Raadsvoorstel zienswijze begroting 2025 VRGZ

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Begroting 2025 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Kern van het raadsvoorstel De veiligheidsregio Gelderland-Zuid (hierna VRGZ) heeft de concept begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 aangeboden. Deze stukken zijn getoetst door de adviesfunctie gemeenschappelijke regelingen (AGR). Het dagelijks bestuur verzoekt de gemeenteraden om een zienswijze te geven. Het college adviseert de gemeenteraad in te stemmen met de begroting 2025 en onder voorbehoud met de meerjarenraming 2026-2028 en in te stemmen met het versturen van bijgaande zienswijze over de begroting. Gerelateerde raadsstukken *

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Begroting 2025 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Zaaknummer

: 925964

Datum collegevergadering

: 24 mei 2024

Datum raadsbesluit

: 13 juni 2024

Datum raadsvergadering

: 13 juni 2024

Portefeuillehouder

: Burgemeester Geurts

Inlichtingen bij

: Gemeente Maasdriel, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling MSD

Voorstel 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025 en de meerjarenraming 20262028; 2. Bijgaande zienswijze op de begroting 2025 te versturen aan het dagelijks bestuur van de VRGZ. Inleiding De gemeente Maasdriel is deelnemer van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De VRGZ is op 1 januari 2004 opgericht. Het is een organisatie voor brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en voorbereiding en coördinatie op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit regionale samenwerkingsverband van 14 gemeenten is gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet veiligheidsregio’s. Aan de deelnemende gemeenten heeft het dagelijks bestuur van de VRGZ de de ontwerpbegroting 2025 aangeboden. Het dagelijks bestuur verzoekt de gemeenteraden om een zienswijze te geven en deze voor 10 juni 2024 kenbaar te maken. Participatie N.v.t. Argumenten 1.1 Conceptbegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 van de VRGZ is met inbegrip van de reserves structureel sluitend. Een van de belangrijkste voorwaarden om in te stemmen met de begroting is dat deze structureel sluitend is. In 2025 is een incidenteel nadeel van €100.000,- aangezien de incidentele lasten €200.000,- bedragen en de incidentele baten €100.000,- ten behoeve van de kantoorautomatisering. Door het inzetten van de reserve herziening meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is de begroting structureel sluitend.

1.2 Ontwerpbegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 van de VRGZ is conform de BRN-norm. De Adviesfunctie stelt, in samenspraak met de verschillende gemeenschappelijke regelingen, de begrotingsrichtlijnen regio Nijmegen (hierna: BRN) op. De notitie BRN 2025 vormt de planning en financiële uitgangspunten die de gemeenschappelijke regelingen kunnen hanteren bij het opstellen van hun jaarrekening en begroting.

2

2.1 De gemeenteraad heeft het recht om een zienswijze te geven. Het recht om een zienswijze te geven is geregeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen. In lijn met bovenstaande besluiten zijn onze zienswijzen verwoord in bijgevoegde voorlopige zienswijzebrief. Hiermee wordt het dagelijks bestuur van de VRGZ geïnformeerd over de zienswijze van de gemeente Maasdriel ten aanzien van de ‘ontwerpbegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028’. 2.2 De uitzettingen die gericht zijn op de primaire dienstverlening, zijn nodig om cruciale dienstverlening kunnen waarborgen, anders dan de Adviesfunctie adviseert. De hogere deelnemersbijdrage bestaat onder andere uit arbeidsmarktproblematiek en formatie veilig bouwen. Net zoals gemeenten heeft de VRGZ in toenemende mate moeite om personeel te vinden en te behouden. Een uitbreiding van de formatie werving en selectie is noodzakelijk vanwege sterke toename in het aantal vacatures (in 2023 waren er 90 vacatures). Daarnaast wordt er extra ingezet op activiteiten voor werving en selectie en arbeidsmarktcommunicatie. In de begroting 2024 is door het Algemeen Bestuur ingestemd met de uitbreiding van de formatie van de afdeling Veilig bouwen met 1 fte. Na een jaar zou worden gekeken of dit voldoende was. Het aantal aanvragen is wederom toegenomen en de complexiteit zullen niet afnemen.

Om de continuïteit en de kwaliteit van de adviesaanvragen te kunnen garanderen is het voorstel om nogmaals 1 fte toe te voegen aan het team Veilig Bouwen. Zonder uitbreiding zal extern moeten worden ingehuurd om de wettelijke termijnen van vergunningen te behandelen. Door capaciteitsgebrek kan er niet tijdig een advies worden uitgebracht met als gevolg dat hiermee mogelijk gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. 2.3 De uitzettingen m.b.t. energielasten liggen niet in lijn met de regels over de indexering. Als gevolg van de gestegen prijzen voor energie en -belastingen stijgen de jaarlijkse energielasten voor de VRGZ. De VRGZ heeft een nieuw contract af moeten sluiten in hoogtijdagen, als gevolg van faillissement van de vorige maatschappij. Prijsstijgingen moeten binnen de reguliere BRN-norm worden opgevangen, zoals de Adviesfunctie ook aangeeft. 2.4 In de meerjarenraming 2026-2028 is opgenomen dat door het MJOP de onderhoudskosten gaan stijgen. Zoals in 3.1.2 beschreven, is er een herziening van het MJOP. Op basis daarvan kan al geconcludeerd worden dat er nu al noodzakelijk onderhoud nodig is om de condities van de panden op peil te houden. Deze te verwachte hogere kosten worden t/m 2027 gedempt door de voorgestelde bestemde reserve herziening MJOP. Vanaf 2028 is deze bestemde reserve uitgeput, daarvoor wordt in 2028 een hogere bijdrage verwacht.

In de zienswijze wordt aangegeven dat we hier kennis van nemen. 2.5 Door in de zienswijzebrief de nijpende financiële situatie in de gemeente Maasdriel te noemen, maken we de GR tijdig deelgenoot van onze financiële uitdaging. Hierdoor nemen we de GR mee in de context waarin we als gemeente opereren en geven we concrete handreikingen op uitzettingen. In de zienswijze geven wij bijvoorbeeld mee om de noodzakelijkheidstoets uit te voeren m.b.t. innovatie van de brandweer.

3

Kanttekeningen/risico’s 1.1 Toekomstige financiële risico’s. Er zijn ontwikkelingen die financiële risico’s met zich meebrengen. De VRGZ heeft deze geanalyseerd en de financiële omvang bepaald. De grootste tien risico’s zijn: verduurzaming vastgoed, kapitaallasten vastgoed, arbeidsmarktproblematiek, klimaatverandering, omgevingswet, WNRA, leveringsproblematiek, cybercriminaliteit/beveiligingsincident, epidemie en prijsstijgingen. 1.2 Financiële risico’s niet helemaal afgedekt maar wel sterk verbeterd. Als alle risico’s zich tegelijkertijd voordoen is de verwachte weerstandscapaciteit niet toereikend om de geïnventariseerde en gecalculeerde risico’s te dekken. Naarmate de gecalculeerde risico’s zich daadwerkelijk voordoen zal de VRGZ hiervoor bezuinigingsmaatregelen moeten treffen. Dit is een risico voor de deelnemende gemeenten, ieder naar rato van de bijdrage. Voor de gemeente Maasdriel is dat €36.000. Dit is wel sterk verbeterd ten opzichte van voorgaande jaar, vanwege de risico inschatting m.b.t. prijsstijgingen. Het aanvullend risico hebben wij opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement van onze eigen jaarstukken 2023 en wordt opgenomen in de gemeentelijke begroting 2025. Inclusie N.v.t. Programma duurzaamheid N.v.t. Financiën (incl.

BTW-effect) De deelnemersbijdrage voor 2025 voor onze gemeente is in de voorliggende begroting van de VRGZ als volgt opgebouwd: VRGZ Gemeente Maasdriel Gemeentelijke bijdrage 2024 €48.760.837 €1.713.249 Bij: index 2025 (4,62%) €2.252.750 €79.152 Bij: Natuurbrandbeheersing €100.000 €3.513 Bij: Innovatie brandweer €150.000 €5.270 Bij: Arbeidsmarktproblematiek €140.000 €4.919 Bij: Juridische ondersteuning €115.000 €4.041 Bij: Formatie Veilig bouwen €95.000 €3.338 Bij: Informatie veiligheid €65.000 €2.284 Bij: Energielasten €165.000 €5.797 Gewijzigde gemeentelijke €51.843.587 €1.821.563 bijdrage 2025 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage gemeente Maasdriel In de Kaderbrief 2025 VRGZ zijn ontwikkelingen geschetst die op de VRGZ afkomen. Er zijn diverse autonome ontwikkelingen en wettelijke verplichtingen, die voortvloeien uit wettelijke taken van de veiligheidsregio. Deze zijn onontkoombaar en niet beïnvloedbaar door de VRGZ. De VRGZ zoekt naar mitigerende maatregelen, maar een uitzetting is onvermijdelijk om de huidige kerntaken uit te kunnen blijven voeren. In de begroting zijn geen verdere

4

mogelijkheden om dit op te lossen zonder de primaire dienstverlening aan te tasten. Dit is aangegeven in de Kaderbrief 2025 VRGZ. In de begroting 2025 is van de VRGZ staat een hogere gevraagde deelnemersbijdrage. Dit heeft betrekking op de reguliere indexering (4,62%), een project natuurbrandbeheersing, innovatie bij de brandweer, arbeidsmarktproblematiek, juridische ondersteuning, formatie veilig bouwen, versterken informatieveiligheid, energielasten en herziening MJOP. Bedrijfsvoering N.v.t. Uitvoering Planning De zienswijze van de gemeente Maasdriel wordt op 13 juni 2024 besproken. Na behandeling van de zienswijze wordt de voorlopige zienswijze per brief kenbaar gemaakt aan het dagelijks bestuur van de VRGZ. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het definitief vaststellen van de jaarrekening en de begroting. Handhaving N.v.t. Communicatie Onze zienswijze is ambtelijk afgestemd met de andere regionale opdrachtgevers. Wij zullen dit voorstel voorleggen aan de gemeenteraad door bijgevoegd raadsvoorstel. Evaluatie / controle N.v.t. Nota van wijzigingen

Bijlagen Aanbieding raden begroting en jaarrekening VRGZ zienswijze Begroting 2025 VRGZ Zienswijze begroting 2025 Raadsbesluit

5