Raadsvoorstel zienswijze jaarstukken 2021 en begroting 2023 Regio Rivierenland

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Zienswijze jaarstukken 2021 en begroting 2023 Regio Rivierenland

Kern van het raadsvoorstel U wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de voorliggende programmabegroting 2023 van gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland. Het Algemeen Bestuur neemt de zienswijze mee bij de vaststelling van de programmabegroting 2023 tijdens de AB-vergadering van 13 juli 2022. De programmabegroting 2023 wordt sluitend gepresenteerd en laat een stijging van de bijdrage van de acht gemeenten zien van € 62.000 ten opzichte van de begroting 2022. De jaarstukken 2021 geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Gerelateerde raadsstukken Zienswijze Kaderbrief 2023 Regio Rivierenland

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Zienswijze jaarstukken 2021 en begroting 2023 Regio Rivierenland

Zaaknummer

: 318410

Datum collegevergadering

: 24 mei 2022

Datum raadsbesluit

: 16 juni 2022 (P&C stukken en GR)

Datum raadsvergadering

: 16 juni 2022 (P&C stukken en GR)

Portefeuillehouder

: Burgemeester Van Kooten

Inlichtingen bij

: Gemeente Maasdriel, afdeling Stafburo MSD, Erwin JLC van Dartel

Voorstel 1. In te stemmen met de jaarstukken 2021 van GR Regio Rivierenland. 2. In te stemmen om het volledige positieve resultaat van € 82.949 uit te keren aan de deelnemende gemeenten. 3. Een positieve zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2021 van GR Regio Rivierenland. 4. In te stemmen met de programmabegroting 2023 van GR Regio Rivierenland. 5. De financiële gevolgen van de programmabegroting 2023 van GR Regio Rivierenland te verwerken in de bestuursrapportage 2022. 6. Een zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2023 van GR Regio Rivierenland. Inleiding Op 14 april 2022 hebben wij de jaarstukken 2021 en programmabegroting 2023 van GR Regio Rivierenland ontvangen. Het Dagelijks Bestuur verzoekt de gemeenten eventuele zienswijzen uiterlijk eind juni 2022 kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van GR Regio Rivierenland. Participatie Niet van toepassing. Argumenten 1.1 De taken zijn uitgevoerd binnen de financiële kaders. Het begrotingsjaar 2021 is afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 82.949. Het rekeningresultaat bestaat uit de programma ‘s: 1 Regionale samenwerking, € 71.929 voordelig, 2 Contractgestuurde dienstverlening, € 145.000 voordelig (het volledige voordeel is afgestort naar de reserves, waardoor het programma sluit met een resultaat van 0). 3. Algemene baten en lasten € 11.020 voordelig.

Het Dagelijks Bestuur stelt voor het volledige resultaat van € 82.949 uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Voor Maasdriel betekent dit een eenmalige uitkering van € 8.419.

2

1.2 De Regio Rivierenland heeft in 2021 in programma 1 Regionale samenwerking onder andere invulling gegeven aan de volgende projecten, Regionaal Ambitiedocument 2022 – 2025 In 2021 is het Regionaal Ambitiedocument vastgesteld, het document focust zich op regionale samenwerking waarbij er een focus is aangebracht op de speerpunten: Logistiek & Vestigingsklimaat bedrijven, Agribusiness en Recreatie & Toerisme. Het Regionaal Investeringsfonds (RIF) Het fonds is er voor ondernemende inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties die met hun initiatieven een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van Rivierenland. In 2021 zijn er twee aanvraagrondes gehouden, waar 23 nieuwe initiatieven een bijdrage uit het RIF hebben ontvangen. Het RIF is onderdeel van het Regionaal Economisch Ambitiedocument. Regio Deal De Regio Deal is een samenwerking tussen rijk en regio om de kracht van de regio te versterken. Het is een versnellingsagenda om brede welvaart te stimuleren. In de vier programmalijnen: inclusief, fruit, delta en samen werken we met in totaal 31 projecten aan het verbeteren van brede welvaart in de regio. Bovenstaande is een summiere samenvatting van het jaarverslag. Voor het volledige verslag wordt verwezen naar de bijlagen. De jaarstukken geven geen aanleiding tot het indienen van een inhoudelijke zienswijze.

2.1 Een positief resultaat vloeit in beginsel altijd terug naar de deelnemende gemeenten Het is niet de bedoeling dat een GR reserves gaat aanleggen. Financiële overschotten worden in beginsel altijd teruggestort naar de deelnemende gemeenten. De gemeenten dragen gezamenlijk het risico op eventuele tekorten. Een beperkte reserve bij de GR is voorstelbaar. 3.1 De Jaarstukken 2021 geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze 4.1 Kostenstijging blijft binnen budgettaire kaders van de begroting en de Kaderbrief 2023. De bijdrage van de acht gemeenten in de programmabegroting 2023 van Regio Rivierenland stijgt ten opzichte van 2021 met € 62.000. Deze stijging is als volgt opgebouwd: - Lager resultaat uit treasury van € 2.000,- De hogere uitvoeringskosten van € 60.000,- als gevolg van de stijging van de salariskosten met 2,7%. Deze stijging is iets lager dan de geraamde kostenstijging die in de Kaderbrief 2023 zijn benoemd. Als de gemeentelijke bijdrage wordt omgerekend naar een bedrag per inwoner is er sprake van een kostenstijging van 2,2% voor de gemeenten van € 8,96 (begroting 2022) naar € 9,13 (begroting 2023). De indexeringscijfers voor de salariskosten en overige kostenbudgetten zijn afgestemd met de andere GR’s in Rivierenland, zodat bij de verschillende GR’s met dezelfde kostenstijgingen wordt gerekend in de begroting.

3

4.2 De ontwikkeling in reserves De programmabegroting 2023 is opgesteld met een geprognosticeerde inzet van de (bestemmings) reserves van in totaal € 185.000 Dit is een daling van 13% ten opzichte van de begroting 2022 (€ 213.000) De reserves worden ingezet voor de financiering van: - Projecten voor voortijdige schoolverlaters en uitvoeringskosten bij RMC (€ 52.000) - Gerealiseerde vernieuwing/modernisering van de ICT-infrastructuur (€ 75.000) - Verbouwingsinvesteringen voor de herhuisvesting (€ 58.000) 4.3 Financiële risico’s worden voldoende afgedekt door de in de begroting opgenomen (risico)reserves De weerstandcapaciteit van de Regio Rivierenland is voldoende om eventuele risico’s op te vangen. Bovenstaande is een summier samenvatting van de programmabegroting 2023. Voor de volledige begroting wordt verwezen naar de bijlagen. De programmabegroting geeft geen aanleiding tot het indienen van een inhoudelijke zienswijze. 6.1 We verwachten aan de voorkant een sluitende begroting We constateren dat met regelmaat gemeenten een (klein) bedrag moeten bijplussen op de vastgestelde begroting van Regio Rivierenland. Aan het einde van het jaar gaat het dan over een aanzienlijk bedrag. In de regel betreft het structurele kosten. Wij zien graag vooraf een sluitende begroting, waarin deze kosten allemaal worden meegenomen.

Kanttekeningen/risico’s 4.1 In de programmabegroting 2023 is nog geen bijdrage opgenomen voor Mobiliteitsfonds Besluitvorming in het Algemeen Bestuur en in de gemeenteraden met betrekking tot het opnemen van een (structurele) projectbijdrage in de begroting volgt op een later moment in 2022. Dit valt samen met de evaluatie van het Mobiliteitsfonds over de afgelopen vier jaar en het vaststellen van een nieuw Mobiliteitsplan in het najaar van 2022. Inclusie Niet van toepassing. Programma duurzaamheid Niet van toepassing. Financiën (incl. BTW-effect) Jaarstukken De Jaarrekening 2021 van Regio Rivierenland laat een positief resultaat zien van € 82.949. Voor Maasdriel betekent dit een terugbetaling op de gemeentelijke bijdrage van € 8.419. Programmabegroting In de programmabegroting staat een hogere bijdrage vanaf 2023 ten opzichte van de meerjarenbegroting 2022. Dit betekent voor Maasdriel een extra bijdrage van € 4.798. De extra bijdrage wordt verwerkt in de bestuursrapportage 2022.

4

Opgenomen in gemeentelijke begroting Begroting 2023 Regio Rivierenland Verschil (Nadeel)

2022 228.09 7 232.89 5 4.798

2023 228.09 7 232.89 5 4.798

2024 228.09 7 232.89 5 4.798

Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen van Regio Rivierenland is op peil waardoor we als gemeente geen extra risico lopen. Bedrijfsvoering Niet van toepassing. Uitvoering Planning Na besluitvorming wordt GR Regio Rivierenland op de hoogte gesteld. Vervolgens zal in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 juli 2022 de definitieve jaarstukken 2021 en programmabegroting 2023 worden vastgesteld. Handhaving Niet van toepassing. Communicatie Niet van toepassing. Evaluatie / controle Niet van toepassing. Nota van wijzigingen

Bijlagen - Aanbiedingsbrief jaarstukken 2021 Regio Rivierenland - Jaarstukken 2021 Regio Rivierenland - Brief zienswijzen bij de programmabegroting 2023 van Regio Rivierenland - Programmabegroting 2023 Regio Rivierenland voor gemeentelijke zienswijze

5

2025 228.09 7 232.89 5 4.798