Technische vragen jaarstukken en kadernota GL

Technische vragen kadernota

Lees ik tabellen goed: Pagina 7 – de bedragen in de tabel zijn bedragen wat het ons kost om anders te begroten? Ik begrijp dat het gaat om budgetten die nodig zijn om iets te doen. Is het positief als een bedrag oploopt of juist als het minder wordt in de komende jaren? Pag 7 actueel inzicht: dat gaat ons dus minder kosten? Niet zijn minder uitgaven. Pag 7: andere benadering Lees ik het goed als ik redeneer: Door anders te begroten krijgen we in de loop der jaren de beschikking over een flink bedrag dat we anders in kunnen zetten op de komende begrotingen? In 2029 is dat 1,3 miljoen. Dat zijn dan inkomsten? Pag 8 kostendekkendheid leges en doorberekening overhead. De leges worden waar mogelijk kostendekkend gemaakt: ook hier gaan we snel mee beginnen want dat blijft jarenlang gelijk. Begrijp ik dat gevraagde overheadkosten worden verlaagd door een lager uurtarief, maar dat de kostendekkendheid gewaarborgd wordt door reeel (lees: meer) uren te schrijven voor een project/onderdeel. Dus uiteindelijk komt er meer geld binnen is de bedoeling. En als ik daarin de tabel van pag 7 kijk, dan gaan we dat snel invoeren, (net als onderdeel ‘leges’) want vanaf 2026 levert dat jaarlijks E 500.000,op.

Kortom: ik wil meer uitleg bij die tabel: wat betekent die?

Ik lees over een verbeterslag in het werken op het gemeentehuis. O.a. beter inzetten op inzetten van personeel op de juiste prioriteringen. Gaat dat leiden tot meer administratie van uren voor de medewerkers?

Pag 10: tweede alinea klopt niet (dubbelingen in tekst?). Pag 12 onderdeel kostenverhogende en bovenwijkse voorzieningen Derde alinea: Wat wordt bedoeld met het gele deel in de zin ‘Het totale volume wordt bijvoorbeeld beïnvloed door de herijking van de ZOR (Zorg en Ruimte).’ Vierde alinea: de zin ‘van elke € 10 miljoen aan geplande bovenwijkse kosten wordt ongeveer € 800.000 verhaald’. Betekent dat dat de gemeente opdraait voor E 9.200.000,- ? En aan welk bedrag moeten we denken als het gaat om bovenwijkse kosten? Dat wordt nu in kaart gebracht, maar een indicatie moet toch mogelijk zijn: gaat het om 10, 100, of 1000 miljoen. Als ik daarnaar kijk met de eerste veronderstelling (per 10 miljoen moet de gemeente ruim 9 miljoen ophoesten) in het achterhoofd, ben ik toch wel benieuwd en op mijn hoede. Pag 18: bovenaan: kan nog aangegeven worden hoe de verdeling van wettelijke investeringen, interne taken en lokale ambities is over de lijst die er onder staat?

Pag 27 tabel: Begrijp ik het goed als ik het zo lees: De bovenste rij is het tekort van onze gemeente, de rijen eronder zijn bezuinigingen/koerswijzigingen/andere manieren om die tekorten terug te dringen.

In het algemeen: waar worden onze data opgeslagen? Is de organisatie bezig met opslag van data in Europese clouddiensten?