Raadsvoorstel zienswijze concept begroting 2027 UBR (2)

Raadsvoorstel Zienswijze concept-begroting 2027 UBR Openbaar Aan Onderwerp

: :

Zaaknummer Datum raadsvergadering Portefeuillehouder Inlichtingen bij Bijlagen Besluitvormend

: : : : : :

De raad van de gemeente Maasdriel Zienswijze concept-begroting 2027 Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) 1581615 11 juni 2026 Wethouder Nettenbreijers Maasdriel, team Realisatie en Beheer MSD, Alex van Drunen / Jan Krijger Concept-begroting 2027 UBR; concept-zienswijzebrief Ja

Voorgesteld besluit De raad wordt voorgesteld om: 1. In te stemmen met de zienswijze op de concept-begroting 2027 van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR). 2. De bijgevoegde zienswijzebrief aan het dagelijks bestuur van de UBR vast te stellen en te verzenden. 3. In de zienswijze aandacht te vragen voor blijvende rapportage over exploitatieontwikkeling, reservevorming, aansluitpercentages, kostenindexatie en eventuele herfinancieringsrisico's. Samenvatting UBRivierenland is een gemeenschappelijke regeling van zeven samenwerkende gemeenten in de regio Rivierenland: Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel. De UBR is verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van deze gemeenten. De UBR heeft de concept-begroting 2027 aangeboden met het verzoek aan de deelnemende gemeenten om uiterlijk 21 juni 2026 een zienswijze kenbaar te maken. De concept-begroting 2027 is sluitend en laat naar verwachting voldoende ruimte zien om aan de aflossingsverplichtingen te voldoen. Voorgesteld wordt daarom om in te stemmen met de zienswijze. Daarbij wordt de UBR gevraagd de deelnemende gemeenten blijvend inzicht te geven in de belangrijkste financiële en operationele ontwikkelingen.

Aanleiding Begin 2020 hebben zeven gemeenten binnen de regio Rivierenland ingestemd met het oprichten van het openbaar lichaam Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR). Doel hiervan is het realiseren van snel internet voor inwoners, bedrijven en instellingen in het buitengebied. De daadwerkelijke aanleg van het glasvezelnetwerk is in april 2020 gestart. Het aantal deelnemende adressen binnen het totale project bedraagt maximaal 8.880 homes passed (HP). Van deze aansluitingen liggen er 753 binnen het grondgebied van de gemeente Maasdriel. Het percentage adressen dat zich daadwerkelijk heeft aangemeld voor actieve deelname (homes connected - HC) lag begin 2025 regiobreed op 84,5%. Voor Maasdriel lag dat percentage op 80,7%. Naar verwachting zal circa 90% hiervan ook daadwerkelijk een abonnement afsluiten (homes activated - HA). Begin 2025 lag dat percentage in Maasdriel op 87%. Op 26 maart 2026 heeft de gemeente Maasdriel de concept-begroting 2027 van de UBR ontvangen. De deelnemende gemeenten is gevraagd hun zienswijze uiterlijk 21 juni 2026 kenbaar te maken. Doel Doel van dit raadsvoorstel is de raad in staat te stellen een zienswijze vast te stellen op de concept-begroting 2027 van de UBR.

Daarmee geeft de gemeente Maasdriel invulling aan haar rol als deelnemer in de gemeenschappelijke regeling en als mede-garantsteller voor de financiering van het breedbandnetwerk.

Pagina 1

Argumenten 1.1 De concept-begroting 2027 sluit aan bij de eerder verstrekte informatie in de kadernota 2027. De in de concept-begroting 2027 gepresenteerde financiële en inhoudelijke informatie geeft geen aanleiding om niet met de begroting in te stemmen. De begroting is sluitend en de UBR geeft aan dat de financiële risico's beperkt en beheersbaar zijn. 1.2 De UBR heeft naar verwachting voldoende inkomsten om aan haar verplichtingen te voldoen. De exploitatie laat positieve resultaten zien. Daarnaast zijn de belangrijkste financieringslasten voorspelbaar door de langlopende lening met een rentevastperiode van 30 jaar tegen 0,835%. De positieve resultaten lopen na 2027 naar verwachting verder op doordat de geactiveerde voorbereidingskosten dan volledig zijn afgeschreven en niet langer op de exploitatie drukken. 1.3 De gemeentelijke garantstelling maakt blijvende monitoring noodzakelijk. De UBR functioneert zonder reguliere financiële bijdrage van de deelnemende gemeenten en drukt daardoor niet direct op de gemeentelijke exploitatie. Wel staan de deelnemende gemeenten garant voor de financiering. Daarom is het passend om in de zienswijze aandacht te vragen voor periodieke informatievoorziening over exploitatie, reserveontwikkeling, aansluitpercentages, indexatie en eventuele herfinanciering.

1.4 De voorgestelde zienswijze borgt bestuurlijke aandacht zonder de begroting te blokkeren. Met de zienswijze wordt ingestemd met de concept-begroting 2027, terwijl tegelijkertijd aandacht wordt gevraagd voor onderwerpen die voor de raad relevant blijven gedurende de exploitatie- en beheerfase van het netwerk. Kanttekeningen en risico's Financiële ramingen blijven onzeker. De in de begroting gepresenteerde exploitatiecijfers zijn ramingen. De werkelijkheid kan hiervan afwijken. De UBR verwacht geen tekorten, omdat voorzichtigheid is betracht bij de financiële doorrekeningen. Daarbij is onder meer gerekend met een deelnamepercentage van 70%, terwijl het werkelijke deelnamepercentage daarboven ligt. De indexering van 1,5% is aan de lage kant. De indexering van inkomsten en beheerskosten is jaarlijks begroot op 1,5%. Gezien de kostenontwikkelingen van de afgelopen jaren is dit percentage aan de lage kant. Op basis van de huidige inzichten wordt dit risico beheersbaar geacht, omdat de lasten voornamelijk bestaan uit vaste afschrijvingslasten en jaarlijks afnemende rentelasten. Eventuele afwijkingen kunnen via de bestuursrapportage worden betrokken bij de bijstelling van de begroting. Reservevorming vraagt blijvende bestuurlijke aandacht. De algemene reserve loopt volgens de meerjarenraming op naar € 2.325.000 eind 2030.

De gemeenschappelijke regeling schrijft voor dat een reservepositie wordt aangehouden. Het is van belang om de omvang van de reserve te blijven beoordelen in relatie tot het actuele risicoprofiel van de UBR. Herfinanciering van de kortlopende kredietfaciliteit kan effect hebben. Naast de langlopende lening houdt de UBR een kortlopende kredietfaciliteit aan van € 2.500.000. Als dit deel in de toekomst langlopend wordt geherfinancierd, kunnen de dan geldende rentecondities afwijken van de huidige voorwaarden. Dit aandachtspunt wordt meegenomen in de gevraagde reguliere informatievoorziening.

Pagina 2

Financiën Voor de aanlegfase is in totaal een investeringsbedrag van € 37.300.000 gebudgetteerd. Daarnaast is voor de periode daarna een reservering opgenomen van € 200.000 voor na-aansluitingen, inbebouwing en degeneratie. Over de hele looptijd wordt gerekend met een totaal investeringsbudget van € 37.500.000. Onderdeel Voorbereidingskosten Kosten aanleg Overige investeringskosten Onvoorzien Budget aanlegfase Voorziening na-aansluitingen Totaal investeringsbudget

Toelichting Kosten van onderzoek en ontwikkeling tot en met 2019 Realisatie glasvezelnetwerk Bouwrente en projectkosten Tegenvallers en meerwerk bij initiële realisatie Investeringsuitgaven aanlegfase Na-aansluitingen, inbebouwing en degeneratie

Bedrag € 1.000.000 € 34.200.000 € 1.100.000 € 1.000.000 € 37.300.000 € 200.000 € 37.500.000

De financiering vindt plaats via een kredietfaciliteit bij BNG Bank met een overwegend langlopend karakter. Deze bestaat uit een langlopende lening van € 35.000.000 met een looptijd van 48 jaar vanaf 6 januari 2022. Het rentepercentage is voor 30 jaar vastgelegd op 0,835%. Daarnaast houdt de UBR een kortlopende kredietfaciliteit aan van € 2.500.000. De begroting 2027 en de meerjarenraming tot en met 2030 laten jaarlijks een sluitend saldo zien. Naar verwachting kan de gemeenschappelijke regeling ieder jaar aan haar aflossingsverplichtingen voldoen. De solvabiliteitsratio stijgt daardoor naar verwachting. De algemene reserve wordt opgebouwd door positieve jaarrekeningresultaten toe te voegen aan het eigen vermogen van de UBR. Deze reserve loopt naar verwachting op naar € 2.325.000 eind 2030. De ontwikkeling van de reserve wordt gevolgd in relatie tot het risicoprofiel van de regeling. Duurzaamheid, inclusie en participatie Burgerparticipatie is niet van toepassing op dit voorstel. Ook zijn er geen afzonderlijke gevolgen voor inclusie of het programma duurzaamheid. Het onderliggende project draagt in algemene zin bij aan digitale bereikbaarheid van het buitengebied. Vervolg en communicatie Gevraagd is om de zienswijze uiterlijk 21 juni 2026 kenbaar te maken. Besluitvorming in Maasdriel vindt plaats op 12 juni 2026.

Na vaststelling door de raad wordt de zienswijze schriftelijk aan het dagelijks bestuur van de UBR gecommuniceerd door middel van de bijgevoegde brief. Bijlagen 1. Concept-begroting 2027 Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland. 2. Concept-zienswijzebrief gemeente Maasdriel aan het dagelijks bestuur van de UBR.

Pagina 3

Concept-raadsbesluit De raad van de gemeente Maasdriel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders over de zienswijze op de conceptbegroting 2027 van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland; gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland; besluit: 1. In te stemmen met de zienswijze op de concept-begroting 2027 van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR). 2. De bijgevoegde zienswijzebrief aan het dagelijks bestuur van de UBR vast te stellen en te verzenden. 3. In de zienswijze aandacht te vragen voor blijvende rapportage over exploitatieontwikkeling, reservevorming, aansluitpercentages, kostenindexatie en eventuele herfinancieringsrisico's.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 12 juni 2026. De griffier,

De voorzitter,

________________________

________________________

Pagina 4