Zienswijze concept Bestuursrapportage 2021 Werkzaak Rivierenland
Tekst van het document
2 1 OKT. 2021 Raadsbesluit Zaaknummer: 222978
Raadsbesluit De raad van de gemeente Maasdriel, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 augustus 2021, gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen,
besluit: 1.
2. 3.
In te stemmen met bijgevoegde zienswijze op de concept Bestuursrapportage 2021 Werkzaak Rivierenland en deze te versturen aan het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland; In te stemmen met de begrotingswijziging behorende bij de concept Bestuursrapportage 2021 Werkzaak Rivierenland; Het voordeel van €598.600 via de Bestuursrapportage 2021 van Maasdriel te venverken in de gemeentelijke begroting.
Aldus vastgesteld door de raad van Maasdriel in zijn vergadering van 14 oktober 2021. De gemeenteraad voornoemd, de griffier,
de voorzitter.
mw. drs. H.P. van Ommeren
H. van Kooten
MAASDRIEL
Samenvatting raadsvoorstel
Onderwerp
:
Bestuursrapportage Werkzaak Rivierenland 2021
Kern van het raadsvoorstel Werkzaak Rivierenland heeft de concept Bestuursrapportage 2021 voor zienswijze aan de raad aangeboden. De raden van de deelnemende gemeenten hebben ieder de bevoegdheid een zienswijze in te dienen. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de concept Bestuursrapportage 2021 en de concept zienswijze.
Gerelateerde raadsstukken
M
MAASDRIEL Raadsvoorstel
Onderwerp
Bestuursrapportage Werkzaak Rivierenland 2021
Zaaknummer
222978
Datum collegevergadering
31 augustus 2021
Datum raadsbesluit
14 oktober 2021
Datum raadsvergadering
14 oktober 2021
Portefeuillehouder
Wethouder Sorensen
Inlichtingen bij
Gemeente Maasdriel, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling MSD, Tom van Gestel
Voorstel 1.
2. 3.
In te stemmen met bijgevoegde zienswijze op de concept Bestuursrapportage 2021 Werkzaak Rivierenland en deze te versturen aan het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland; In te stemmen met de begrotingswijziging behorende bij de concept Bestuursrapportage 2021 Werkzaak Rivierenland; Het voordeel van €598.600 via de Bestuursrapportage 2021 van Maasdriel te verwerken in de gemeentelijke begroting.
Inleiding Werkzaak is voor de gemeente Maasdriel de uitvoerder van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening. Op 16 juli 2021 heeft de gemeente Maasdriel de concept Bestuursrapportage 2021 ontvangen. In de rapportage laat Werkzaak zien op welke wijze in het eerste halfjaar van 2021 uitvoering is gegeven aan de geformuleerde doelstellingen, de ontwikkeling van het cliëntenbestand en de gemeentelijke bijdrage per programma. Daarnaast wordt de gemeente geïnformeerd over de effecten van de coronacrisis. Tot slot maakt de bestuursrapportage onderdeel uit van de jaarlijkse planning- en controlecyclus. Overwegingen/context Cliëntenbestand Werkzaak Rivierenland Het cliëntenbestand van Werkzaak Rivierenland bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Inkomensondersteuning a. Reguliere bijstand (Participatiewet); b. lOAW (Wet inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers); c. lOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen); d. Bijstand zelfstandigen (Besluit Bijstand Zelfstandigen); e. Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). 2. Dienstverbanden (bijvoorbeeld in het kader van Sociale Werkvoorziening. Participatiewet) 3. Loonkostensubsidies
2
M
MAASDRIEL Ontwikkeling aantallen In 2021 zitten we nog middenin de coronacrisis. Ondanks de coronacrisis is er (nog) geen sprake van een groeiend uitkeringsbestand. Tabel 1 en 2 tonen het verloop van het uitkeringsbestand sinds december 2020. De effecten van het openstellen van de samenleving zijn nog niet zichtbaar geworden in de cijfers. Het is voor Werkzaak nog onduidelijk of mensen die tijdelijk worden ondersteund instromen in de uitkering of weer aan het werk gaan. Daarnaast zal het kabinet na het derde kwartaal van dit jaar het steun- en herstelpakket niet verlengen. Dan zal ook pas duidelijk worden wat de gevolgen voor de werkgevers en ondernemers zijn en wat het betekent voor de dienstverlening van Werkzaak. De verwachting is in ieder geval wel dat het uitkeringsbestand gaat groeien. Tabel 1. Totaal aantallen cliënten met inkomensondersteuning van Werkzaak Aantallen Begrobng
31-12-2020
Stand BURAP
Prognose
2S83
2477
2.469
2.SO0
lOAW
154
145
150
lOAZ
16
17
15
2383
2347
2.631
2.66S
24
14
10
25
2.607
2361
2.641
2.690
631
443
0
Reguiief
Buig-uitkeringen 6B2 Totaal
Tózo
Tabel 2. Aantallen cliënten met inkomensondersteuning gemeente Maasdriel Maasdriel begrot
december
220
februari
mdart
april I
mei
Inkomensonderstetaiing Regulier
192
193
194
193
191
190
lOAW
14
14
13
13
13
11
lOAZ
3
4
4
4
4
5
1
1
1
1
1
1
75
99
103
97
Bbz
2
Tozo
54
52
Subtotaal
222
285
311
31S
308
263
259
Subtotaal exd Tozo
222
210
212
212
211
209
207
Voortgang doelstellingen en prognose 2021 De doelstellingen zijn voorafgaand aan de coronacrisis vastgesteld. Dit betekent dat bij het opstellen van de doelstellingen geen rekening is gehouden met de (effecten van de) coronacrisis. De voortgang van de doelstellingen zijn samengevat in onderstaande tabel. De resultaten hebben betrekking op het gehele werkgebied van Werkzaak Rivierenland.
3
MAASDRIEL Doel Doel Detachering
Groepsplaatsingen
Loonkostenplaatsing
Uitstroom
Teruggevorderde uitkeringen Besparing op het inkomensdeel door inkomen uit arbeid
Instroompercentage
Omzet
Activiteit
Doelstelling
Realiseren van het aantal detacheringen Groei met 5 groepsplaatsingen
Prognose
Toelichting
400
Stand BURAP 365
365
23
20
23
366
390
De reden voor de daling is dat mensen die eerst gedetacheerd waren, nu regulier werken met een loonkostensubsidie. Daarnaast zijn diverse opdrachten weggevallen vanwege corona. Van een groepsplaatsing is sprake als er minimaal 5 plaatsingen zijn bij een werkgever. In dit geval zijn er bij 5 werkgevers maar 4 mensen geplaatst r.p.v 5 en kan er dus niet van een groepsplaatsing worden gesproken. De ven^vachting is dat deze doelstelling (ruimschoots) wordt behaald.
83
Landelijke gemiddelde
€ 0,435 mln
€1,2 mln
Werkzaak zet in op ontwikkeling en versterking door begeleiding, opleiding en (tijdelijke) dienstverbanden om werkzoekenden via matching te plaatsen in de arbeidsmarkt. De verwachting is dat deze doelstelling wordt behaald.
€0,75 mln
€1.7 mln
De verwachting is dat deze doelstelling wordt behaald.
40%
40%
Voor Werkzaak blijft het niet-gebruik of niet aanvragen van een uitkering een punt van aandacht. Ondanks actieve benadering van Tozo aanvragers met de vraag of zij extra inkomensondersteuning nodig hebben heeft dit niet geleid tot een hoger percentage in de prognose.
€ 7.451 mln
Omzet is voor Werkzaak het resultaat van de inzet van instrumenten en geen doel op zich. Enerzijds komen meer mensen direct In dienst van een werkgever. Anderajds blijft het aantal dienstverbanden van doelgroepmedewerkers achter. Die laatste ontwikkeling zorgt ervoor dat er minder omzet wordt gegenereerd.
Aantal plaatsingen 380 met (externe) loonkostensubsidie Realiseren van Landelijk duurzame gemiddelde uitstroom Actief €1,2 mln invordehngsbeleid voeren. Werkzoekenden €1.7 mln met een PW/IOAWuitkering (gedeeltelijk) aan het werk helpen, Percentage 45% werkzoekenden dat zich meldt voor een uitkering en hierop daadwerkelijk een beroep doet Omzet genereren € 8,535 mln
MAASDRIEL
Participatie Niet van toepassing Argumenten 1.1. De Bestuursrapportage 2021 schets de ontwikkelingen voor het begrotingsjaar 2021. Werkzaak verwacht de doelstellingen van 2 van de 8 concrete doelen niet te kunnen realiseren. Daarbij gaat het om de doelstellingen detachering en omzet. Door de coronacrisis staan deze doelstellingen onder druk. Zo kon Werkzaak minder mensen helpen aan een baan en vielen opdrachten (detacheringen) weg. Ondanks de coronacrisis laat Werkzaak goede resultaten zien. Zo laat het uitkeringsbestand sinds januari 2021 een lichte daling zien. 1.2 De raad wordt gevraagd uiterlijk 30 september 2021 een zienswijze in te dienen. Uiterlijk 30 september 2021 dienen deelnemende gemeenten hun zienswijze in te dienen op de concept Bestuursrapportage 2021. Onze raad vergadert echter pas op 14 oktober over dit onderwerp. Na de commissievergadering zal de zienswijze als concept aan Werkzaak worden toegestuurd met het voorbehoud van formele vaststelling door de raad op 14 oktober. Kanttekeningen/risico’s 1. Effecten coronacrisis Het kabinet zal na het derde kwartaal van dit jaar het steun- en herstelpakket vooralsnog niet verlengen. De effecten voor ondernemers, werkgevers en werknemers zullen daarna pas duidelijk worden. Werkzaak verwacht dat het uitkeringsbestand zal toenemen. 2.
Bestuurlijke agenda 2020 In de bestuursrapportage zijn de gewijzigde verdeelsystematiek en financiering verwerkt waarover door het AB in juni 2021 een besluit is genomen. Zo zijn de inleenvergoeding en de directe kosten inkomen verplaatst naar bedrijfsvoering. Tevens zijn de bedrijfsvoeringskosten toegerekend aan de Sociale Werkvoorziening en Participatiewet. Programma duurzaamheid Niet van toepassing. Financiën (incl. BTW-effect) De gemeente Maasdriel stemt in met de bestuursrapportage 2021 van Werkzaak. De bestuursrapportage 2021 en bijbehorende begrotingswijziging resulteren voor Maasdriel in een lagere bijdrage van € 550.300 voor 2021. Daarnaast wordt de rijksvergoeding verhoogd met € 48.300. Per saldo zorgt de bestuursrapportage 2021 van Werkzaak voor een voordeel voor Maasdriel van € 598.600.
M
MAASDRIEL Begroting Maasdriel Berap 2021 Werkzaak
Verschil
Bijdrage aan Werkzaak: BUIG
3.811.100
3.448.300
BBZ
-15.200
-75.000
59.800
SW
1.694.200
1.646.700
47.500 162.400
Participatiebudget
362.800
448.700
286.300
Bedrijfevoering
1.033.300
1.115.500
-82.200
Effect bijdrage
6.972.100
6.421.800
550.300
3.980.200
4.045.000
64.800
-36.000
-52.500
-16.500
3.944.200
3.992.500
48.300
Rijk s vergoeding: BUIG
Effect rijksvergoedingen
Effect gemeentelijke bijdrage
598.600
Wat vooral opvalt is het totale voordeel op BUIG. De bijdrage aan Werkzaak is een stuk lager vanwege daling van het aantal uitkeringsgerechtigden in Maasdriel. Dit in tegenstelling tot de landelijke trend, waar het aantal uitkeringsgerechtigden juist is gestegen. Daarnaast ontvangen we meer rijksvergoeding voor BUIG als gevolg van conjunctuur en indexatie. Voor het onderdeel SW is een daling van het aantal SW’ers te zien waardoor een voordeel ontstaat op de bijdrage SW van €47.500. Dit voordeel (minder mensen in de SW) heeft een effect op de omzet waardoor de bedrijfsvoeringskosten juist stijgen. Het aantal werkzoekenden dat direct via een werkgever werkt stijgt, waardoor er minder dienstverbanden bij Werkzaak intern zijn. Dit resulteert in een lagere omzet door minder medewerkers Sociale werkvoorziening die omzet genereren. De daling van de kosten SW en de stijging bedrijfsvoeringskosten (lagere omzet) hebben dus een relatie. Daarnaast levert het Participatiebudget een voordeel op van € 162.400. Dit komt voornamelijk omdat de kosten van leerwerkroutes ondergebracht zijn in de bedrijfsvoeringskosten. Dit betreft dus voornamelijk een verschuiving van kosten. Tot slot, het resultaat op de Tozo-regeling voor Maasdriel in deze bestuursrapportage is € 0. De rijksvergoeding die wij ontvangen voor Tozo betalen wij 1 op 1 door aan Werkzaak Rivierenland.
Dit wordt verder toegelicht en verantwoord bij de Jaarstukken 2021.
6
M
MAASDRIEL Samenvattend De financiële effecten voor Maasdriel zijn in onderstaande tabel zichtbaar gemaakt. Hierin worden de effecten op de bijdragen aan Werkzaak en het effect op de ontvangen rijksvergoeding bij elkaar opgeteld. Het incidenteel voordeel van € 598.600 wordt verwerkt via de Bestuursrapportage 2021 van Maasdriel. 2021 Effect bijdrage aan Werkzaak
550.300
Effect rijksvergoedingen
48.300
Effect gemeentelijke bijdrage
598.600
Bedrijfsvoering Niet van toepassing.
Uitvoering Planning Uiterlijk 30 september 2021 dienen deelnemende gemeenten hun zienswijze in te dienen op de concept Bestuursrapportage 2021. In het Algemeen Bestuur van Werkzaak Rivierenland van 14 oktober 2021 wordt de Bestuursrapportage 2021 vastgesteld. Handhaving Niet van toepassing. Communicatie Behandeling in raad van Maasdriel is op 14 oktober. De zienswijze is dan al in concept kenbaar gemaakt. DB en AB vinden plaats voor raadsvergadering op 14 oktober. Evaluatie /controle Werkzaak Rivierenland houdt de deelnemende gemeenten met de jaarstukken, begroting, bestuursrapportage en kadernota op de hoogte van de werkzaamheden.
Nota van wijzigingen Bijlagen Aanbiedingsbrief Bestuursrapportage 2021 Werkzaak Rivierenland; Bestuursrapportage 2021 Werkzaak Rivierenland; Raadsbesluit; Zienswijze.
7