Raadsvoorstel zienswijze kadernota 2024 UBR

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Zienswijze kadernota 2024 UBR

Kern van het raadsvoorstel Het college stelt de raad voor om vast te stellen dat de kadernota 2024 van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen en dit als zienswijze aan de UBR kenbaar te maken. Gerelateerde raadsstukken -

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Zienswijze kadernota 2024 UBR

Zaaknummer

: 527735

Datum collegevergadering

: 10 januari 2023

Datum raadsbesluit

: 26 januari 2023 (zienswijzen kaderbrieven)

Datum raadsvergadering

: 26 januari 2023 (zienswijzen kaderbrieven)

Portefeuillehouder

: Wethouder De Vries

Inlichtingen bij

: Gemeente Maasdriel, team Realisatie en Beheer MSD, Monique Steffens

Voorstel 1. Vast te stellen dat de kadernota 2024 van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen; 2. Het bestuur van de UBR daarover door middel van bijgevoegde zienswijzebrief te informeren.

Inleiding Begin 2020 hebben zeven gemeenten binnen de regio Rivierenland ingestemd met het oprichten van het openbaar lichaam Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) met als doel het realiseren van snel internet voor inwoners, bedrijven en instellingen in het buitengebied. De daadwerkelijke aanleg van het glasvezelnetwerk is daarna van start gegaan. Op 1 december 2022 hebben wij de kadernota 2024 van de UBR ontvangen met het verzoek uiterlijk 1 maart 2023 onze zienswijze over de kadernota bij de UBR in te dienen. Kadernota In de kadernota is een financiële doorrekening opgenomen met actuele prognosecijfers van de meerjarenbegroting 2024-2028. Planning De aanleg van het nieuwe breedbandnetwerk was gepland voor 2020 en 2021. Door verschillende omstandigheden in 2020 waaronder de wereldwijde corona pandemie en de stikstofproblematiek is er pas in april 2020 gestart met de aanleg van het breedbandnetwerk in de buitengebieden van de 7 deelnemende gemeenten. Er is ook vertragingen rondom de aanleg van dijkadressen in de planning. Er wordt in de opdracht onderscheid gemaakt in reguliere, dijkadressen en dijkversterkings-adressen. Voor de reguliere adressen wordt de initiële aanlegplanning (24 maanden) met inachtneming van de vertragingen in Q1 van 2020 niet gehaald.

Er is door de opdrachtnemer een aangepaste mijlpalenplanning afgegeven voor realisatie van de reguliere en de dijkadressen in 2022/2023. Voorlopig wordt er voor deze adressen

2

rekening gehouden met een vertraging van 12 maanden. Inclusief de vertraging in de start is de vertraging voor de realisatie van 15 maanden. Voor de laatste categorie “dijkversterkingsadressen” wordt nog een plan van aanpak gemaakt waarin de procedure wordt vastgesteld hoe deze adressen na de dijkversterking kunnen worden aangesloten. Dit laatste is voor de gemeente Maasdriel niet aan de orde. Vanaf het 4e kwartaal 2020 zijn de eerste aansluitingen operationeel en genereert de UBR inkomsten uit de verhuur van vezelparen. Het aantal deelnemende adressen in het project zijn 8880 adressen homes passed (HP). Op dit moment heeft de UBR 7116 aanmeldingen homes connected (HC) waarvan naar verwachting 87% ook een abonnement zal afnemen, homes activated (HA). Het maximaal in Maasdriel aan te sluiten adressen bedraagt 753. Het aantal aangemelde adressen bedroeg op 01-10-2022 585, oftewel 77,7%. De totale aanmelding van alle deelnemende gemeenten lag op dat moment op 82,6% Op 01-10-2022 was bij 47,3% van de adressen in Maasdriel daadwerkelijk een huisaansluiting gerealiseerd (“tot in de meterkast”), waarvan 81% was geactiveerd. Investering De investeringsbedragen zijn gebaseerd op de uitkomsten van de aanbesteding. Voor de aanlegfase is in totaal een investeringsbedrag van € 37.300.000 gebudgetteerd.

Daarnaast is voor de periode daarna een reservering voor de investeringskosten van na-aansluitingen, inbebouwing en degeneratie opgenomen van € 200.000. Over de hele looptijd is gerekend met een investeringsbudget van in totaal € 37.500.000. Het is de verwachting dat de uitloop van de aanleg (tot Q4 2023) niet zal leiden tot een aanpassing van de onderstaande specificatie van het investeringsbudget.

Belangrijkste punten ten aanzien van de begroting en aanvullingen ten opzichte van de kadernota 2023:  UBR ziet op dit moment geen grote afwijkingen ten aanzien van beoogde eindresultaat van 8880 glasvezelaansluitingen waarvan 70% (6216) actief eind 2023.  De tijdige realisatie aanleg van het breedbandnetwerk (gereed binnen 2 jaar na aanvang) is niet gehaald door diverse vertragingen. Voorgaande resulteert tijdsevenredig in een lager aantal gerealiseerde aansluitingen dan begroot.  In principe is er sprake van onderbesteding ten opzichte van het begrote tijdsvlak 2021/2022. Er is voor de aanleg een fixed fee afgesproken per aansluiting, het aantal aansluitingen is naar verwachting nog steeds gelijk. Het investeringsbudget in de

3





begroting 2022/2023 loopt nu feitelijk door tot eind 2023 maar hoeft niet te worden bijgesteld. Ondanks de vertraging in de aanleg is er geen sprake van een achterstand in de begrote omzet in 2023. Door de maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van de bestuursrapportage in 2021 zal de omzet in 2022 en daarmee ook het resultaat minder negatief uitkomen dan in de bestuursrapportage van 2021 is begroot. De projectkosten zullen door de vertraging van de aanleg doorlopen in 2023 als ook de controle op de aanleg van het netwerk door het bedrijf Allinq alsmede betalingen aan de gemeenten die meer leges en degeneratiekosten hebben gemaakt dan contractueel door de UBR met de opdrachtnemer zijn overeengekomen. De post onvoorzien is nog voldoende om binnen budget te blijven.

Participatie Niet van toepassing. Argumenten 1.1 De in de kadernota 2024 verstrekte informatie geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. De actuele prognosecijfers voor de begroting 2024-2028 laten meerjarig een positief resultaat zien. 2.1 Met bijgevoegde brief wordt het bestuur van UBR formeel geïnformeerd over het feit dat de kadernota geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen. Kanttekeningen/risico’s Financieel De gepresenteerde exploitatiecijfers zijn ramingen. De werkelijkheid kan en zal waarschijnlijk ook hiervan afwijken. De UBR geeft aan niet te verwachten dat er tekorten ontstaan, omdat de financiële risico’s beperkt zijn en er voorzichtigheid is betracht bij de financiële doorrekeningen. Onder andere omdat gerekend is met een deelnamepercentage van 70% en het werkelijke percentage naar verwachting hoger ligt. Door de vertraging van de realisatie komen inkomsten later op gang, maar parallel daaraan komen ook de afschrijvingslasten pas later ten laste van de exploitatie. Inclusie Niet van toepassing. Programma duurzaamheid Niet van toepassing. Financiën (incl. BTW-effect) In de kadernota wordt aangegeven dat de UBR verwacht dat de deelnemende gemeenten geen financiële nadelen voor het eigenaarschap/garantstelling voor de lening zullen ondervinden.

Op de langere termijn (na 2026) is de verwachting dat er verdere groei zal zijn van het eigen vermogen en de liquide middelen. De immateriële vaste activa (voorbereidingskosten) zullen dan volledig zijn afgeschreven. Deze kosten drukken het resultaat nu nog flink. De komende jaren is een stijgende lijn in het resultaat te zien.

4

Er wordt een jaarlijkse indexering toegepast op de kosten en opbrengsten van 1,5%. Gelet op de huidige inflatiecijfers is dat wat aan de lage kant, maar aangezien de lasten voornamelijk uit afschrijvingen en rentelasten bestaan die niet stijgen door de inflatie (de rente op de langlopende lening van 35 mln staat 30 jaar vast), vormt dit geen probleem. Zo wordt de verhouding tussen de opbrengsten en lasten jaarlijks wat gunstiger. Geadviseerd wordt om met het vaststellen van de kadernota 2024 in te stemmen. Bedrijfsvoering Niet van toepassing. Uitvoering Planning De UBR heeft verzocht uiterlijk 1 maart 2023 onze zienswijze bekend te maken. Behandeling van dit voorstel vindt plaats op 26 januari 2023. Daarmee kan tijdig een reactie aan de UBR worden verzonden. Handhaving Niet van toepassing Communicatie Na besluitvorming in uw raad informeren wij het bestuur van de UBR door middel van bijgevoegde brief. Evaluatie / controle Niet van toepassing. Nota van wijzigingen

Bijlagen - Kadernota 2024 UBR - Aanbiedingsbrief kadernota - Brief kenbaar maken zienswijze - Raadsbesluit

5