Raadsvoorstel zienswijze concept begroting 2026 UBR

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Zienswijze concept begroting 2026 UBR

Kern van het raadsvoorstel Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de zienswijze op de concept-begroting 2026 van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR). Daarmee wordt met de concept-begroting 2026 ingestemd.

Gerelateerde raadsstukken - Kadernota 2026 UBR, raadsbesluit 30-01-25

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Zienswijze concept begroting 2026 UBR

Zaaknummer

: 1335100

Datum collegevergadering

: 27 mei 2025

Datum raadsbesluit

: 12 juni 2025

Datum raadsvergadering

: 12 juni 2025

Portefeuillehouder

: Wethouder Nettenbreijers

Inlichtingen bij

: Gemeente Maasdriel, afdeling Realisatie en Beheer MSD

Voorstel 1. In te stemmen met de zienswijze op de concept-begroting 2026 van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR).

Inleiding Begin 2020 hebben zeven gemeenten binnen de regio Rivierenland ingestemd met het oprichten van het openbaar lichaam Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) met als doel het realiseren van snel internet voor inwoners, bedrijven en instellingen in het buitengebied. De daadwerkelijke aanleg van het glasvezelnetwerk is in april 2020 van start gegaan. Het aantal deelnemende adressen binnen het totale project ligt op maximaal 8.880 (homes passed – HP). Van deze 8.880 aansluitingen liggen er 753 binnen het grondgebied van de gemeente Maasdriel. Het percentage adressen dat zich daadwerkelijk heeft aangemeld voor actieve deelname (homes connected – HC) lag begin 2025 regiobreed op 84,5%. Voor Maasdriel lag dat percentage op 80,7%. Naar verwachting zal 90% hiervan ook daadwerkelijk een abonnement afsluiten (homes activated – HA). Begin 2025 lag dat percentage in Maasdriel op 87%. Op 28 maart 2025 hebben wij de concept-begroting 2026 van de UBR ontvangen met het verzoek om uiterlijk 20 juni 2025 onze zienswijze kenbaar te maken over de conceptbegroting. Planning aanleg Er wordt in de opdracht voor de aanleg onderscheid gemaakt in reguliere, dijkadressen en dijkversterkingsadressen. Voor de reguliere en dijkadressen is de initiële aanlegplanning van 24 maanden na start aanleg niet gehaald.

Er is door de opdrachtnemer een aangepaste mijlpalenplanning afgegeven voor realisatie van de reguliere en de dijkadressen in 2024. Eind 2024 is 98% van het netwerk gereed en zijn de “restadressen” met name adressen met een bijzonderheid, zoals bijvoorbeeld de ligging in een dijkversterkingsgebied (TIWA of GOWA). Hiervoor geldt een afwijkend traject. Dit is voor Maasdriel niet aan de orde. Begin 2025 lag het aantal aangemelde adressen in Maasdriel op 608 (80,7%). Het aantal adressen met een daadwerkelijke huisaansluiting lag op 79%.

2

Begroting 2026 Voor de aanlegfase is in totaal een investeringsbedrag van € 37.300.000 gebudgetteerd. Daarnaast is voor de periode daarna een reservering voor de investeringskosten van na-aansluitingen, inbebouwing en degeneratie opgenomen van € 200.000. Afhankelijk van de eindoplevering in 2025 zal deze post hetzij zijn aangewend voor extra adressen boven de 8.880, hetzij zijn vrijgevallen. In de bestuursrapportage van 2025 zal dit verder worden geduid. Over de hele looptijd is gerekend met een investeringsbudget van in totaal € 37.500.000.

Financiering van de investeringsuitgaven voor de aanleg van het breedbandnetwerk vindt plaats door een kredietfaciliteit bij de BNG Bank met een overwegend langlopend karakter. Deze bestaat uit een langlopende lening van € 35.000.000,met een looptijd van 48 jaar (vanaf 6 januari 2022), waarbij het rentepercentage voor 30 jaar is vastgelegd op 0,835%. Daarnaast houdt de UBR een kortlopende kredietfaciliteit aan van € 2.500.000,-. Afhankelijk van de renteontwikkelingen kan de UBR ook dit deel in de toekomst langlopend (her)financieren. De deelnemende gemeenten staan garant voor deze financiering. De UBR functioneert zonder financiële bijdrage van de deelnemende gemeenten en “drukt” als zodanig daardoor niet op de begroting van de gemeente. De opbrengsten in 2026 en de jaren daarna zijn goed voor een structureel overschot van de exploitatie. Na 2026 lopen de positieve resultaten op, omdat de geactiveerde voorbereidingskosten dan volledig zijn afgeschreven en niet meer op de exploitatie drukken. Ondanks het feit dat in de eerste 4 jaren tijdens de aanlegfase van het glasvezelnetwerk de omzet nog niet op het beoogde niveau zat, sloot de exploitatie per saldo over deze jaren met een positief resultaat. In het vijfde en zesde begrotingsjaar (2026) is de beoogde omzet behaald en zelfs overschreden en kunnen alle lasten uit de opbrengsten worden voldaan.

Zienswijze begroting 2026 Op basis van de in de concept-begroting gepresenteerde informatie kan met de concept-begroting worden ingestemd. Burgerparticipatie Niet van toepassing.

3

Argumenten 1.1 De concept-begroting 2026 sluit aan bij de informatie verstrekt in de kadernota 2026, waarmee reeds akkoord is gegaan. De in de concept-begroting 2026 gepresenteerde informatie geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Kanttekeningen/risico’s Financieel De in de begroting gepresenteerde exploitatiecijfers zijn ramingen. De werkelijkheid kan en zal waarschijnlijk ook hiervan afwijken. De UBR geeft aan niet te verwachten dat er tekorten ontstaan, omdat de financiële risico’s beperkt zijn en er voorzichtigheid is betracht bij de financiële doorrekeningen. Onder andere omdat gerekend is met een deelnamepercentage van 70% en het werkelijke percentage daarboven uitgestegen is. Inclusie Niet van toepassing. Programma duurzaamheid Niet van toepassing. Financiën (incl. BTW-effect) Algemeen: De begroting 2026 en meerjarenraming 2027 tot en met 2030 laten ieder jaar een sluitend saldo zien. Zichtbaar is dat de gemeenschappelijke regeling naar verwachting ieder jaar aan haar aflossingsverplichtingen kan voldoen. De solvabiliteitsratio stijgt hierdoor naar verwachting ook. De geraamde structurele exploitatieruimte is met 7,3% in 2026 voldoende om eventuele tegenvallers binnen het begrotingssaldo op te kunnen vangen.

Algemene reserve: De gemeenschappelijke regeling bouwt een algemene reserve op door positieve jaarrekeningresultaten niet terug te laten vloeien naar deelnemende gemeenten, maar door deze toe te voegen aan het eigen vermogen van de UBR. Deze reserve loopt naar verwachting op naar € 2.325.000 eind 2030. Het is gebruikelijk dat overschotten bij gemeenschappelijke regelingen terugvloeien naar de deelnemende gemeenten (tekorten worden immers ook gefinancierd door deelnemende gemeenten). De UBR is echter – op basis van de vastgestelde GR tekst – verplicht een dergelijke reservepositie aan te houden (hoofdstuk 4, art. 23, lid. 5 en 6 van de GR tekst), waardoor deze middelen (nog) niet terugvloeien naar de deelnemende gemeenten. Investering: Het totale investeringsbudget bedraagt € 37.500.000 en is gebaseerd op de uitkomsten van de aanbesteding. In dit budget is ook een bedrag voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 1.000.000. Hieruit worden leges en degeneratiekosten en projectkosten die doorliepen in verband met de vertraging in de eindoplevering uit betaald. De verwachting van de UBR is dat het saldo van de post onvoorzien volledig benut zal worden, maar niet zal worden overschreden. Vanaf de begroting 2026 wordt structureel rekening gehouden met kosten voor degeneratie van

4

maximaal € 80.000. Hiermee wordt ruimte gecreëerd om dit op te vangen en gaat dit niet meer ten laste van de post onvoorzien. Indexeringen: De indexering van de inkomsten en beheerskosten zijn jaarlijks begroot op 1,5%. Gezien de ontwikkelingen van de afgelopen jaren is dit indexatiepercentage naar onze mening aan de lage kant. Echter bestaan de lasten voornamelijk uit vaste afschrijvingslasten en jaarlijks afnemende rentelasten (als gevolg van aflossingen op de langlopende schuld). De rente op de langlopende schuld staat daarnaast voor 30 jaar vast op 0,835%. Hierdoor wordt de marge tussen de baten en lasten elk jaar gunstiger. Deze feiten in overweging nemende zien wij hier momenteel geen risico in. Mochten de werkelijke kostenstijgingen anders uitvallen, dan kan de begroting hierop worden bijgesteld in de bestuursrapportage. Bedrijfsvoering Niet van toepassing. Uitvoering Planning Gevraagd is om uiterlijk 20 juni 2025 onze zienswijze kenbaar te maken. Besluitvorming in Maasdriel vindt plaats op 12 juni 2025, waarna onze zienswijze aan de UBR bekend wordt gemaakt. Handhaving Niet van toepassing Communicatie Na vaststelling van de zienswijzen door de raad zullen deze schriftelijk aan het dagelijks bestuur van de UBR worden gecommuniceerd door middel van bijgevoegde brief. Nota van wijzigingen

Bijlagen 1. Raadsbesluit 2. Concept begroting 2026 UBR 3. Aanbiedingsbrief 4. Zienswijzebrief

5