Raadsvoorstel zienswijze concept begroting 2024 UBR

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Zienswijze concept begroting 2024 UBR

Kern van het raadsvoorstel Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de zienswijze op de concept-begroting 2024 van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR). Daarmee wordt met de concept-begroting 2024 ingestemd. Gerelateerde raadsstukken - Kadernota 2024 UBR, raadsbesluit 24-02-2022

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Zienswijze concept begroting 2024 UBR

Zaaknummer

: 756540

Datum collegevergadering

: 20 juni 2023

Datum raadsbesluit

: 29 juni 2023 (GR)

Datum raadsvergadering

: 29 juni 2023 (GR)

Portefeuillehouder

: Wethouder De Vries

Inlichtingen bij

: Gemeente Maasdriel, team Realisatie en Beheer MSD, Monique Steffens

Voorstel 1. In te stemmen met de zienswijze op de concept-begroting 2024 van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR).

Inleiding Begin 2020 hebben zeven gemeenten binnen de regio Rivierenland ingestemd met het oprichten van het openbaar lichaam Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) met als doel het realiseren van snel internet voor inwoners, bedrijven en instellingen in het buitengebied. De daadwerkelijke aanleg van het glasvezelnetwerk is daarna van start gegaan. Het aantal deelnemende adressen binnen het totale project ligt op maximaal 8.880 (homes passed – HP). Van deze 8.880 aansluitingen liggen er 753 binnen het grondgebied van de gemeente Maasdriel. Het percentage adressen dat zich daadwerkelijk heeft aangemeld voor actieve deelname (homes connected – HC) lag begin 2023 regiobreed op 82,6%. Voor Maasdriel lag dat percentage op 77,7%. Naar verwachting zal 90% hiervan ook daadwerkelijk een abonnement afsluiten (homes activated – HA). Op 27 maart 2023 hebben wij de concept-begroting 2024 van de UBR ontvangen met het verzoek om uiterlijk 15 juni 2023 onze zienswijze kenbaar te maken over de conceptbegroting. Met de UBR is reeds gecommuniceerd dat besluitvorming binnen Maasdriel op 29 juni 2023 plaatsvindt. Planning aanleg De aanleg van het nieuwe breedbandnetwerk stond gepland voor 2020 en 2021. Door verschillende omstandigheden is er pas in april 2020 gestart met de aanleg van het breedbandnetwerk in de buitengebieden van de 7 deelnemende gemeenten.

Ook zijn er vertragingen in de aanleg. Er wordt in de opdracht voor de aanleg onderscheid gemaakt in reguliere, dijkadressen en dijkversterkingsadressen. Voor de reguliere en dijkadressen wordt de initiële aanlegplanning (24 maanden) met inachtneming van de vertraging in de start van de aanleg niet gehaald. Er is door de opdrachtnemer een aangepaste mijlpalenplanning afgegeven voor realisatie van de reguliere en de dijkadressen in 2022/2023. Voorlopig wordt er voor deze adressen

2

rekening gehouden met een vertraging van 24 maanden. Voor de laatste categorie “dijkversterkingsadressen” geldt een afwijkend traject. Dit laatste is voor de gemeente Maasdriel niet aan de orde. De prognose is dat eind 2023 95% van de daadwerkelijk aangemelde adressen een huisaansluiting heeft (homes connected (HC)). Begroting 2024 Voor de aanlegfase is in totaal een investeringsbedrag van € 37.300.000 gebudgetteerd. Daarnaast is voor de periode daarna een reservering voor de investeringskosten van naaansluitingen, inbebouwing en degeneratie opgenomen van € 200.000. Over de hele looptijd is gerekend met een investeringsbudget van in totaal € 37.500.000.

Financiering van de investeringsuitgaven voor de aanleg van het breedbandnetwerk vindt plaats door een kredietfaciliteit bij de BNG Bank met een overwegend langlopend karakter. De deelnemende gemeenten staan garant voor deze financiering. Ondanks dat de eerste 4 jaar tijdens de aanlegfase van het glasvezelnetwerk de omzet niet op het beoogde niveau zat, sloot de exploitatie per saldo met een positief resultaat. Dit heeft te maken met de gunstige rentecondities van de kredietfaciliteit van de BNG. In het vijfde begrotingsjaar (2024) kunnen alle lasten uit de opbrengsten worden voldaan. De opbrengsten in 2024 en de jaren daarna zorgen voor een structureel overschot op de exploitatie. Na 2026 lopen de positieve resultaten op, omdat de geactiveerde voorbereidingskosten dan volledig zijn afgeschreven en niet meer op de exploitatie drukken. Zienswijze begroting 2024 Op basis van de in de concept-begroting gepresenteerde informatie kan met de concept-begroting worden ingestemd. Burgerparticipatie Niet van toepassing.

3

Argumenten 1.1 De concept-begroting 2024 sluit aan bij de informatie verstrekt in de kadernota 2024, waarmee reeds op 26 januari 2023 akkoord is gegaan. De in de conceptbegroting 2024 gepresenteerde informatie geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Kanttekeningen/risico’s Financieel De in de begroting gepresenteerde exploitatiecijfers zijn ramingen. De werkelijkheid kan en zal waarschijnlijk ook hiervan afwijken. De UBR geeft aan niet te verwachten dat er tekorten ontstaan, omdat de financiële risico’s beperkt zijn en er voorzichtigheid is betracht bij de financiële doorrekeningen. Onder andere omdat gerekend is met een deelnamepercentage van 70% en het werkelijke percentage naar verwachting hoger ligt. Inclusie Niet van toepassing. Programma duurzaamheid Niet van toepassing. Financiën (incl. BTW-effect) Begroting 2024: Algemene bedrijfsreserve De gemeenschappelijke regeling bouwt een algemene bedrijfsreserve op door jaarrekeningresultaten toe te voegen aan deze spaarpot. Deze reserve loopt op naar € 872.000 eind 2028. Het beleid van de gemeente Maasdriel is dat overschotten bij gemeenschappelijke regelingen terugvloeien naar de deelnemende gemeente. Tekorten worden immers betaald door de deelnemende gemeenten. Indien de GR een begrotingstekort heeft, dan wordt via de ontwerp-begroting en/of separaat voorstel een bijdrage van de gemeente(n) gevraagd.

De UBR is echter - op basis van de vastgestelde GR-tekst - verplicht een dergelijke reservepositie aan te houden (hoofdstuk 4, art. 23, lid. 5 en 6 van de GR tekst). Post onvoorzien Het totale investeringsbudget bedraagt € 37.500.000 en is gebaseerd op de uitkomsten van de aanbesteding. In het budget is ook een bedrag voor onvoorzien opgenomen van € 1.000.000. De besteding was in de begroting 2023 begroot op € 890.000. In de conceptbegroting 2024 is de besteding inmiddels begroot op € 990.0000. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de vertraging van de eindoplevering waardoor de projectkosten doorlopen in 2023 welke worden begroot op € 260.000 en de eenmalige kosten behorende bij de eindoplevering welke worden begroot op € 150.000. Al met al betekent dit dat er weinig ruimte in de begroting is om tegenvallers op te vangen. De groei van de algemene reserve laat echter zien dat er voldoende weerstandsvermogen is ter dekking van tegenvallers waarmee in de begroting geen rekening is gehouden. Indexeringspercentage De indexering van de inkomsten en beheerskosten zijn jaarlijks begroot op 1,5%. Gezien de huidige ontwikkelingen op de markt is dit indexeringspercentage naar onze mening aan de lage kant. Echter bestaan de lasten met name uit de vaste afschrijvingslasten en jaarlijks afnemende rentelasten (als het gevolg van aflossingen op de langlopende schuld). De rente

4

op de langlopende schuld staat daarnaast voor 30 jaar vast op 0,835%. Deze feiten in overweging nemende zien wij hier op dit moment geen risico in. Bedrijfsvoering Niet van toepassing. Uitvoering Planning Gevraagd is om uiterlijk 15 juni 2023 onze zienswijze kenbaar te maken. Met de UBR is reeds gecommuniceerd dat besluitvorming in Maasdriel op 29 juni 2023 zal plaatsvinden. Handhaving Niet van toepassing. Communicatie Na vaststelling van de zienswijze zal deze schriftelijk aan het dagelijks bestuur van de UBR worden gecommuniceerd door middel van bijgevoegde brief. Evaluatie / controle Niet van toepassing. Nota van wijzigingen

Bijlagen - 1. Aanbiedingsbrief - 2. Concept-begroting 2024 - 3. Kadernota 2024 UBR - 4. Raadsbesluit instemmen Kadernota 2024 - 5. Brief zienswijze - 6. Raadsbesluit

5