Verschillenverklaring begroting 2024 versus 2023
Tekst van het document
Programma 1 Bestuur en burgerzaken
W2022 B2023
B2024
Verschil
Lasten Bestuur
2.233
2.027
2.445
Burgerzaken
760
962
882
Totaal lasten
2.993
2.989
3.327
Verschillenverklaring begroting 2024 en 2023 Programma 1 Bestuur en burgerzaken Bezoldiging collegeleden en vergoedingen raadsleden Bijdrage Regio Riverenland (inkoop intramurale (verblijf) jeugdhulp) GR RAR en Regio Rivierenland (begroting 2024 GR'-en) Baten/lasten leges publiekszaken (paspoorten, rijbewijzen, rijsdocumenten) verschillen per jaar i.vm. looptijden documenten
Baten Bestuur
112
0
0
Burgerzaken
354
205
386
Totaal baten
Saldo van baten en lasten
466
205
386
-2.527
-2.783
-2.941
Toevoegingen aan reserves
72
0
1.500
Onttrekkingen aan reserves
114
880
1.500
Saldo reservemutaties
42
880
0
-2.485
-1.903
-2.941
Resultaat
Programma 2 Veiligheid
W2022 B2023 1.862
Verschillenverklaring begroting 2024 en 2023 Programma 2 Veiligheid GR VGRZ (begroting 2024 GR'-en) Kostenverdeelstaat; urenverdeling openbare orde en veiligheid
B2024
1.946
2.184
642
548
712
2.504
2.494
2.896
Crisisbeheersing en brandweer
0
30
0
Openbare orde en veiligheid
37
64
49
Openbare orde en veiligheid Totaal lasten
Diversen Totaal
Bedrag -106 -50 -79 92 -143
-157
Lasten Crisisbeheersing en brandweer
Bron verschil Burap 2023 Burap 2023 Kaderbrief 2024
Bron verschil Kaderbrief 2024 Begroting 2024 Totaal
Bedrag -248 -160 -408
Bron verschil Diversen Burap 2023 Kaderbrief 2023 RB 08-12-2022 Totaal
Bedrag -232 -435 -120 -56 -843
Bron verschil
Bedrag
Bron verschil Burap 2023 Begroting 2024 Totaal
Bedrag -100 -136 -236
Bron verschil Burap 2023 Burap 2023 Burap 2023 Totaal
Bedrag -85 -365 -96 -546
Baten
Totaal baten
37
94
49
-2.467
-2.400
-2.847
Toevoegingen aan reserves
21
0
0
Onttrekkingen aan reserves
41
0
0
Saldo reservemutaties
20
0
0
-2.447
-2.400
-2.847
Saldo van baten en lasten
Resultaat
Programma 3 Verkeer en vervoer
W2022 B2023
-447
Verschillenverklaring begroting 2024 en 2023 Programma 3 Verkeer en vervoer Afschrijvingskosten van investeringen (investeringslasten) Rentekosten van investeringen (investeringskosten) Stelpost voor GVVP fase 2 (30 en 60 km. zones) Gladheidsbestrijdingsplan
B2024
Lasten 2.924
3.779
4.612
Parkeren
0
0
0
Recreatieve havens
0
0
0
Economische havens en waterwegen
1
3
3
Openbaar vervoer
62
73
77
2.987
3.855
4.691
Verkeer en vervoer
Totaal lasten
Baten 227
184
184
Parkeren
0
0
0
Recreatieve havens
0
0
0
Economische havens en waterwegen
0
0
0
-43
28
28
Verkeer en vervoer
Openbaar vervoer Totaal baten
184
212
212
-2.803
-3.643
-4.480
Toevoegingen aan reserves
4.862
500
500
Onttrekkingen aan reserves
4.392
60
162
Saldo reservemutaties
-470
-440
-338
-3.273
-4.084
-4.817
Saldo van baten en lasten
Resultaat
Programma 4 Economie
W2022 B2023
-836
Verschillenverklaring begroting 2024 en 2023 Programma 4 Economie Geen relevante verschillen
B2024
Lasten Economische ontwikkeling
118
158
180
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
90
6
2
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
88
79
81
Economische promotie
24
32
35
Totaal lasten
320
275
298
0
Baten Economische ontwikkeling
0
0
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
120
0
0
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
31
46
48
Economische promotie
206
298
306
Totaal baten
357
344
354
Saldo van baten en lasten
37
69
55
Toevoegingen aan reserves
30
0
0
Onttrekkingen aan reserves
51
51
51
Saldo reservemutaties
21
51
51
Resultaat
58
120
106
Programma 5 Onderwijs
W2022 B2023
-14
Verschillenverklaring begroting 2024 en 2023 Programma 5 Onderwijs Rentekosten van investeringen (investeringskosten) Kostenverdeelstaat; urenverdeling onderwijsbel en ll-zaken
B2024
Lasten Openbaar basisonderwijs
34
21
80
694
676
806
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
1.491
1.083
1.214
Totaal lasten
2.219
1.780
2.100
Onderwijshuisvesting
Baten Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting
0
0
0
105
139
126
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
599
180
180
Totaal baten
704
320
307
-1.515
-1.461
-1.793
Saldo van baten en lasten Toevoegingen aan reserves
0
0
0
Onttrekkingen aan reserves
35
35
35
Saldo reservemutaties
Resultaat
Programma 6 Sport, cultuur en recreatie
35
35
35
-1.480
-1.425
-1.758
W2022 B2023
B2024
Lasten Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea
326
437
578
1.378
1.084
1.619
230
225
210
2
14
2
-332
Verschillenverklaring begroting 2024 en 2023 Programma 6 Sport, cultuur en recreatie Verdeling rentelasten over taakvelden Exploitatiebijdrage De Kreek Indexatie openbaar groen en (openlucht) recreatie
Cultureel erfgoed
32
30
31
Media
477
479
492
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
1.700
1.720
1.835
Totaal lasten
4.145
3.989
4.768
Baten Sportbeleid en activering
114
41
124
Sportaccommodaties
625
288
402
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
0
0
0
Musea
0
0
0
Cultureel erfgoed
5
9
9
Media
0
0
0
252
229
229
Openbaar groen en (openlucht) recreatie Totaal baten
Saldo van baten en lasten
996
567
764
-3.149
-3.422
-4.004
Toevoegingen aan reserves
638
0
0
Onttrekkingen aan reserves
623
29
392
Saldo reservemutaties
Resultaat
Programma 7 Sociaal domein
-15
29
392
-3.164
-3.393
-3.612
W2022 B2023
-582
Verschillenverklaring begroting 2024 en 2023 Programma 7 Sociaal domein Indexatie sociaal domein GR Werkzaak (begroting 2024 GR'-en) Praktijkondersteuners GGZ-jeugd huisartsenpraktijken Pilot Gelres End inclusieve dagbesteding / huiskamer Doorontwikkeling adviespleinen Bijz. bijstand, collectieve verzek, indiv. inkomenstoeslag, onafhankelijke cliëntonders. Realistisch begroten Sociaal Domein (2024 t.o.v. 2023)
B2024
Lasten Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams
3.256
969
818
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
1.540
0
0
1.998
2.524 5.834
Inkomensregelingen
7.045
5.316
Begeleide participatie
1.608
0
0
1.794
1.478
WSW en beschut werk Arbeidsparticipatie
1.657
1.418
2.295
Maatwerkvoorzieningen WMO
1.206
1.106
1.152
Maatwerkdienstverlening 18+
5.625
142
0
Huishoudelijke hulp (WMO)
2.603
2.607
Begeleiding (WMO)
1.904
1.683
Dagbesteding (WMO)
18
296
Overige maatwerkarrangementen (WMO)
0
0
Maatwerkdienstverlening 18-
3.993
Jeugdhulp begeleiding
0
0
997
958
Jeugdhulp behandeling
0
0
Jeugdhulp dagbesteding
38
535
Jeugdhulp zonder verblijf overig
68
66
Pleegzorg
442
452
Gezinsgericht
361
371
Jeugdhulp met verblijf overig
35
35
Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf
1.567
1.550
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
1.370
841
Gesloten plaatsing Geescaleerde zorg 18+
37
37
0
142
264
322
0
0
558
Beschermd wonen (WMO) Maatschappelijke en vrouwenopvang (WMO) Geescaleerde zorg 18-
1.435
Jeugdbescherming
0
608
728
16
16
27.201
23.072
25.463
105
Jeugdreclassering Totaal lasten
0
Bron verschil Burap 2023 Kaderbrief 2024 Kaderbrief 2024 Kaderbrief 2024 Kaderbrief 2024
Bedrag -517 -498 -60 -50 -275
Burap 2023 Begroting 2023 Totaal
-125 -105 -1.630
Bron verschil Kaderbrief 2024
Bedrag -192
WRP 2022-2026
-269
Kaderbrief 2024 Kaderbrief 2024 Kaderbrief 2024 Totaal
0 -438 438 -461
Baten 132
262
Wijkteams
0
0
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
0
0
4.571
4.896
Samenkracht en burgerparticipatie
Inkomensregelingen
5.692
Begeleide participatie
51
WSW en beschut werk
0
0
50
50
Arbeidsparticipatie
88
57
4
Maatwerkvoorzieningen WMO
95
193
193
Maatwerkdienstverlening 18+
198
0
0
Huishoudelijke hulp (WMO)
0
0
Begeleiding (WMO)
0
0
Dagbesteding (WMO)
0
0
Overige maatwerkarrangementen (WMO)
0
0
0
0
Jeugdhulp begeleiding
0
0
Jeugdhulp behandeling
0
0
Jeugdhulp dagbesteding
0
0
Jeugdhulp zonder verblijf overig
0
0
Pleegzorg
0
0
Gezinsgericht
0
0
Jeugdhulp met verblijf overig
0
0
Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf
0
0
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
0
0
Gesloten plaatsing
0
0
Maatwerkdienstverlening 18-
4
286
0
0
Beschermd wonen (WMO)
0
130
243
Maatschappelijke en vrouwenopvang (WMO)
0
0
0
Geescaleerde zorg 18-
0
0
0
Jeugdbescherming
0
0
0
Jeugdreclassering
0
0
0
6.519
5.133
5.647
Geescaleerde zorg 18+
Totaal baten
Saldo van baten en lasten
-20.682 -17.940 -19.816
Toevoegingen aan reserves
623
750
0
Onttrekkingen aan reserves
879
48
395
256
-702
395
Saldo reservemutaties
Resultaat
-20.426 -18.641 -19.421
Programma 8 Volksgezondheid en milieu
W2022 B2023
B2024
Lasten Volksgezondheid
Riolering
Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Totaal lasten
Baten
1.462
1.463
1.913
2.293
3.183
3.830
3.011
2.645
3.122
958
913
1.333
145
263
140
7.869
8.467
10.338
-1.876
Verschillenverklaring begroting 2024 en 2023 Programma 8 Volksgezondheid en milieu GR GGD (begroting 2024 GR'-en) Water- en rioleringsplan (w.o. onttrekking uit voorziening 2024 t.o.v. 2023, rioolhefffing) Afvalinzameling (bijdrage aan AVRI t.b.v. kosten afval, tegenhanger is stijging tarieven begroting AVRI Subsidie CDOKE 2023-2025 (SISA) - lasten Subsidie CDOKE 2023-2025 (SISA) - baten
25
0
189
Riolering
2.922
3.947
4.326
Afval
Volksgezondheid
3.260
2.903
3.361
Milieubeheer
263
6
473
Begraafplaatsen en crematoria
83
63
65
6.553
6.919
8.413
-1.316
-1.547
-1.925
Toevoegingen aan reserves
391
0
0
Onttrekkingen aan reserves
185
0
0
Saldo reservemutaties
-206
0
0
-1.522
-1.547
-1.925
Totaal baten
Saldo van baten en lasten
Resultaat
Programma 9 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
W2022 B2023
-377
Verschillenverklaring begroting 2024 en 2023 Programma 9 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening GR ODR (begroting 2024 GR'-en) Dwangsommen Leges omgevingsvergunningen (meer aanvragen)
B2024
Lasten Ruimtelijke ordening
2.630
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
3.288
87
0
Wonen en bouwen
1.449
1.279
1.554
Beheer overige gebouwen en gronden Totaal lasten
1.903
2.209
258
281
381
7.625
3.551
4.144
371
Bron verschil Kaderbrief 2024 Burap 2023 Burap 2023 Totaal
Bedrag -471 -90 187 -374
Bron verschil Kaderbrief 2024 RB 26-01-2023 Burap 2023 Kaderbrief 2024 Burap 2023 Diverse circulaires Totaal
Bedrag -126 60 -576 -300 1.289 5.761 6.108
Bron verschil Burap 2023 Burap 2023 Kaderbrief 2024 Kaderbrief 2024 Kaderbrief 2024 Kaderbrief 2024 Kaderbrief 2024 Totaal
Bedrag -999 1.380 -1.320 -457 -118 -150 -248 -1.912
Verschillenverklaring begroting 2024 en 2023 Onvoorzien Geen relevante verschillen
Bron verschil
Bedrag
Verschillenverklaring begroting 2024 en 2023 Vpb Geen relevante verschillen
Bron verschil
Bedrag
Baten 457
223
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
1.568
152
9
Wonen en bouwen
1.204
740
1.052
Ruimtelijke ordening
Beheer overige gebouwen en gronden
1.112
235
256
Totaal baten
4.341
1.348
1.687
-3.284
-2.202
-2.457
Toevoegingen aan reserves
1.263
71
71
Onttrekkingen aan reserves
1.826
40
20
Saldo reservemutaties
563
-31
-51
-2.721
-2.234
-2.509
Saldo van baten en lasten
Resultaat
Alg dekkingsmiddelen
W2022 B2023
-255
Verschillenverklaring begroting 2024 en 2023 Algemene dekkingsmiddelen GR BSR (begroting 2024 GR'-en) Onroerende Zaakbelasting Financiering leningen € 20 miljoen en € 7 miljoen Rentelasten financieringen 2024 (investeringsvolume € 10 milj) Verdelen rentelasten over taakvelden Gemeentefonds (algmene uitkering)
B2024
Lasten -37
-331
OZB niet-woningen
4
4
Parkeerbelasting
0
0
2
2
Treasury
Belastingen Overig
65
2
Algemene uitkering
263
751
0
Totaal lasten
619
1.080
199
Baten 67
81
81
OZB woningen
3.307
3.451
3.511
OZB niet-woningen
2.115
2.271
2.344
Treasury
0
0
84
84
111
Algemene uitkering Overige baten en lasten
40.562
39.996
45.006
5.630
0
0
Totaal baten
51.765
45.883
51.052
51.146
44.803
50.854
Toevoegingen aan reserves
737
0
0
Onttrekkingen aan reserves
419
0
0
Saldo reservemutaties
-318
0
0
Parkeerbelasting Belastingen Overig
Saldo van baten en lasten
Resultaat
50.828 44.803 50.854
Overhead
W2022 B2023
6.051
B2024
Lasten Overhead
9.217
9.700
11.594
Totaal lasten
9.217
9.700
11.594
Baten Personele overhead
875
452
452
Totaal baten
875
452
452
Saldo van baten en lasten
-8.342
-9.248 -11.142
Toevoegingen aan reserves
800
800
0
Onttrekkingen aan reserves
775
934
218
134
218
Saldo reservemutaties
Resultaat
Onvoorzien
-25
-8.367
-1.895
Verschillenverklaring begroting 2024 en 2023 Overhead CAO- en loonontwikkelingen Vrijval stelposten loon- en prijsindexatie 2023 Stelpost loon- en prijsstijgingen begroting 2024 GR BVEB (begroting 2024 GR'-en) Normatief begroten Aandachtsdossiers Personele uitbreidingen kaderbrief 2024
-9.114 -10.925
W2022 B2023
B2024
Lasten Onvoorzien
0
75
75
Totaal lasten
0
75
75
Onvoorzien
0
0
0
Totaal baten
0
0
0
Saldo van baten en lasten
0
-75
-75
Toevoegingen aan reserves
0
0
0
Onttrekkingen aan reserves
0
0
0
Saldo reservemutaties
0
0
0
Resultaat
-
-75
-75
Baten
Vpb
W2022 B2023
B2024
Lasten Vpb
0
0
0
Totaal lasten
0
0
0
Vpb
0
0
0
Totaal baten
0
0
0
Saldo van baten en lasten
0
0
0
Toevoegingen aan reserves
0
0
0
Onttrekkingen aan reserves
0
0
0
Saldo reservemutaties
0
0
0
Resultaat
-
-
-
Baten
-