Document · PDF

Slotwijziging 2025

Gemeenteraad 18 december 2025, gemeente MaasdrielBij agendapunt: Slotwijziging3.418 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Slotwijziging 2025

1. Financieel beeld Voor u ligt de slotwijziging 2025. Deze wijziging bevat een overzicht van de afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting. De redenen voor deze afwijkingen worden per programma toegelicht. In onderstaande tabel wordt het verloop van het begrotingssaldo weergegeven:

Stand van zaken financieel

2025

Saldo programmabegroting 2025

94 V

Bestuursrapportage 2024

19 V

Slotwijziging 2024

130 N

Actualisatie grondexploitatie

84 N

Saldo inclusief raadsbesluiten

101 N

Bestuursrapportage 2025

225 N

Saldo na bestuursrapportage 2025

326 N

Bijstellen effect slotwijziging 2025

292 V

Saldo na slotwijziging 2025

34 N

Het begrotingssaldo na de slotwijziging is € 34.000 nadelig. Grootste afwijkingen slotwijziging 2025 Het effect van de slotwijziging is € 292.000 voordelig. Afwijkingen groter dan € 25.000 of met een bijzondere reden zijn toegelicht in de programma's. De grootste afwijkingen zijn hieronder uitgelicht:

Grootste afwijkingen slotwijziging Bijstelling kosten jeugd

1.708 N

Bijstelling kosten Wmo

237 N

Vergoeding opvang Oekraïnse vluchtelingen

981 V

Septembercirculaire gemeentefonds

1.194 V

Overige afwijkingen

62 V

Totaal

292 V

De geconstateerde afwijkingen hebben betrekking op de uitgaven binnen het sociaal domein. Een nadere toelichting hierop is opgenomen in programma 7. De noodzakelijke bijstelling van deze kosten vereist financiële bijsturing op het niveau van de begroting. Voor het begrotingsjaar 2025 wordt deze bijsturing gerealiseerd door de inzet van de ontvangen compensatiemiddelen voor de tekorten op de jeugdzorg over 2023 en 2024. Deze middelen worden derhalve niet gereserveerd voor de Transformatie Sociaal Domein in 2028. Voor dat traject zal op een later moment dekking worden gezocht binnen de beschikbare reserves. Daarnaast wordt het verwachte overschot op de vergoeding voor de opvang van Oekraïense ontheemden niet toegevoegd aan de reserve (Huisvesting) Aandachtgroepen. Dit overschot komt daarmee ten gunste van het jaarresultaat. Na verwerking van deze slotwijziging bedraagt het begrotingssaldo een nadelig resultaat van € 34.000.

Slotwijziging 2025 - 2

De kosten voor jeugdzorg worden vooralsnog niet meerjarig bijgesteld. Het merendeel van de huidige bijstelling heeft betrekking op complexe en/of kostbare casuïstiek binnen de jeugdzorg. In de raadsinformatiebrief

“Financieel beeld Kadernota 2026” is toegelicht dat dergelijke casussen moeilijk voorspelbaar zijn en daardoor beperkt betrouwbaar te ramen. Als uitgangspunt hanteren wij het gemiddelde aantal casussen over de afgelopen vier jaar. Dit betreft een voortschrijdend gemiddelde, waarbij wij richting de Bestuursrapportage 2026 en Kadernota 2027 dit uitgangspunt opnieuw zullen beoordelen en doorrekenen. Daarnaast is recent het programma Transformatie Sociaal Domein gestart, waarmee wij onder meer beogen meer grip te krijgen op de uitgaven binnen de jeugdzorg. Effecten per programma

Effecten (x € 1.000)

2025

2026

2027

2028

2029

Programma 2 Veiligheid

10 V

10 N

Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat

12 V

20 V

12 V

Programma 4 Economie

Programma 5 Onderwijs

10 N

11 N

10 N

Programma 1 Bestuur en burgerzaken

Programma 6 Sport, cultuur en recreatie

64 V

50 N

1.078 N

133 N

122 N

60 N

Programma 8 Volksgezondheid en milieu

15 V

806 N

26 N

27 N

Programma 9 Volkshuisvesting

49 V

Programma 7 Sociaal domein

Programma Overhead Programma Algemene dekkingsmiddelen

46 V

1.229 V

473 V

362 N

431 N

452 N

292 V

475 N

515 N

523 N

551 N

Leeswijzer Net als bij de Bestuursrapportage werken we in de Slotwijziging met voor- en nadelen (V en N). Een verhoging van de lasten of verlaging van de baten presenteren we als nadeel. Een verlaging van de lasten of verhoging van de baten zijn een voordeel. Een verhoging van de lasten betekent dat het lastenbudget toeneemt. Reden hiervoor zijn meestal overschrijdingen, maar kunnen bijvoorbeeld ook ontstaan doordat we meer geld krijgen vanuit het gemeentefonds. Dan is er sprake van een toename van de baten binnen programma algemene dekkingsmiddelen (voordeel) en een toename van het lastenbudget binnen het beleidsprogramma (nadeel).

Slotwijziging 2025 - 3

2 Afwijkingen per programma

Slotwijziging 2025 - 4

2 Afwijkingen per programma 1. Bestuur en burgerzaken Effecten (x € 1.000)

2025

2026

2027

2028

2029

Overige mutaties

Totaal

Er zijn geen afwijkingen groter dan € 25.000.

Slotwijziging 2025 - 5

2 Afwijkingen per programma 2. Veiligheid Effecten (x € 1.000)

2025

2026

2027

2028

2029

Overige mutaties

10 V

10 N

Totaal

10 V

10 N

Er zijn geen afwijkingen groter dan € 25.000.

Slotwijziging 2025 - 6

2 Afwijkingen per programma 3. Verkeer en vervoer Effecten (x € 1.000)

2025

2026

2027

2028

2029

Projectkosten Zuidelijke Ontsluitingsroute

500 N

Onttrekking reserve Zuidelijke

500 V

Overige mutaties

12 V

20 V

12 V

Totaal

12 V

20 V

12 V

Ontsluitingsroute

Mutaties Zuidelijke Ontsluitingsroute en Onttrekking bestemmingsreserve ZOR In september 2025 is door de Raad besloten om te stoppen met de opdracht voor de Zuidelijke Ontsluitingsroute en beeïndiging van de activiteiten voor dit project. De gemaakte kosten en de nog te maken kosten voor de afrondende activiteiten worden in deze slotwijziging opgenomen. Deze kosten worden gedekt door onttrekking van een zelfde bedrag uit de bestemmingsreserve ZOR.

Slotwijziging 2025 - 7

2 Afwijkingen per programma 4. Economie Effecten (x € 1.000)

2025

2026

2027

2028

2029

Overige mutaties

Totaal

Er zijn geen afwijkingen groter dan € 25.000.

Slotwijziging 2025 - 8

2 Afwijkingen per programma 5. Onderwijs Effecten (x € 1.000)

2025

2026

2027

2028

2029

Overige mutaties

10 N

11 N

10 N

Totaal

10 N

11 N

10 N

Er zijn geen afwijkingen groter dan € 25.000.

Slotwijziging 2025 - 9

2 Afwijkingen per programma 6. Sport, cultuur en recreatie Effecten (x € 1.000)

2025

2026

2027

2028

2029

Onderhoud Zandmeren

40 V

Overige mutaties

24 V

50 N

Totaal

64 V

50 N

Onderhoud De Zandmeren De Zandmeren is in ontwikkeling. Naast het project is er een beheerparagraaf opgesteld waarin ramingen zijn gemaakt van de onderhoudskosten. Dit jaar vielen de onderhoudskosten lager uit. Diverse onderhoudskosten hebben een cyclisch karakter en waren (ook gezien de recente aanleg van bijvoorbeeld speeltoestellen) in dit jaar nog minder aan onderhoud toe. Hierom stellen we in 2025 het budget met € 40.000 naar beneden bij. Voor de komende jaren is de verwachting dat het budget structureel nodig zal zijn.

Slotwijziging 2025 - 10

2 Afwijkingen per programma 7. Sociaal domein Effecten (x € 1.000)

2025

Bijstelling kosten jeugd

1.708 N

2026

2027

2028

2029

Bijstelling kosten Wmo

237 N

Vergoeding opvang Oekraïnse vluchtelingen

981 V

36 N

Septembercirculaire - spreidingswet

34 N 29 N

24 N

29 N

12 N

52 N

56 N

60 N

Septembercirculaire - loon en prijsbijstelling jeugd Septembercirculaire - implementatie participatiewet Septembercirculaire - participatie Overige mutaties Totaal

1.078 N

133 N

122 N

60 N

Bijstelling kosten jeugd In de bestuursrapportage 2025 is een overschrijding van € 1.603.000 op de Jeugdwet gemeld. De raming voor deze rapportage is eind april 2025 opgesteld. Uit de analyse voor de slotwijziging 2025, die in oktober 2025 is uitgevoerd, blijkt dat aanvullend € 1.708.000 nodig is voor de Jeugdwet. De overschrijding wordt voor € 1,6 miljoen veroorzaakt door dure of complexe casuïstiek. In onze begrotingsdefinitie gaat het hierbij om casuïstiek waarin de geboden hulp meer dan € 100.000 per jaar kost. Bij de bestuursrapportage 2025 werd uitgegaan van 11 jeugdigen met een gezamenlijk kostenbedrag van € 1,8 miljoen. De meest recente prognose gaat uit van 13 jeugdigen in 2025 met een totaalbedrag van € 3,4 miljoen. Dit komt neer op 38% van de totale kosten binnen de Jeugdwet. Onderstaand is een vergelijking opgenomen met eerdere jaren: Jaar

Aantal

Bedrag

Gemiddeld

Duurste casus

2021

€ 1.124.000

€ 140.000

€ 263.000

2022

€ 803.000

€ 160.000

€ 241.000

2023

€ 930.000

€ 133.000

€ 176.000

2024

€ 1.503.000

€ 150.000

€ 296.000

Berap 2025

€ 1.837.000

€ 167.000

€ 291.000

Slotwijziging 2025

€ 3.403.000

€ 261.000

€ 1.020.000

Begroting 2026

€ 1.300.000

We zien een aantal dure tot zeer dure casussen, wat heeft geleid tot een sterke stijging van de kosten per casus. Hoewel het aantal jeugdigen in deze categorie beperkt is, heeft dit een aanzienlijke financiële impact. Het tekort wordt grotendeels veroorzaakt door een klein aantal complexe casussen met een zeer hoge zorgintensiteit. De kostenontwikkeling bij deze casussen is lastig te voorspellen. Zo werd bij de bestuursrapportage voor de duurste

Slotwijziging 2025 - 11

casus nog verwacht dat de zwaarste vorm van hulp van korte duur zou zijn. Dat blijkt helaas niet het geval, waardoor de prognose voor deze casus nu fors is bijgesteld. Voor 2025 worden de kosten bijgesteld op basis van de meest recente prognose. De begroting voor 2026 is gebaseerd op het gemiddelde van de voorgaande jaren (2022 t/m bestuursrapportage 2025), vanuit de gedachte dat het aantal dure casussen van jaar tot jaar fluctueert. Een deel van de huidige casussen zal naar verwachting doorlopen in 2026. Of de begroting voor 2026 toereikend zal zijn, is op dit moment nog niet te bepalen. Een nieuwe prognose volgt in de loop van volgend jaar. De hulpvraag van de betreffende jeugdigen is groot. Het is onze taak om daarin op een passende en verantwoorde manier te voorzien. Om dit te waarborgen en de kosten zo goed mogelijk te beheersen hebben we een multidisciplinair team samengesteld vanuit beleid, uitvoering en financiën. Dit team monitort alle dure en complexe casussen en heeft als opdracht om financiële risico’s binnen het sociaal domein vroegtijdig te signaleren. We verwachten dat deze maatregelen bijdragen aan meer voorspelbaarheid en tijdige sturing in 2026. Bijstelling kosten Wmo De bijstelling van de kosten betreft het taakveld hulpmiddelen en diensten. Een groot deel hiervan is als incidenteel aangemerkt. Zo heeft in 2025 een dure woningaanpassing plaatsgevonden.

De begroting voor 2026 wordt op dit punt niet aangepast, omdat dergelijke aanpassingen niet jaarlijks voorkomen. De structurele bijstelling heeft betrekking op de overige taakvelden, zoals huishoudelijke hulp. Het hogere aantal indicaties is daarin verwerkt als een meerjarige bijstelling. Septembercirculaire 2025 - Loon en prijsbijstelling Jeugd Dit betreft op de Aanvullende Post van het Rijk gereserveerde middelen voor loon- en prijsbijstelling die samenhangen met de voor Jeugdzorg gereserveerde middelen uit het Coalitieakkoord Rutte IV. De middelen voor de jaren 2024 en 2025 zijn reeds in de meicirculaire 2023 aan de algemene uitkering toegevoegd. Nu worden de middelen voor de jaren 2026 en verder overgeheveld naar de algemene uitkering. Voor Maasdriel gaat het om bedragen variërend van € 30.000 tot € 24.000 structureel vanaf 2026. Septembercirculaire 2025 - spreidingswet Vanuit de Spreidingswet hebben gemeenten een nieuwe taak gekregen in het zoeken naar opvangplekken voor asielzoekers. Zij ontvangen hiervoor middelen vanuit het gemeentefonds. Voor gemeenten is er een bijdrage van in totaal € 15,3 miljoen beschikbaar. Elke gemeente ontvangt een vast bedrag van € 20.000. Het resterende bedrag wordt verdeeld op basis van de verdeling van het aantal opvangplaatsen per gemeente. Voor Maasdriel gaat het om € 33.571 in 2025.

Septembercirculaire 2025 - Implementatie participatiewet Het wetsvoorstel Participatiewet in Balans is een initiatief om de Participatiewet te vereenvoudigen en te verbeteren, met name door meer maatwerk, versoepeling van regels en een menselijkere aanpak. In totaal wordt er € 58,1 miljoen aan de algemene uitkering toegevoegd. Er wordt € 55,5 miljoen beschikbaar gesteld in de periode 2025-2030 ten behoeve van de implementatie van deze wet. Deze € 55,5 miljoen is inclusief een bijdrage voor de regeling Verrekenen. De bijdrage voor de regeling

Slotwijziging 2025 - 12

Verrekenen start in 2026 met € 500.000. Voor Maasdriel wordt met name in de jaren 2025 en 2026 geld aan het gemeentefonds toegevoegd. Septembercirculaire 2025 - Participatie In de periode 2025-2027 wordt in totaal ruim € 110 miljoen beschikbaar gesteld om de werking van loonkostensubsidie (LKS) bĳ beschut werk te verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat de loonwaardesystematiek die hier nu voor wordt gebruikt, veelal leidt tot een overschatting van de loonwaarde en daarmee tot een te lage vaststelling van de LKS. Deze maatregel vergt een wetswĳziging die naar verwachting in 2028 in werking zal treden. Tot het moment dat de wetswĳziging is gerealiseerd worden de extra middelen toegevoegd aan de Rĳksbĳdrage beschut werk via de IU Participatie. Na de inwerkingtreding van de wijziging zullen de extra middelen onderdeel worden van het budget voor de bijstand en loonkostensubsidies.

Slotwijziging 2025 - 13

2 Afwijkingen per programma 8. Volksgezondheid en milieu Effecten (x € 1.000) Dwangsommen

2025

2026

2027

2028

2029

30 V

CDOKE middelen via gemeentefonds

780 N

Overige mutaties

16 N

26 N

27 N

Totaal

15 V

806 N

26 N

27 N

Septembercirculaire 2025 - CDOKE De decentralisatie-uitkering CDOKE vervangt de SPUK CDOKE. In 2026 wordt een totaalbedrag van ruim € 666 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten om uitvoering te kunnen geven aan hun taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Hiervan wordt € 30,5 miljoen in een volgende circulaire verdeeld op basis van een in overleg met de VNG nog vast te stellen verdeelsleutel. De middelen zijn ook beschikbaar voor de periode 2027 t/m 2030, maar de uitkeringsvorm na 2026 is nog niet bepaald. Deze decentralisatie-uitkering bestaat uit basisfinanciering en planfinanciering. Alle gemeenten ontvangen basisfinanciering ten behoeve van de vergroting van hun capaciteit (bemensing) voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid. Daarnaast zijn aanvullend middelen beschikbaar voor gemeenten die in 2024 of 2025 planfinanciering hebben aangevraagd voor bijvoorbeeld het instellen van een zero emissie-zone, het aanleggen van zonneweiden of windparken en het aardgasvrij maken van woningen. Voor Maasdriel gaat dit om € 779.549 voor het jaar 2026. Hiervan is al een bedrag van € 400.000 opgenomen als structurele (personeels) kosten.

Dwangsommen In 2025 is sprake van enkele opgelegde dwangsommen. Vanwege de bijzonderheid van dit product worden dwangsommen niet begroot.

Slotwijziging 2025 - 14

2 Afwijkingen per programma 9. Volkshuisvesting Effecten (x € 1.000)

2025

Advieskosten welstand

25 N

Volkshuisvesting

44 V

Dwangsommen

33 V

Incidentele grondverkopen

172 V

Bijdrage vereveningsfonds

113 V

Storting in reserve vereveningsfonds

113 N

Bijdrage bovenwijkse voorzieningen

54 V

Storting reserve bovenwijkse voorzieningen

54 N

Principeverzoeken en intake

30 N

Bijstelling raming omgevingsvergunningen

150 N

Overige mutaties

Totaal

49 V

2026

2027

2028

2029

Grond- en vastgoedverkopen 2025 De verkoop van grond en vastgoed leidt tot een incidentele opbrengst voor de gemeente. Deze opbrengsten zijn vooraf lastig te ramen. We verwachten voor 2025 nog een aantal grondverkopen, die we nu ramen. We stellen het budget incidenteel met € 172.000 naar boven bij. Bijdrage Bovenwijks en reserve Bijdrage Bovenwijks Dit betreft bijdragen die worden ontvangen van initiatiefnemers vastgelegd in anterieure overeenkomsten. Deze bijdragen worden jaarlijks in een bestemmingsreserve gestort. Deze middelen kunnen worden ingezet om elders voorzieningen te kunnen bekostigen. Bijdrage vereveningsfonds en reserve bijdrage vereveningsfonds Indien initiatiefnemers niet voldoen aan een bepaald percentage sociale huurwoningen binnen een bouwproject dan wordt aan de inititatiefnemer een compensatiebedrag inrekening gebracht. Deze bedragen worden jaarlijk in een bestemmingsreserve gestort.

Dwangsommen In 2025 is sprake van enkele opgelegde dwangsommen. Vanwege de bijzonderheid van dit product worden dwangsommen niet begroot.

Principeverzoeken en intake Het bedrag aan leges voor principeverzoeken en intakegesprekken is initieel te hoog begroot. Als een van voornoemde producten leidt tot een onherroepelijke omgevingsvergunning dan worden de leges voor principeverzoeken en intakegesprekken in mindering gebracht op de leges voor omgevingsvergunningen.

Slotwijziging 2025 - 15

Omgevingsplannen Jaarlijks worden de legesontvangsten geanalyseerd en berekend op basis van verwachtte project aantallen. Hierbij wordt rekeninggehouden met een zogenaamde ijzerenvoorraad (kleine verbouwingen - dakkapellen) en met grotere verwachtte nieuwbouwprojecten. Op het moment een verwacht groot bouwproject niet doorgaat dan wel later start heeft dat direct gevolgen voor de legesontvangsten in het lopend jaar.

Advieskosten welstand Door een toename van de aanvragen voor omgevingsvergunningen stijgen ook de kosten voor het welstandstoezicht.

Volkshuisvesting Dit jaar zijn geen kosten gemaakt voor werkzaamheden ten aanzien van de 'wet betaalbare huur' en de 'wet goed verhuurderschap'. Ondanks dat geen risico wordt gelopen willen we als Gemeente Maasdriel in 2026 hier meer aandacht aan gaan geven.

Slotwijziging 2025 - 16

2 Afwijkingen per programma Overhead Effecten (x € 1.000) Septembercirculaire - bijstellen stelpost

2025

2026

2027

2028

2029

50 V

loon- en prijsstijgingen Procedurekosten aandachtsdossiers

35 N

Overige mutaties

40 V

Totaal

46 V

Septembercirculaire 2025 - bijstellen stelpost prijsstijgingen Elk jaar nemen we in de begroting een stelpost op voor de te verwachten prijsstijgingen, op basis van de hiervoor gehanteerde percentages ‘prijsinflatie (PBBP)’ in de meicirculaire. In de meicirculaire 2025 was dit percentage 2,6%. In de septembercirculaire 2025 is dit percentage 2,3%. Het Rijk verwacht lagere prijsstijgingen dan ze bij de meicirculaire deed. We stellen in de slotwijziging 2025 de stelpost bij op basis van het nieuwe percentage. Bij de bestuursrapportage 2026 dekken we de prijsstijgingen uit deze stelpost. We stellen in de slotwijziging 2025 de stelpost bij op basis het nieuwe percentage. Bij de bestuursrapportage 2026 dekken we de prijsstijgingen uit deze stelpost.

Procedurekosten aandachtsdossiers De planning van procedures wordt door de rechtbank gedaan waardoor niet valt te plannen wanneer daadwerkelijk de kosten worden gemaakt over de jaren. Dit jaar zijn er diverse procedures geweest waardoor de kosten hoger uitvallen dan begroot.

Slotwijziging 2025 - 17

2 Afwijkingen per programma Algemene dekkingsmiddelen Effecten (x € 1.000)

2025

2026

2027

2028

2029

Septembercirculaire

1.194 V

473 V

362 N

431 N

452 N

Overige mutaties

35 V 473 V

362 N

431 N

452 N

Totaal

1.229 V

Septembercirculaire 2025 Op Prinsjesdag is de Septembercirculaire 2025 van het Gemeentefonds verschenen. Deze circulaire biedt traditioneel belangrijke richtlijnen en informatie over mutaties die belangrijk zijn voor de (meerjaren)begroting van gemeenten. Op 14 oktober is uw raad middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de ontwikkelingen die voortkomen uit de septembercirculaire 2025 en de meerjarige financiële vertaling hiervan in de begroting van Maasdriel. Per programma bent u in deze slotwijziging geïnformeerd over de wijzigingen ten opzichte van de meicirculaire 2025. De effecten voor programma Algemene dekkingsmiddelen ziet u in de tabel hierboven onder de noemer 'Septembercirculaire 2025'. Dit betreft de mutatie van het totale bedrag uit het Gemeentefonds dat we verwachten te ontvangen volgens de septembercirculaire 2025, afgezet tegen de meicirculaire 2025. Naar aanleiding van de eerdere afspraken in het voorjaar met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft het kabinet besloten tot compensatie van de incidentele tekorten 2023 en 2024 in de jeugdzorg. Gemeenten ontvangen in totaal € 728 miljoen van het Rijk die ze kunnen inzetten ter ondersteuning van de transformatie van de Jeugdhulp conform de afspraken in de Hervormingsagenda.

Het gaat dan om het versterken van de sociale basis en stevige lokale teams, met tevens aandacht voor het verbeteren van kind- en gezinsbescherming en de bredere integrale aanpak sociaal domein. Voor Maasdriel gaat dit om totaal € 910.000. Deze nabetaling wordt ingezet als dekking van de overschrijding in 2025, zoals toegelicht in programma 7 sociaal domein.

Slotwijziging 2025 - 18

2 Afwijkingen per programma Overig Splitsing groot- en kleinonderhoud gebouwenbeheer In het huidige gebouwenbeheerplan wordt zowel het groot als het klein onderhoud ten laste van de voorziening gebouwenbeheer gebracht. We maken voor 2025 een technische wijziging waarbij we de storting in de voorziening en de onttrekking uit de voorziening met € 60.208 verlagen, en verhogen de budgetten van het klein onderhoud van de gebouwen. Per saldo heeft dit in ieder programma geen effect op de baten en lasten van de voorziening gebouwenbeheer. In het nieuwe gebouwenbeheerplan maken we beter onderscheid tussen groot en kleinonderhoud.

Slotwijziging 2025 - 19

3. Kredieten Snelfietsroute Zaltbommel-Den Bosch F2 Het project Snelfietsroute Zaltbommel-Den Bosch F2 is een samenwerkingsproject tussen Maasdriel en Zaltbommel, waarvan een deel door de provincie gesubsidieerd werd. De provincie Gelderland heeft de subsidie voor de Snelle fietsroute inmiddels vastgesteld. Maasdriel ontvangt nog een nabetaling van € 250.000. We stellen het investeringskrediet hierop bij. De kapitaallasten nemen naar verwachting met € 10.000 per jaar structureel af vanaf 2026.

Slotwijziging 2025 - 20

4. Technische wijzigingen Toelichting technische wijzigingen Nr.

Onderwerp technische wijziging

Programma

Baten of lasten

1 Budget Kerngericht werken

Overhead

Lasten

€ -100.000

1 Budget Kerngericht werken

7 Sociaal Domein

Lasten

€ 100.000

5 Onderwijs

Lasten

€ 460.000

5 Onderwijs

Baten

€ 460.000

2025

2026

2027

2028

2029

Raming onderwijsachterstandenbeleid 2 (OAB) 2025 Raming onderwijsachterstandenbeleid 2 (OAB) 2025

Slotwijziging 2025 - 21

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16249759/1