Raadsvoorstel zienswijze programmabegroting ODR 2027

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Zienswijze programmabegroting 2027 Omgevingsdienst Rivierenland

Kern van het raadsvoorstel U wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de voorliggende programmabegroting 2027 van de gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst Rivierenland. Het Algemeen Bestuur neemt de zienswijze mee bij de tijdens de ABvergadering van 6 juli 2026. Gerelateerde raadsstukken Zienswijzebrief n.a.v. Kaderbrief 2027

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Zienswijze programmabegroting 2027 Omgevingsdienst Rivierenland

Zaaknummer

: 1569647

Datum collegevergadering

: 19 mei 2026

Datum raadsbesluit

: 11 juni 2026

Datum raadsvergadering

: 11 juni 2026

Portefeuillehouder

: Wethouder De Raaf

Inlichtingen bij

: Gemeente Maasdriel, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling MSD

Voorstel 1. De financiële gevolgen van de programmabegroting 2027 op te nemen in de gemeentelijke Kadernota 2027; 2. Bijgevoegde zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2027 van de gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst Rivierenland.

Inleiding Omgevingsdienst Rivierenland voert voor de gemeente vergunningsverlening-, toezicht- en handhavingstaken uit op het gebied van het omgevingsrecht voor een duurzame en veilige leefomgeving waarin burgers en bedrijven goed kunnen wonen, werken en leven. De uitvoering vindt plaats middels een jaarlijks vast te stellen werkprogramma en overeenkomstig het regionale VTH-beleidskader (Uitvoering- en Handhavingsstrategie of UHS) en bijbehorende uitvoeringsprogramma’s. Het Dagelijks Bestuur verzoekt gemeente Maasdriel vóór 23 juni 2026 eventuele zienswijzen kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst Rivierenland. Participatie Niet van toepassing. Argumenten 1.1 De programmabegroting is opgesteld binnen de afgesproken financiële kaders De programmabegroting is opgesteld met behulp van de jaarlijks terugkerende algemene financiële uitgangspunten. De loon- en prijsstijging is conform de septembercirculaire 2025 en zijn afgestemd met de andere gemeenschappelijke regelingen in regio Rivierenland. 1.2 De programmabegroting is opgesteld binnen de kaders van de Kaderbrief 2027 Bij de behandeling van de Kaderbrief 2027 in februari 2026 heeft de raad gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. De uitgangspunten van deze zienswijze zijn op correcte wijze opgenomen in de voorliggende programmabegroting 2027 GR ODR.

1.3 Het weerstandsvermogen blijft ook voor 2026 stabiel Hiermee is het weerstandsvermogen voldoende om de risico’s op te vangen. 2.1 Gemeenteraden kunnen hun zienswijze op de begroting 2027 kenbaar maken In de zienswijze vragen wij, conform de Gemeenschappelijke Regeling ODR, aandacht voor de volgende onderwerpen: Een nieuwe bestuursperiode, de versterking van de

Robuustheid (IBP), regionale ontwikkelingen op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) en de daarbij horende beleidscylcus. Kanttekeningen/risico’s 1.1 De taakstelling is in de begroting 2027 opgenomen, maar moeilijk te realiseren De ODR voert namens gemeenten wettelijke taken uit op het gebied van VTH. De opdrachten die zij uitvoeren zijn veelal vraag gestuurd en worden aan de hand daarvan ook uitgevoerd binnen de werkprogramma’s. Daardoor is het moeilijk in te schatten of er aan het eind van een periode daadwerkelijk voldaan wordt aan de geraamde uren en producten. Daarnaast hebben we vaak niet de mogelijkheid om minder producten af te nemen. Dit komt door de wettelijke plicht die de gemeente heeft en de mate waarin onze inwoners en ondernemers gebruik maken van de diensten van de ODR en gemeente. Hoewel we constateren dat de taakstelling is verwerkt in de begroting 2027, kan het dus zijn dat we aan het eind van 2027 boven de begroting uitkomen. Ambtelijk monitoren we de voortgang van de uitgevoerde taken door de ODR, en sturen bij waar dit nodig en mogelijk is.

1.2 Uitkomsten voor de robuustheidsontwikkelingen zijn moeilijk te voorspellen Ondanks dat de ODR een plan van aanpak heeft opgesteld om te kunnen voldoen aan de Robuustheidseisen van het Interbestuurlijk Programma (IBP), bestaat het risico dat wordt ingegrepen door het Rijk, wat financiële consequenties zal hebben voor de ODR. Deze mogelijk financiële consequenties kunnen op dit moment nog niet in geld worden vertaald waardoor dit ook geen onderdeel uitmaakt van het weerstandsvermogen. Inclusie Niet van toepassing. Programma duurzaamheid Niet van toepassing. Financiën (incl. BTW-effect) Vanaf 2025 is een structurele kostenbesparing doorgevoerd van 2,5% (€ 700.000). Hierboven op is door de deelnemende gemeenten, vanuit de kadernota 2026, het verzoek gedaan om kritisch te kijken naar de kostenontwikkeling en daarbij aangegeven een kostenbesparing van 1,5% in 2026 tot oplopend 3% m.i.v. 2028 te realiseren. De bijdrage voor Maasdriel wordt hoofdzakelijk op uur-basis in rekening gebracht op basis van de werkelijk verrichte prestaties. De begroting 2027 is gebaseerd op het overeengekomen werkprogramma 2026 waarbij het uurtarief met € 3,48/ 3,20% is verhoogd. Deze stijging is het gevolg van enerzijds loon- en prijsindexatie en anderzijds door mutaties in de werkprogramma’s en opgenomen taaksteling.

De totale financiële mutaties in de begroting 2027 laten gezamenlijk een stijging zien van € 1.619.100. De totale begroting voor Maasdriel in 2027 wordt hierdoor € 3.122.170 (dit was € 3.025.849). Dit betekent een stijging van 3,2%. Hierbij opgemerkt dat de berekende loonindexatie voor 2027 3,5% is en de berekende prijsindexatie voor 2027 2,4% is. Bijdrage volgens begroting ODR af; werkzaamheden op regiebasis (afzonderlijke dekking) Geschoonde bijdrage volgens begroting ODR Beschikbaar budget Maasdriel Mutatie bijdrage (min is lagere bijdrage) Waarvan indexering (loon & prijsindexatie) Waarvan mutaties en taakstelling

€ € € € € € €

2027 3.122.170 € 153.088 € 2.969.082 € 2.877.604 € 91.478 € 94.237 € -2.759 €

2028 3.122.170 € 153.088 € 2.969.082 € 2.877.604 € 91.478 € 94.237 € -2.759 €

2029 2030 3031 3.122.170 € 3.122.170 € 3.122.170 153.088 € 153.088 € 153.088 2.969.082 € 2.969.082 € 2.969.082 2.877.604 € 2.877.604 € 2.877.604 91.478 € 91.478 € 91.478 94.237 € 94.237 € 94.237 -2.759 € -2.759 € -2.759

In de meerjarenbegroting 2028 – 2030 is door de ODR een taakstelling opgenomen van structureel 1,5%. Hierdoor zou het bedrag van € 3.122.170 vanaf 2028 ongeveer €

47.000 lager uitkomen. Omdat jaarlijks sprake is van een indexatie en aanpassing door financiële mutaties is gekozen voor een constante prijzen structuur waardoor de begroting vanaf 2027 t/m 2030 voor hetzelfde bedrag wordt opgenomen in de meerjarenraming van de gemeente Maasdriel. Opgemerkt hierbij wel dat de begroting 2027 gebaseerd is op het werkprogramma 2026 dat op haar beurt weer gebaseerd is op het werkprogramma 2025 (realiteit tot en met augustus 2025). Op dat moment was de realisatie gelijk aan de begroting 2025. Helaas bleek dat 4 maanden later anders te zijn. De begroting 2025 werd fors overschreden. Dit kan betekenen dat zowel de begroting 2026 als de begroting 2027 te laag zijn ingeschat. We verzoeken ODR om middels de maandelijkse monitoring deze ontwikkeling te volgen worden. Waar nodig hopen we betrokken te worden voor eventuele aanpassingen en bijsturingen. Bedrijfsvoering Niet van toepassing. Uitvoering Planning De zienswijzebrief wordt na besluitvorming door de gemeenteraad verzonden aan het Dagelijks Bestuur van de ODR. Na ontvangst worden de ontwerpen, onder bijvoeging van de zienswijzen van de gemeenteraden c.q. Provinciale Staten, de reactie van het DB daarop en, zo nodig, een nota van wijziging, aangeboden aan het Algemeen Bestuur (AB). De behandeling van genoemde stukken in het AB is gepland op 6 juli 2026 Handhaving Niet van toepassing.

Communicatie Niet van toepassing. Evaluatie / controle Door middel van ambtelijke en bestuurlijke overleggen monitoren wij de ontwikkelingen binnen de ODR. De gemeenteraad wordt drie keer per jaar geïnformeerd over de stand van zaken door middel van een rapportage van de ODR. Nota van wijzigingen Niet van toepassing. Bijlagen • Aanbiedingsbrief Ontwerp begroting 2027 ODR; • Kaderbrief 2027 ODR; • Programmabegroting ODR 2027; • Reactie op zienswijzen kaderbrief ODR 2027; • Zienswijze Kaderbrief 2027 ODR; • Zienswijze programmabegroting ODR 2027