging.

Pagina 2 van 3

Het college adviseert om een zienswijze in te dienen. Het advies aan de raad is om een zienswijze in te dienen voor de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 waarin de RUD LN wordt opgeroepen om bij de Kadernota 2025 en vervolgens begroting 2025 met ombuigingsscenario’s te komen om de gemeentelijke bijdragen voor de toekomst te beperken. De gemeentelijke taakstelling heroverweging bestaand beleid bedraagt € 2 mln structureel. Op de totale exploitatie van € 68 mln bedraagt dit 3%. De gemeentelijke taakstelling heroverweging bestaand beleid bedraagt € 2 mln structureel. Op de totale exploitatie van € 68 mln bedraagt dit 3%. Indien deze 3% wordt omgeslagen over de totale gemeentelijke bijdragen aan de RUD LN, van afgerond € 67.000 komt dit uit op een bedrag van afgerond € 2.000.

Kanttekeningen:

Er zijn geen risico’s aan de orde bij deze ontwerpbegroting. De ontwerpbegroting is de financiële vertaling van de extra incidentele kosten in verband met werkzaamheden die nodig zijn om de RUD LN door te ontwikkelen, zodanig dat deze toekomstbestendig is en voldoet aan de eisen die vanuit het ministerie worden gesteld aan omgevingsdiensten en zijn beschreven in het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel.

Samenhang met andere Beleidsdocumenten:

Toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling RUD Limburg Noord (raad 5 oktober 2017)

Communicatie: N.v.t.

Financiën

In tabel 2 van de ontwerpbegrotingswijziging wordt de totale vaste bijdrage per deelnemer bepaald na wijziging. Voor de gemeente Maasgouw leidt dit tot de volgende wijzigingen: In tabel 2 van de ontwerpbegrotingswijziging wordt de totale vaste bijdrage per deelnemer bepaald na wijziging. Voor de gemeente Maasgouw leidt dit tot de volgende wijzigingen: jaar

2023

2024

2025

2026

2027

bijdrage aan RUD LN

€ 68.501

€ 65.469

€ 66.647

€ 69.615

€ 72.720

Begroting Maasgouw Tekort op de begroting Maasgouw

€ 56.500

€ 59.200

€ 59.400

€ 59.900

€ 59.900

€ -12.001

€ -6.269

€ -7.247

€ -9.715

€ -12.820

Extra bijdrage aan RUD LN

€

12.000 €

6.300 €

7.200 €

9.700 €

12.800

Deze extra bijdrage in de meerjarenbegroting van de gemeente Maasgouw te verwerken na besluitvorming in de raad van 11 juli. Deze extra bijdrage ten laste van de post onvoorzien structureel te brengen. Planning en uitvoering:

Na behandeling in de raad zal de ontwerpbegroting 2024 worden behandeld in het AB van de RUD LN van 11 juli 2023.

Bijlagen:

Bijlage 1 : Aanbiedingsbrief & verzoek zienswijze ontwerpbegroting RUD LN 2024 Bijlage 2 : Ontwerpbegroting 2024 RUD LN

Pagina 3 van 3