Taakvelden inclusief jaar 2019

Lasten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Ge-escaleerde zorg 18+ 6.82 Ge-escaleerde zorg 187.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimtelijke ordening 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Eindtotaal Baten 0.1 Bestuur 0.2

Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.10 Mutaties reserves 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.5 Openbaar vervoer 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.5 Cultureel erfgoed 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Ge-escaleerde zorg 18+ 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimtelijke ordening 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Eindtotaal

Werkelijk 2019 Werkelijk 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 2.317 2.350 2.122 2.057 1.991 1.997 2.003 641 516 683 718 698 775 775 192 271 276 252 252 252 252 8.481 9.309 9.983 9.141 8.990 9.103 9.035 163 60 -39 102 11 -17 12 295 312 323 329 329 329 329 0 0 4 4 4 4 4 2 2 7 2 2 2 2 0 0 0 376 751 976 976 1.483 0 175 75 75 75 75 9.815 9.461 2.185 911 508 508 508 0 1.254 950 99 304 181 135 1.688 1.742 1.832 1.828 1.815 1.815 1.815 377 425 710 621 621 621 621 2.291 2.586 2.597 2.602 2.883 3.093 3.140 2 3 3 3 3 3 3 78 61 70 72 72 72 72 300 199 155 84 84 84 84 579 198 688 290 10 10 10 97 36 83 84 80 80 80 37 -35 102 33 33 33 33 0 0 0 34 34 34 34 735 730 741 710 714 718 720 1.615 2.014 1.924 1.856 1.446 1.446 1.446 232 298 431 289 269 264 264 1.166 1.124 1.107 1.141 1.128 1.212 1.210 131 192 371 198 198 198 198 6 2 15 14 14 14 14 49 40 40 29 29 29 29 444 457 478 475 475 475 475 1.589 1.729 2.099 1.559 1.565 1.515 1.526 778 977 1.728 1.046 996 972 968 56 72 113 784 687 591 570 4.753 7.273 10.241 5.218 5.270 5.319 5.319 1.975 2.246 1.871 1.837 1.756 1.680 1.680 1.252 1.328 1.666 1.682 1.685 1.632 1.559 878 1.014 891 1.025 1.000 975 950 4.365 4.170 4.504 4.465 4.415 4.365 4.315 2.999 3.665 3.738 3.344 3.258 3.178 3.178 48 59 63 264 264 264 264 2.023 2.161 2.159 1.993 1.993 1.993 1.993 1.274 1.412 1.482 1.539 1.529 1.530 1.530 2.259 2.561 2.368

2.382 2.393 2.392 2.404 1.856 2.256 2.733 2.694 2.672 2.672 2.672 892 871 962 814 850 835 835 131 110 212 143 138 138 138 8.132 2.161 2.849 1.718 1.403 1.383 1.383 1.527 2.267 2.222 2.186 2.942 1.392 1.401 1.457 1.395 1.546 1.224 1.150 1.150 1.150 71.461 71.334 71.461 60.346 59.791 58.360 58.187 0 Werkelijk 2019 Werkelijk 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 28 0 0 0 0 0 0 321 265 270 227 205 357 357 481 277 688 152 152 152 152 542 198 83 84 84 84 84 175 158 77 83 81 81 81 3.135 3.188 3.194 3.234 3.234 3.234 3.234 2.167 2.081 2.155 2.241 2.241 2.241 2.241 1.948 1.888 1.886 77 77 77 77 30.742 33.221 34.613 35.783 35.709 35.577 35.395 1.483 0 0 0 0 0 0 15.343 8.646 3.844 561 245 341 341 0 0 15 15 15 15 15 50 109 164 64 64 64 64 169 330 286 184 184 184 184 29 21 28 28 28 28 28 479 198 688 290 10 10 10 44 6 46 46 46 46 46 216 137 286 298 298 298 298 131 131 122 110 110 110 110 1.025 1.167 1.136 1.085 685 685 685 43 91 98 67 47 47 47 279 267 293 487 287 293 293 0 18 0 0 0 0 0 8 6 9 9 9 9 9 226 209 229 216 216 216 216 16 31 48 122 122 122 122 4.749 7.749 10.535 5.067 5.067 5.068 5.068 -64 229 0 0 0 0 0 55 62 72 57 57 57 57 30 73 3 3 3 3 3 158 174 173 190 190 190 190 21 0 0 0 0 0 0 48 141 49 49 49 49 49 0 1 0 0 0 0 0 3.019 3.192 3.122 3.253 3.255 3.253 3.253 2.010 2.292 2.772 2.903 2.903 2.903 2.903 18 85 19 6 6 6 6 49 64 63 63 63 63 63 696

1.325 1.142 200 200 200 200 1.150 2.366 2.222 2.350 3.107 1.556 1.565 446 939 1.032 741 741 741 741 71.461 71.334 71.461 60.346 59.791 58.360 58.187