Raadsvoorstel zienswijze kadernota UBR

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Zienswijze kadernota 2027 UBR

Kern van het raadsvoorstel Het college stelt de raad voor om vast te stellen dat de kadernota 2027 van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen en dit als zienswijze aan de UBR kenbaar te maken. Gerelateerde raadsstukken *

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Zienswijze kadernota 2027 UBR

Zaaknummer

: 1522885

Datum collegevergadering

: 6 januari 2026

Datum raadsbesluit

: 29 januari 2026

Datum raadsvergadering

: 29 januari 2026

Portefeuillehouder

: Wethouder Nettenbreijers

Inlichtingen bij

: Gemeente Maasdriel, afdeling Realisatie en Beheer MSD

Voorstel 1. Vast te stellen dat de kadernota 2027 van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen; 2. Het bestuur van de UBR daarover door middel van bijgevoegde zienswijzebrief te informeren. Inleiding Begin 2020 hebben zeven gemeenten binnen de regio Rivierenland ingestemd met het oprichten van het openbaar lichaam Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) met als doel het realiseren van snel internet voor inwoners, bedrijven en instellingen in het buitengebied van de deelnemende gemeenten. De daadwerkelijke aanleg van het glasvezelnetwerk is daarna van start gegaan en is nagenoeg gereed. Op 11 december 2025 hebben wij de kadernota 2027 van de UBR ontvangen met het verzoek voor 14 maart 2026 onze zienswijze over de kadernota bij de UBR in te dienen. Kadernota Planning De aanleg van het nieuwe breedbandnetwerk was gepland voor 2020 en 2021. Daadwerkelijke start van de aanleg van het breedbandnetwerk in de buitengebieden van de 7 deelnemende gemeenten heeft plaatsgevonden in april 2020. Er wordt in de opdracht onderscheid gemaakt in reguliere, dijkadressen en dijkversterkingsadressen. Voor de reguliere adressen is de initiële aanlegplanning (24 maanden) met inachtneming van de vertragingen in Q1 van 2020 niet gehaald. De reguliere adressen zijn in 2024 geheel gerealiseerd.

De dijkadressen zijn medio 2025 gereed gekomen. Eind 2025 is ruim 99% van het netwerk gereed en zijn de “restadressen” met name adressen met een bijzonderheid (zoals de adressen in het dijkversterkingsgebied). In 2026 zal naar verwachting de laatste 1% worden aangesloten.

2

Vanaf het 4e kwartaal 2020 zijn de eerste aansluitingen operationeel en genereert de UBR inkomsten uit de verhuur van vezelparen. Het aantal deelnemende adressen in het project zijn 8.813 adressen Homes Passed (HP). De UBR heeft circa 7.400 aanmeldingen Homes Connected (HC), waarvan naar verwachting 84% (conform begroting 6.216) ook een abonnement zal afnemen, Homes Activated (HA). Het percentage abonnementen ligt op dit moment daadwerkelijk 5% hoger op 89%. Vanaf begin 2026 komt de UBR van de aanlegfase in de beheerfase voor deze adressen. Alle initiële 8.813 adressen zijn dan minimaal Homes Passed (HP) aangesloten, waarvan 7.400 ook Homes Connected (HC). Voor de resterende circa 1.400 adressen die dan nog niet HC zijn aangesloten wordt er geen actief beleid gevoerd in 2026 om deze alsnog aangesloten te krijgen. Wel wordt er een desk ingericht voor aanvragen voor een nieuwe aansluiting. Deze aanvragen zullen worden doorgeleid naar de aannemer die voor rekening van de aanvrager de aansluiting zal realiseren. Het maximaal in Maasdriel aan te sluiten aantal adressen bedraagt 773 (HP). Het aantal aangemelde adressen eind 2025 bedraagt 614 (HC), oftewel 79,4%.

Homes passed: Adressen waar de kabel langsloopt / waar een aansluiting beschikbaar is Homes connected: Adressen waar de aansluiting daadwerkelijk tot in de meterkast is aangelegd Homes activated: Adressen waar de glasvezelaansluiting actief in gebruik is genomen

Investering De investeringsbedragen zijn gebaseerd op de uitkomsten van de aanbesteding. Voor de aanlegfase is in totaal een investeringsbedrag van € 37.300.000 gebudgetteerd. Daarnaast is voor de periode daarna een reservering voor de investeringskosten van na-aansluitingen, inbebouwing en degeneratie opgenomen van € 200.000. Over de hele looptijd is gerekend met een investeringsbudget van in totaal € 37.500.000. Het is de verwachting dat de uitloop van de aanleg (tot Q4 2026) niet zal leiden tot een aanpassing van onderstaande specificatie van het investeringsbudget.

3

De UBR functioneert zonder financiële bijdrage van de deelnemende gemeenten en “drukt” als zodanig daardoor niet op de begroting van de gemeente.

Belangrijke punten ten aanzien van de begroting en aanvullingen ten opzichte van de Kadernota 2026: • Er is een kleine afwijkingen ten aanzien van het beoogde aantal van de 8.880 glasvezelaansluitingen eind 2025. Dit aantal is medio 2025 gecorrigeerd naar 8.813 waarvan 74% actief (HA) eind 2025. • De tijdige realisatie aanleg van het breedbandnetwerk (gereed binnen 2 jaar na aanvang) is niet gehaald door diverse vertragingen. Voorgaande resulteert in 2025 in een fractioneel lager aantal gerealiseerde aansluitingen dan begroot. • Eind 2025 is het netwerk voor circa 99% gerealiseerd. • De 1% nog te realiseren aansluitingen in 2026 betreffen adressen die voornamelijk zijn gelegen in dijk versterking gebieden (TIWA en GOWA) en adressen met een technische belemmering/geen toestemming particuliere grondeigenaar of lopende procedure bij de ACM. • Er sprake van een (tijdelijke) onderbesteding ten opzichte van het begrote investeringsbudget door de achterstand in de realisatie. • Er is voor de aanleg een fixed fee afgesproken per aansluiting. Het aantal aansluitingen is iets lager dan het begrote aantal. Het totale investeringsbudget in de begroting hoeft niet te worden bijgesteld. • Ondanks de vertraging in de aanleg is er geen sprake van een achterstand in de begrote inkomsten in 2025 en 2026. • De projectkosten zullen door de vertraging van de aanleg doorlopen in 2026.

De post onvoorzien is nog voldoende om binnen budget te blijven. • In de jaarrekening 2025 wordt verslag gedaan en verantwoording afgelegd over de werkelijke financiële uitkomsten en het gerealiseerde resultaat in 2025. • In de begroting vanaf 2026 is de post degeneratiekosten onderdeel van het budget na-aansluitingen. Burgerparticipatie Niet van toepassing. Argumenten 1.1 De in de kadernota 2027 verstrekte informatie geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. De actuele prognosecijfers voor de begroting 2027-2031 laten meerjarig een positief resultaat zien. 2.1 Met bijgevoegde brief wordt het bestuur van UBR formeel geïnformeerd over het feit dat de kadernota geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen. Kanttekeningen/risico’s Niet van toepassing. Inclusie Niet van toepassing. Programma duurzaamheid

4

Niet van toepassing.

Financiën (incl. BTW-effect) De gepresenteerde exploitatiecijfers zijn ramingen. De werkelijkheid kan en zal waarschijnlijk ook hiervan afwijken. De UBR geeft aan niet te verwachten dat er tekorten ontstaan, omdat de financiële risico’s beperkt zijn en er voorzichtigheid is betracht bij de financiële doorrekeningen. Onder andere omdat meerjarig gerekend is met een deelnamepercentage van 70% en het al daadwerkelijk gerealiseerde percentage hoger ligt. In de kadernota UBR 2027 wordt rekening gehouden met een meerjarige indexatie voor de baten (opbrengst verhuur vezelparen) en beheerkosten van 1,5%. Indien noodzakelijk wordt dit percentage bij de begroting of bestuursrapportage herzien. De afschrijvingskosten en rentelasten worden niet geïndexeerd. Er wordt geen overschrijding van het investeringskrediet verwacht en de rente is 30 jaar vastgezet. In de meerjarenraming is te zien dat het structurele begrotingssaldo in de jaren 2027-2031 ieder jaar verder toeneemt. Geadviseerd wordt om ten aanzien van de kadernota 2027 een positieve zienswijze af te geven. Bedrijfsvoering Niet van toepassing. Uitvoering Planning De UBR heeft verzocht voor 14 maart 2026 onze zienswijze bekend te maken. Behandeling van dit voorstel vindt plaats in de raad van 29 januari 2026. Daarmee kan tijdig een reactie aan de UBR worden verzonden. Handhaving Niet van toepassing.

Communicatie Na besluitvorming in de raad informeren wij het bestuur van de UBR door middel van bijgevoegde concept-brief. Evaluatie / controle Niet van toepassing. Nota van wijzigingen

Bijlagen - Kadernota 2027 UBR - Aanbiedingsbrief kadernota - Raadsbesluit - Concept-brief

5