Raadsvoorstel Zienswijze Begroting 2025 Stadsgewest 's-Hertogenbosch

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Begroting 2025 Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch

Kern van het raadsvoorstel Stadsgewest 's-Hertogenbosch heeft de concept Begroting 2025 aan de gemeenteraad toegestuurd. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de begroting en dit via de zienswijze kenbaar te maken aan het Stadsgewest 's-Hertogenbosch. Gerelateerde raadsstukken *

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Begroting 2025 Stadsgewest ‘s- Hertogenbosch

Zaaknummer

: 931872

Datum collegevergadering

: 24 mei 2024

Datum raadsbesluit

: 13 juni 2024 (P&C stukken GR)

Datum raadsvergadering

: 13 juni 2024 (P&C stukken GR)

Portefeuillehouder

: Wethouder Nettenbreijers

Inlichtingen bij

: Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard, afdeling Financiën, Mitchell van de Kraats

Voorstel 1. In te stemmen met de concept begroting 2025 van Stadsgewest ’sHertogenbosch; 2. De instemming aan Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch kenbaar te maken via bijgevoegde zienswijze; 3. De financiële consequenties van de begroting 2025 van Stadsgewest ’s-Hertogenbosch te verwerken in de kadernota 2025 van de gemeente Maasdriel. Inleiding Het Dagelijks Bestuur van Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch legt u conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028 voor aan uw gemeenteraad. Het Dagelijks Bestuur stelt de gemeenteraad met toezending van de ontwerpbegroting 2025 in de gelegenheid uiterlijk 1 augustus 2024 zijn zienswijze kenbaar te maken. De begroting wordt ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur voor zijn vergadering van 9 september 2024. Het takenpakket van het Stadsgewest is beperkt tot het beheer van de gesloten stortplaats Vlagheide te Schijndel. Stand van zaken Nazorg provincie Tussen provincie en exploitanten van de vuilstortplaatsen is afgesproken dat het huidige convenant zal worden verlengd tot 2029. Hiermee zal de overdracht van de vuilstortplaats aan Vlagheide in Schijndel niet eerder dan in 2029 worden overgedragen aan de provincie. Het doel hiervoor is tweeledig.

Allereerst zal met de huidige rekenrente het doelvermogen dusdanig hoog moeten zijn dat dit tot onevenredige kosten voor de deelnemende gemeenten zal leiden. Ten tweede is er een onderzoek gestart voor kostenverlaging van de nazorg. Er is een overlegstructuur opgezet met meerdere werkgroepen (juridische zaken, techniek, financiën en lobby voor nieuwe wetgeving). Burgerparticipatie Niet van toepassing. Argumenten 1.1 Er is geen aanleiding om niet in te stemmen met de Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028. De voorliggende begroting is conform vastgesteld beleid en richtlijnen opgesteld.

2.1 De gemeente heeft de mogelijkheid een zienswijze in te dienen Gemeente Maasdriel wil Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch kenbaar maken dat zij instemmen met de begroting 2025. 3.1 Door de financiële consequenties te verwerken in de meerjarenbegroting 2025 zit de bijdrage aan Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch op de juiste manier in de begroting. Kanttekeningen/risico’s 1. Belegd vermogen bij de Provincie Door het opgebouwde doelvermogen ad 16,1 mln. (stand ultimo 2023) te beleggen volgens het standaard beleggingsprofiel in het nazorgfonds wordt een hoger spaartegoed gerealiseerd. Daarbij wordt uitgegaan van een beleggingsrendement van 4% per jaar. Het beleggingsrendement kan lager uitvallen waardoor het doelvermogen niet gerealiseerd wordt. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de begroting 2024 van de gemeente Maasdriel wordt rekening gehouden met dit risico. 2. Herfinancieren lening gemeente ’s-Hertogenbosch Op 1 februari 2021 is een langlopende lening van 2,5 mln. met een rentepercentage van 0% bij de gemeente ’s-Hertogenbosch afgesloten. Het bestuur verwacht dat het restant van de lening uit een restitutie van het doelvermogen af te kunnen lossen. Gezien de verwachting dat de nazorg niet vanaf 2025 overgedragen wordt aan de provincie, bestaat de kans dat de lening in 2025 geherfinancierd zal moeten worden. Dit kan vanaf 2025 gevolgen hebben voor de rentelast.

Inclusie Niet van toepassing. Programma duurzaamheid Niet van toepassing. Financiën (incl. BTW-effect) De begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 zijn structureel in evenwicht. De begroting bevat geen nieuw beleid. Het Stadsgewest ’s-Hertogenbosch heeft zich ingezet om te komen tot een verlaging van de kosten. In de begroting 2025 vertaalt dit zich in een lagere bijdrage ten opzichte van 2023 en 2024. De begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 laat daarmee een positief effect zien op de jaarlijkse bijdrage van Maasdriel. Het totale voordeel is voor de jaren 2025-2028 weergegeven in de tabel hieronder. Gemeentelijke bijdrage Bijdrage conform begroting 2024 Stadsgewest

2025 10.467

2026 10.467

2027 10.467

2028 10.467

Bijdrage conform begroting 2025 Stadsgewest

9.573

9.573

9.573

9.573

Effect Begroting 2024 op bijdrage Maasdriel

894

894

894

894

Het voordeel van € 894 per jaar wordt verwerkt in de kadernota 2025 van de gemeente Maasdriel. Bedrijfsvoering Niet van toepassing.

Uitvoering Planning Na de raadsvergadering van 13 juni 2024 zullen de zienswijzen van de gemeente Maasdriel kenbaar worden gemaakt aan Stadsgewest ’sHertogenbosch. Handhaving Niet van toepassing. Communicatie De zienswijzen van de gemeente Maasdriel zullen na behandeling in de raad van 13 juni 2024 kenbaar worden gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van Stadsgewest ’s-Hertogenbosch. Evaluatie / controle Stadsgewest ’s-Hertogenbosch houdt de deelnemende gemeenten op de hoogte via de P&C-cyclus. Nota van wijzigingen Niet van toepassing Bijlagen - Concept Begroting 2025 Stadsgewest - Zienswijze op de concept Begroting 2025 Stadsgewest - Begeleidende brief van Stadsgewest