Zienswijze Regio Rivierenland B2023 en J2021

Raadsbesluit Zaaknummer: 318410

Raadsbesluit De raad van de gemeente Maasdriel, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 mei 2022, gelet op de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland en artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

besluit:

L. ln te stemmen met de jaarstukken 2O2L van GR Regio Rivierenland. 2. ln te stemmen om het volledige positieve resultaat van € 82.949 uit te keren aan de deelnemende gemeenten.

3. Een positieve zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2O2Lvan GR Regio Rivierenland.

4. ln te stemmen met de programmabegroting 2023van GR Regio Rivierenland 5. De financiële gevolgen van de programmabegroting 2023van GR Regio 6.

Rivierenland te verwerken in de bestuursrapportage 2022. Een zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2023 van GR Regio Rivierenland.

Aldus vastgesteld door de raad van Maasdriel in zijn vergadering van 16 juni 2O22 (P&C stukken en GR). De gemeenteraad voornoemd, de griffier,

T> ! îùq^ ð,L a.i. dhr. G.A.L. van Schijndel

de voorzitter,

êct

-æ H. van Kooten

NAASDRIEL Samenvatti nS raadsvoorstel

Onderuverp

: Zienswijze jaarstukken 2O2l en begroting 2023 Regio Rivierenland

Kern van het raadsvoorstel U wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de voorliggende programmabegroting 2O23van gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland. Het Algemeen Bestuur neemt de zienswijze mee bij de vaststelling van de programmabegroting 2023 tijdens de AB-vergadering van 13 juli 2022. De programmabegroting 2023 wordt sluitend gepresenteerd en laat een stijging van de bijdrage van de acht gemeenten zien van € 62.000 ten opzichte van de begroting 2022 De jaarstukken 2O2L geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Gerelateerde raadsstukken Zienswijze Kaderbrief 2023 Regio Rivierenland

NAASDRIET Raadsvoorstel

Ondeniverp

Zienswijze jaarstukken 2O2L en begroting 2023 Regio Rivierenland

Zaaknummer

318410

Datum collegevergadering

24mei2Ù22

Datum raadsbesluit

16 juni 2022 (P&C stukken en GR)

Datum raadsvergadering

16 juni 2022 (P82C stukken en GR)

Portefeuillehouder

Burgemeester Van Kooten

lnlichtingen bij

Gemeente Maasdriel, afdeling Stafburo MSD, Enruin JLC van Dartel

Voorstel

1. ln te stemmen met de jaarstukken 2O2L van GR Regio Rivierenland. 2. ln te stemmen om het volledige positieve resultaat van € 82.949 uit te keren aan de deelnemende gemeenten.

3. Een positieve zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2O2Lvan GR Regio Rivierenland.

4. ln te stemmen met de programmabegroting 2023 van GR Regio Rivierenland. 5. De financiële gevolgen van de programmabegroting 2023van GR Regio Rivierenland te vennrerken in de bestuursrapporlage 2022.

6. Een zienswiize in te dienen op de programmabegroting 2023 van GR Regio Rivierenland.

lnleiding Op 14 april2022 hebben wij de jaarstukken 2O2l en programmabegroting 2023 van GR Regio Rivierenland ontvangen. Het Dagelijks Bestuur verzoekt de gemeenten eventuele zienswijzen uiterlijk eind juni 2022kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van GR Regio Rivierenland.

Participatie Niet van toepassing.

Argumenten L.L De taken zijn uitgevoerd binnen de financiële kaders. Het begrotingsjaar 2O2L is afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 82.949. Het rekeningresultaat bestaat uit de programma's: 1 Regionale samenwerking, €71'929 voordelig, 2 Contractgestuurde dienstverlening, € 145.000 voordelig (het volledige voordeel is afgestort naar de reserves, waardoor het programma sluit met een resultaat van 0). 3. Algemene baten en lasten € LL.OZO voordelig. Het Dagelijks Bestuur stelt voor het volledige resultaat van € 82.949 uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Voor Maasdriel betekent dit een eenmalige uitkering van € 8.419

2

NAASDRIEL 7.2 De Regio Rivierenland heeft in 2027 in programma 7 Regionale samenwerking onder andere invulling gegeven aan de volgende projecten, Regionaal Ambitiedocument 2022 - 2025 ln 2O2L is het Regionaal Ambitiedocument vastgesteld, het document focust zich op regionale samenwerking waarbij er een focus is aangebracht op de speerpunten: Logistiek & Vestigingsklimaat bedrijven, Agribusiness en Recreatie & Toerisme.

Het Regionaal I nvesteringsfonds (R I F) Het fonds is er voor ondernemende inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties die met hun initiatieven een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van Rivierenland.ln 2O2l zijn er twee aanvraagrondes gehouden, waar 23 nieuwe initiatieven een bijdrage uit het RIF hebben ontvangen. Het RIF is onderdeelvan het Regionaal Economisch Ambitiedocument. Regio Deal De Regio Deal is een samenwerking tussen rijk en regio om de kracht van de regio te versterken. Het is een versnellingsagenda om brede welvaart te stimuleren. ln de vier programmalijnen: inclusief, fruit, delta en samen werken we met in totaal 31 projecten aan het verbeteren van brede welvaart in de regio. Bovenstaande is een summiere samenvatting van het jaarverslag. Voor het volledige verslag wordt verwezen naar de bijlagen. De jaarstukken geven geen aanleiding tot het indienen van een inhoudelijke zienswijze.

2.7 Een positief resultaat vloeit in beginsel altijd terug naar de deelnemende gemeenten Het is niet de bedoeling dat een GR reserves gaat aanleggen. Financiële overschotten worden in beginsel altijd teruggestort naar de deelnemende gemeenten. De gemeenten dragen gezamenlijk het risico op eventuele tekorten. Een beperkte reserve bij de GR is voorstelbaar. 3.7 De Jaarstukken 2021 geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze

4.7 Kostenstijging blijft binnen budgetta¡re kaders van de begroting en de Kaderbrief 2023. De bijdrage van de acht gemeenten in de programmabegroting 2023 van Regio Rivierenland stijgt ten opzichte van 2O2L met € 62.000. Deze stijging is als volgt opgebouwd: - Lager resultaat uit treasury van € 2.000,- De hogere uitvoeringskosten van € 60.000,- als gevolg van de stijging van de salariskosten met2,7o/o. Deze stijging is iets lager dan de geraamde kostenstijging die in de Kaderbrief 2023 zijn benoemd. Als de gemeentelijke bijdrage wordt omgerekend naar een bedrag per inwoner is er sprake van een kostenstijgingvan 2,2o/o voor de gemeenten van € 8,96 (begroting 2022) naar € 9,13 (begroting 2023). De indexeringscijfers voor de salariskosten en overige kostenbudgetten zijn afgestemd met de andere GR's in Rivierenland, zodat bij de verschillende GR's met dezelfde kostenstijgingen wordt gerekend in de begroting.

3

NAASDRIET 4.2 De ontwikkeling rn reserues De programmabegroting 2023 is opgesteld met een geprognosticeerde inzet van de (bestemmings) reserves van in totaal € 185.000 Dit is een daling van L3o/o ten opzichte van de begroting 2022 (€,213.000) De reserves worden ingezet voor de financiering van: Projecten voor voortijdige schoolverlaters en uitvoeringskosten bij RMC (€ 52.000) Gerealiseerde vernieuwing/modernisering van de ICT-infrastructuur (€ 75.000) Verbouwingsinvesteringen voor de herhuisvesting (€ 58.000)

-

4.3 Financië/e rsicob worden voldoende afgedekt door de in de begroting opgenomen (risico)reserues De weerstandcapaciteit van de Regio Rivierenland is voldoende om eventuele risico's op te vangen. Bovenstaande is een summier samenvatting van de programmabegroting 2023. Voor de volledige begroting wordt venruezen naar de bijlagen. De programmabegroting geeft geen aanleiding tot het indienen van een inhoudelijke zienswijze. 6.7 We verwachten aan de voorkant een sluitende begroting We constateren dat met regelmaat gemeenten een (klein) bedrag moeten bijplussen op de vastgestelde begroting van Regio Rivierenland. Aan het einde van het jaar gaat het dan over een aanzienlijk bedrag. ln de regel betreft het structurele kosten. Wij zien graag vooraf een sluitende begroting, waarin deze kosten allemaalworden meegenomen.

Kanttekeningenlrisico's 4.7ln de programmabegroting 2023 is nog geen bijdrage opgenomen voor Mobilite,rtsfonds Besluitvorming in het Algemeen Bestuur en in de gemeenteraden met betrekking tot het opnemen van een (structurele) projectbijdrage in de begroting volgt op een later moment in 2022. Dil valt samen met de evaluatie van het Mobiliteitsfonds over de afgelopen vier jaar en het vaststellen van een nieuw Mobiliteitsplan in het najaar van 2022.

lnclusie Niet van toepassing.

Programma duurzaamheid Niet van toepassing.

Financiën (incl. BTW-effect) Jaarstukken De Jaarrekening 202L van Regio Rivierenland laat een pos¡t¡ef resultaat zien van € 82.949. Voor Maasdriel betekent dit een terugbetaling op de gemeentelijke bijdrage van € 8.419. Programmabegroting ln de programmabegroting staat een hogere bijdrage vanat 2023 ten opzichte van de meerjarenbegroting 2022. Ðil betekent voor Maasdriel een extra bijdrage van € 4.798. De elrtra bijdrage wordt ven¡verkt in de bestuursrapporlage 2022.

4

NAASDRIET 2022

2023

2024

2025

Opgenomen in gemeentelijke begroting Begroting 2023 Regio Rivierenland

228.O9

228.O9

228.09

228.O9

Verschil (Nadeel)

4.79A

7

7

7

7

232.89

232.89

232.89

232.89

5

5

5

5

4.798

4.798

Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen van Regio Rivierenland is op peil waardoor we als gemeente geen extra risico lopen.

Bedrijfsvoering Niet van toepassing

Uitvocring Planning Na besluitvorming wordt GR Regio Rivierenland op de hoogte gesteld. Vervolgens zal in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 juli 2022 de definitieve jaarstukken 202L en programmabegroting 2023 worden vastgesteld.

Handhaving Niet van toepassing Communicatie Niet van toepassing Evaluatie / controle Niet van toepassing

Nota van wijzigingen

Bijlagcn

-

Aanbiedingsbrief jaarstukken 2021 Regio Rivierenland Jaarstukken 2O2LRegio Rivierenland Brief zienswijzen bij de programmabegroting2023 van Regio Rivierenland Programmabegroting 2023 Regio Rivierenland voor gemeentelijke zienswijze

5

4.798

Aan het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland

Uw brief van

14 april2O22

Uw kenmerk Ons kenmerk

318410

Telefoonnummer

Stafbureau 14 0418

Kerkdriel

16 juni2022

Team

Vezenddatum

Ondenrerp

Zienswijze jaarstukken 2021 en programmabegroting 2023 Geacht bestuur,

Op 14 april2022 ontvingen wû van u de concept jaarstukken 2021 en programmabegroting 2023. Hierbij ontvang u onze zienswijze op deze stukken.

Jaarstukken 2021 Het begrotingsjaar 2021 is afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 82.949. Dit is een mooi resultaat. U stelt voor dit volledige resultaat uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Wij kunnen daarmee instemmen. Programmabegroting 2023 ln de aanbiedingsbrief programmabegroting 2023lezen wij uw reactie op de ingediende zienswijzen op de Kaderbrief. Met betrekking tot de risicoreserve Contractgestuurde dienstverlening geeft u aan dat in de begroting2O23 geen inzet is geraamd, terwijldeze bij mutaties reserves in de jaarrekening2O2l nog met € 145.000 wordt aangevuld. ln onze zienswijze hadden wijvoorgesteld om de risicoreserve Contractgestuurde dienstverlening in 2023 niet aan te vullen en eventuele tekorten, danwel overschotten, alleen voor rekening te laten komen van gemeenten die dat desbetreffende onderdeelafnemen. Graag agenderen wij dit voorstel voor regionaal overleg, alvorens er nieuwe stortingen plaatsvinden bij de jaarrekening 2O22.

Verder constateren wij met regelmaat dat gemeenten een (klein) bedrag moeten bijplussen op de vastgestelde begroting van Regio Rivierenland. Aan het einde van het jaar gaat het dan over een aanzienlijk bedrag. ln de regel betreft het structurele kosten. Wij zien graag vooraf een sluitende begroting, waarin deze kosten allemaal worden meegenomen.

Bijlagen

Een afschrift van dit document is ook verstuurd aan

Verder zijn wij zeer content met de behaalde resultaten en inzet en zien de verdere samsnwerking mot vertrouwen tegomoet.

VraEon þleoft u nog vragen? Neem gerust contact op met team Stafbureau. Dit kan via e-mail naar info@maasdriel.nl of telefoonnummer 14 0418. Graag hierbij het kenmerk 318410 vermelden. Met vrisndelijke groet, Burgemoester on wethouders van Maasdriel, de secretaris

de burgemeester,

S.M.A. de Croon, l.s.

H. van Kooten

Ons kenmerk: 318410 Kerkdriel, 16 juli 2O22

Pagina2van2