Raadsvoorstel zienswijze kadernota 2025 UBR

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Zienswijze kadernota 2025 UBR

Kern van het raadsvoorstel Het college stelt de raad voor om vast te stellen dat de kadernota 2025 van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen en dit als zienswijze aan de UBR kenbaar te maken.

Gerelateerde raadsstukken *

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Zienswijze kadernota 2025 UBR

Zaaknummer

: 870959

Datum collegevergadering

: 16 januari 2024

Datum raadsbesluit

: 1 februari 2024

Datum raadsvergadering

: 1 februari 2024

Portefeuillehouder

: Wethouder De Vries

Inlichtingen bij

: Gemeente Maasdriel, afdeling Realisatie en Beheer MSD

Voorstel 1. Vast te stellen dat de kadernota 2025 van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen; 2. Het bestuur van de UBR daarover door middel van bijgevoegde zienswijzebrief te informeren.

Inleiding Begin 2020 hebben zeven gemeenten binnen de regio Rivierenland ingestemd met het oprichten van het openbaar lichaam Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) met als doel het realiseren van snel internet voor inwoners, bedrijven en instellingen in het buitengebied. De daadwerkelijke aanleg van het glasvezelnetwerk is daarna van start gegaan. Op 29 november 2023 hebben wij de kadernota 2025 van de UBR ontvangen met het verzoek uiterlijk 15 februari 2024 onze zienswijze over de kadernota bij de UBR in te dienen. Kadernota Planning De aanleg van het nieuwe breedbandnetwerk was gepland voor 2020 en 2021. Door verschillende omstandigheden in 2020 waaronder de wereldwijde corona pandemie en de stikstofproblematiek is er pas in april 2020 gestart met de aanleg van het breedbandnetwerk in de buitengebieden van de 7 deelnemende gemeenten. Er wordt in de opdracht onderscheid gemaakt in reguliere, dijkadressen en dijkversterkingsadressen. Voor de reguliere adressen wordt de initiële aanlegplanning (24 maanden) met inachtneming van de vertragingen in Q1 van 2020 niet gehaald. Er is door de opdrachtnemer een aangepaste mijlpalenplanning afgegeven voor realisatie van de reguliere en de dijkadressen in 2023.

Eind 2023 is ruim 91% van het netwerk gereed en zijn de “restadressen” met name adressen met een bijzonderheid (zoals de adressen in het dijkversterkingsgebied).

2

Vanaf het 4e kwartaal 2020 zijn de eerste aansluitingen operationeel en genereert de UBR inkomsten uit de verhuur van vezelparen. Het aantal deelnemende adressen in het project zijn 8.880 adressen homes passed (HP). Op dit moment heeft de UBR 7.400 aanmeldingen homes connected (HC), waarvan naar verwachting 87% ook een abonnement zal afnemen, homes activated (HA). In 2024 zal naar verwachting de laatste 10% worden aangesloten. Over geheel 2024 wordt gemiddeld 81,7% actieve gebruikers begroot (6046). Vanaf 2025 komt de UBR van de aanlegfase in de beheerfase voor deze adressen. Het maximaal in Maasdriel aan te sluiten adressen bedraagt 753. Het aantal aangemelde adressen eind 2023 bedroeg 593, oftewel 78,8%. Op dit moment moeten er nog 68 adressen worden aangesloten. De planning is dat het grootste deel daarvan op 31 maart 2024 is gerealiseerd en een klein aantal adressen in juli 2024. In Maasdriel is geen sprake van dijkversterkingsadressen. Investering De investeringsbedragen zijn gebaseerd op de uitkomsten van de aanbesteding. Voor de aanlegfase is in totaal een investeringsbedrag van € 37.300.000 gebudgetteerd. Daarnaast is voor de periode daarna een reservering voor de investeringskosten van na-aansluitingen, inbebouwing en degeneratie opgenomen van € 200.000. Over de hele looptijd is gerekend met een investeringsbudget van in totaal € 37.500.000.

Het is de verwachting dat de uitloop van de aanleg (tot Q4 2024) niet zal leiden tot een aanpassing van onderstaande specificatie van het investeringsbudget.

Belangrijke punten ten aanzien van de begroting en aanvullingen ten opzichte van de Kadernota 2024: • Er zijn geen grote afwijkingen ten aanzien van het beoogde eindresultaat van de 8.880 glasvezelaansluitingen eind 2024 waarvan begroot 70% actief (HA) eind 2023. • De tijdige realisatie aanleg van het breedbandnetwerk (gereed binnen 2 jaar na aanvang) is niet gehaald door diverse vertragingen. Voorgaande resulteert in 2023 in een lager aantal gerealiseerde aansluitingen dan begroot. • Eind 2023 is het netwerk voor circa 91% gerealiseerd. • De 9% nog te realiseren aansluitingen in 2024 betreffen adressen die voornamelijk zijn gelegen in dijkversterkinggebieden (TIWA en GOWA) en adressen met een

3

technische belemmering/geen toestemming particuliere grondeigenaar of lopende procedure bij de ACM. • Er is sprake van een (tijdelijke) onderbesteding ten opzichte van het begrote investeringsbudget door de achterstand in de realisatie. • Er is voor de aanleg een fixed fee afgesproken per aansluiting. Het aantal aansluitingen is naar verwachting gelijk aan het begrote aantal. Het totale investeringsbudget in de begroting hoeft niet te worden bijgesteld. • Ondanks de vertraging in de aanleg is er geen sprake van een achterstand in de begrote omzet in 2023 en 2024. De totale kosten zullen in 2023 en 2024 per saldo lager uitvallen dan begroot waardoor het resultaat in deze jaren hoger zal uitvallen. • Er is een post incidentele/algemene kosten opgenomen in 2023. Deze is aangewend voor de bekostiging van de tijdelijke stroomvoorziening van 2 Pop’s middels een aggregaat door capaciteitsproblemen bij Liander. Deze kosten lagen licht hoger (2K) dan begroot. • De projectkosten zullen door de vertraging van de aanleg doorlopen in 2024 als ook de controle op de aanleg van het netwerk door het bedrijf Allinq alsmede betalingen aan de gemeenten die meer leges en degeneratiekosten hebben gemaakt dan contractueel door de UBR met de opdrachtnemer zijn overeengekomen. De post onvoorzien is nog voldoende om binnen budget te blijven. Burgerparticipatie Niet van toepassing.

Argumenten 1.1 De in de kadernota 2024 verstrekte informatie geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. De actuele prognosecijfers voor de begroting 2025-2029 laten meerjarig een positief resultaat zien. 2.1 Met bijgevoegde brief wordt het bestuur van UBR formeel geïnformeerd over het feit dat de kadernota geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen. Kanttekeningen/risico’s Niet van toepassing. Inclusie Niet van toepassing. Programma duurzaamheid Niet van toepassing. Financiën (incl. BTW-effect) De gepresenteerde exploitatiecijfers zijn ramingen. De werkelijkheid kan en zal waarschijnlijk ook hiervan afwijken. De UBR geeft aan niet te verwachten dat er tekorten ontstaan, omdat de financiële risico’s beperkt zijn en er voorzichtigheid is betracht bij de financiële doorrekeningen. Onder andere omdat gerekend is met een deelnamepercentage van 70% en het werkelijke percentage hoger ligt. Door de vertraging van de realisatie komen inkomsten later op gang, maar parallel daaraan komen ook de afschrijvingslasten pas later ten laste van de exploitatie.

4

In de kadernota UBR 2025 wordt rekening gehouden met een meerjarige indexatie voor de baten (opbrengst verhuur vezelparen) en beheerkosten van 1,5%. Indien noodzakelijk wordt dit percentage bij de begroting of bestuursrapportage herzien. De afschrijvingskosten en rentelasten worden niet geïndexeerd. Er wordt geen overschrijding van het investeringskrediet verwacht en de rente is 30 jaar vastgezet. In de meerjarenraming is te zien dat het structurele begrotingssaldo in de jaren 2025-2029 ieder jaar toeneemt. Geadviseerd wordt om ten aanzien van de kadernota 2025 een positieve zienswijze af te geven. Bedrijfsvoering Niet van toepassing. Uitvoering Planning De UBR heeft verzocht uiterlijk 15 februari 2024 onze zienswijze bekend te maken. Behandeling van dit voorstel vindt plaats in de raad van 1 februari 2024. Daarmee kan tijdig een reactie aan de UBR worden verzonden. Handhaving Niet van toepassing. Communicatie Na besluitvorming door uw raad informeren wij het bestuur van de UBR door middel van bijgevoegde concept-brief. Evaluatie / controle Niet van toepassing Nota van wijzigingen

Bijlagen - Kadernota 2024 UBR - Aanbiedingsbrief kadernota - Brief kenbaar maken zienswijze - Raadsbesluit

5