103718-Managementsamenvatting Begroting 2024 R_Managementsamenvatting Begroting 2024 RD Maasland

Managementsamenvatting Begroting 2024 RD Maasland

De inhoud van deze managementsamenvatting concentreert zich met name op een onderbouwing van de begrotingscijfers 2024 in vergelijking tot de gewijzigde begrotingscijfers 2023. Tevens wordt een cijfermatig inzicht gegeven in de programmarekeningen en de bijdragen van de afzonderlijke gemeenten. Bij deze begroting is uitgegaan van de in de kadernota opgenomen financiële kaders: • • • • • • • • • • • •

Alle in 2022 uitgevoerde diensten; Aanpassing inzamelfrequentie restafval; per 1-1-‘22 Aanpassing inzamelfrequentie PMD; per 1-1-‘22 Kosten flankerende maatregelen en extra communicatie; nieuwe beleid De kosten van de verwerking van ingezamelde afvalstromen op basis van de uitkomsten van de meest recente (Europese) aanbestedingen Besparing kosten verwerking restafval o.b.v. verwachting inzamelscenario; nieuw beleid Verhoogde inzameling PMD; a.g.v. nieuw beleid Stijging kosten composteren GFT o.b.v. verwachting inzamelscenario Personeelslasten conform vigerende CAO plus 5%. Prijsstijging inkopen individuele beoordeling per post (indien mogelijk) anders algemene indexatie van 5% Handhaven poorttarief €. 15,- per 0,5m3 (met name Grof restafval en Hout) Handhaven poorttarief €. 7,50. Per 0,25m3

Onderstaand een onderbouwing van de activiteiten van RD Maasland welke onderverdeeld worden in een drietal programma’s.

Programma 1 - Huishoudelijk Afval Het Programma Huishoudelijk Afval heeft betrekking op al het huishoudelijk afval dat in de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten is ingezameld en verwerkt. De wijze waarop en de frequentie waarmee dit gebeurt, is vastgesteld door het bestuur van de GR. De uitvoeringskosten zijn op basis van het aantal huishoudens doorberekend naar de deelnemende gemeenten. Eventuele aanvullende diensten worden, zonder opslag voor winst en risico, direct in rekening gebracht bij de betreffende gemeente. De gemeente Echt-Susteren neemt deel aan de GR voor alleen het onderdeel Milieuparken, terwijl Roerdalen deelneemt voor de inzameling huis aan huis van rest, gft, PMD en verpakkingen. De volgende tabellen geven inzicht in de (verwachte) kostprijs van deze producten / diensten.

1

Kostprijs (bijdragen gemeenten) Werkelijk 2021

Werkelijk 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

1.692.525

1.669.776

1.810.358

1.884.609

Inzameling via milieuparken

559.331

665.651

542.008

767.586

Inzameling via brengvoorzieningen in de wijk

540.598

748.635

830.564

903.879

Kosten Diftar

263.095

224.091

283.711

280.118

Containermanagement

271.937

321.619

465.918

452.157

Verwerking afval

766.568

408.184

641.417

230.878

Beleid en voorlichting

543.136

658.480

618.965

883.488

(Geraamd) Saldo van baten en lasten (1)

4.637.190

4.696.435

5.192.942

5.402.715

Aandeel reserves (2) (min-teken is onttrekking)

0

0

0

0

2.515

1.716

1.235

1.389

Dekking bijdrage gemeenten als voorschot

4.639.705

4.698.151

5.194.177

5.404.104

Dekking Peel en Maas (5)

-249.100

-249.100

0

0

Geraamde voorschotten gemeenten

4.390.605

4.193.831

5.194.177

5.404.104

(Geraamd) Resultaat (min-teken is tekort)

-236.940

-6.120

0

0

Verwerkingskosten hha rst-gft afval (4)

1.616.844

1.222.506

1.446.000

1.218.000

Totale inzameling incl.verwerking (1+2+3+4)

6.256.549

5.920.657

6.640.177

6.622.104

Bedragen in € Inzameling restafval en GFT, huis-aan-huis

Aandeel VPB (3)

Programma 2 – Openbare Ruimte Via de gemeenschappelijke regeling zijn de mechanische reiniging van verhardingen en de reiniging van straatkolken opgedragen aan RD Maasland. Het mechanisch vegen is daar waar mogelijk gecombineerd met het verwijderen van onkruiden. Deze werkzaamheden worden in overleg met de betreffende gemeente uitgevoerd. Kostprijs (bijdragen gemeenten) Werkelijk 2021

Werkelijk 2022

Kosten veegdienst

401.959

459.585

448.313

448.495

Kosten kolkendienst

68.086

108.765

97.837

118.747

(Geraamd) Saldo van baten en lasten

470.046

568.350

546.151

567.242

0

0

0

0

Dekking bijdrage gemeenten

407.340

568.350

546.151

567.242

(Geraamd) Resultaat (min-teken is tekort)

-62.706

-128.894

0

0

Bedragen in €

Aandeel reserves

2

Begroot 2023

Begroot 2024

Programma 3 – Zakelijke Dienstverlening De zakelijke dienstverlening omvat de inzameling van bedrijfsafvalstoffen ( KWDI-afval = Kantoor-, Winkel-, Diensten en Industrieel Afval ), het vegen van bedrijfsterreinen en (eventueel) diensten ten behoeve van contractgemeenten. De oorsprong van deze dienstverlening is gelegen in het feit dat in het verleden bedrijfsafvalstoffen, van met name kleine bedrijven, tezamen met huishoudelijke afvalstoffen werden ingezameld. Kostprijs (bijdragen gemeenten) Werkelijk 2021

Werkelijk 2022

Begroting 2023

30.738

-78.863

292

0

0

0

0

0

VPB ( 20% < 200.000 )

6.148

0

58

0

Verlaging bijdrage gemeenten (Geraamd) Resultaat (min-teken is tekort)

80 24.510

0 -78.863

233 0

0 0

Bedragen in € (Geraamd) Saldo van baten en lasten Aandeel reserves

3

Begroting 2024

Onderstaande tabel geeft inzicht in de bijdragen van de afzonderlijke gemeenten over 2024. Bedragen x €

Voorschot Programma 1 Huisvuil 2024

Programma 1 Leudal Maasgouw Roerdalen Echt-Susteren Totaal Programma 1 Bedragen x €

Programma 2 Leudal Maasgouw Totaal Programma 2

2.390.495 1.666.437 959.770 387.402 5.404.104 Voorschot Programma 2 Vegen

Voorschot Programma 2 Kolken

271.815 176.680 448.495

67.633 51.114 118.747

Bedragen x €

Voorschot Progr. 2 2024 339.448 227.794 567.242 Voorschot Progr. 3 Zakelijk 2024

Programma 3 Leudal Maasgouw Roerdalen Totaal Programma 3

0 0 0 0

Bedragen x €

Leudal Maasgouw Roerdalen Echt-Susteren

Voorschot Alle programma’s 2023 2.668.934 1.827.332 869.495 374.335

Voorschot Alle programma’s 2024 2.729.943 1.894.231 959.770 387.402

Tot.alle programma’s

5.740.095

5.971.346

4

Onderstaande tabel geeft inzicht in de verschillen tussen de begrotingscijfers 2023 - 2024

5

6