Raadsvoorstel zienswijze begroting 2025 Regio Rivierenland

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Zienswijze begroting 2025 Regio Rivierenland

Kern van het raadsvoorstel U wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de voorliggende programmabegroting 2025 van gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland. Het Algemeen Bestuur neemt de zienswijze mee bij de vaststelling van de programmabegroting 2025 tijdens de AB-vergadering op 3 juli 2024. De programmabegroting 2025 wordt sluitend gepresenteerd en laat een stijging van de bijdrage van de acht gemeenten zien van € 204.000 ten opzichte van de begroting 2024. Gerelateerde raadsstukken Zienswijze Kaderbrief 2025 Regio Rivierenland

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Zienswijze begroting 2024 Regio Rivierenland

Zaaknummer

: 951143

Datum collegevergadering

: 24 mei 2024

Datum raadsbesluit

: 13 juni 2024

Datum raadsvergadering

: 13 juni 2024

Portefeuillehouder

: Burgemeester Geurts

Inlichtingen bij

: Gemeente Maasdriel, afdeling Stafburo MSD, Erwin JLC van Dartel

Voorstel 1. De financiële gevolgen van de begroting 2025 van GR Regio Rivierenland te verwerken in de Programmabegroting 2025 Maasdriel. 2. Een zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2025 van GR Regio Rivierenland. Inleiding Op 15 april 2024 hebben wij de programmabegroting 2025 van GR Regio Rivierenland ontvangen. Het Dagelijks Bestuur verzoekt de gemeenten eventuele zienswijzen kenbaar te maken. Zienswijzen op de Kaderbrief Na het opstellen van de Kaderbrief 2025 hebben gemeenten gelegenheid hun zienswijze kenbaar te maken. Een aantal gemeenten hebben een inhoudelijke reactie gegevens op de kaderbrief. In de bijlage treft u een overzicht van deze zienswijzen aan, inclusief een reactie hierop in relatie tot de begroting. Omvang en ontwikkeling gemeentelijke bijdrage In totaal stijgt de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de begroting 2025 met € 204.000. De stijging is als volgt opgebouwd: • Indexatie van materiële en personele budgetten conform kaderbrief: + € 150.000 Conform de kaderbrief zijn de materiële budgetten geïndexeerd met 2,7% en zijn de salarissen geïndexeerd met de salarisstijgingen in de CAO van 2024 (6%) en een verwachte stijging van 5,8% voor 2025 (conform kaderbrief). • Hogere personeelskosten: + € 15.000 Uitbreiding bestaande formatie met 4 uur per week voor Public Affairs en Lobby als gevolg van toegenomen urgentie en activiteiten.

• Toegenomen overheadkosten: + € 39.000 Als gevolg van mutaties in programma 3 stijgen de overheadkosten. De mutaties betreffen indexatie van materiële en salarisbudgetten, hogere kosten voor ICT, facilitair en personeelsbeheer en verlaging van formatie bij management en ondersteuning.

2

Dit is een stijging van de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de begroting 2024 met 7,4%, door de stijging van de salarislasten vanuit de CAO 2024 en de indexatie voor 2025. Als de gemeentelijke bijdrage wordt omgerekend naar een bedrag per inwoner is sprake van een kostenstijging voor de gemeenten van € 10,79 (begroting 2024) naar € 11,54 (begroting 2025), en dat is een stijging met € 0,76 per inwoner. Voor een meer uitgebreide toelichting wordt verwezen naar pagina's 39 van de programmabegroting 2025 en de op de pagina's 40 t/m 43 opgenomen verschillenanalyse. Contractgestuurde dienstverlening De belangrijkste wijzigingen bij Contractgestuurde dienstverlening zijn de verlaging van de uitvoeringskosten Inburgering door de uittreding van drie gemeenten, de verwerking van de nieuwe DVO WMO/Jeugd en hogere personeelslasten bij Leerplicht door de wijziging in de Ingrado-norm. Reservepositie De begroting 2025 is opgesteld inclusief een geprognosticeerde inzet van de (bestemmings-) reserves van in totaal € 86.000. De reserves worden ingezet voor de gerealiseerde vernieuwing/modernisering van de ICT-Infrastructuur (€ 53.000) en de verbouwingsinvesteringen voor de herhuisvesting (€ 33.000). De inzet van de bestemmingsreserve Herhuisvesting eindigt op het moment, dat de verbouwingsinvesteringen volledig zijn afgeschreven.

De kapitaallasten van de verbouwingsinvesteringen vallen over enige jaren vrij in de begroting, en dat gebeurt op het moment, dat de reserve Herhuisvesting geen saldo meer heeft. Hierdoor behoudt Regio Rivierenland een reëel en structureel sluitende begroting in meerjarig perspectief. In de begroting 2025 is geen inzet van de risicoreserve Contractgestuurde dienstverlening (CgD) geraamd, omdat met de gemeenten afspraken zijn gemaakt over de ureninzet en uurtarieven/ bekostiging van de uitvoeringstaken en daarmee een sluitende exploitatie is gerealiseerd in de begroting. Uitgangspunt voor de begroting is een structureel kostendekkende exploitatie zonder inzet van reserves. Voor de overige belangrijke financiële ontwikkelingen en aandachtspunten en de uiteenzetting van de financiële positie en de meerjarenraming wordt verwezen naar de pagina's 6 en 49 t/m 51 van de Programma-begroting 2025. Participatie Niet van toepassing. Argumenten 1.1 De bijdrage aan de GR Regio Rivierenland neemt toe In de begroting 2025 van Regio Rivierenland staat een hogere bijdrage vanaf 2025 ten opzichte van de meerjarenbegroting 2024. Dit betekent voor Maasdriel een extra bijdrage van € 16.233. De extra bijdrage wordt verwerkt in de Programmabegroting 2025.

3

Kanttekeningen/risico’s 2.1 Nog niet alle financiële consequenties zijn verwerkt in deze begroting Startnotitie Regionale Ambitie en doorontwikkeling (takendiscussie) Momenteel wordt binnen Regio Rivierenland een proces van ‘Regionale Ambitie en doorontwikkeling’ doorlopen om te komen tot de kerntaken van de GR. Dit proces wordt afgerond voor het zomerreces. Een eventuele startnotitie volgt na het zomerreces aan de gemeenteraden. De financiële impact is daarom nog niet meegenomen in de voorliggende begroting 2025 van Regio Rivierenland. In die zin is het bijzonder dat in de begroting al wel een formatie-uitbreiding voor inzet op lobby en public affairs is opgenomen. Public affairs en lobby is als een opgave geformuleerd in het eerste regionale economische ambitiedocument 20162020. Het Algemeen Bestuur heeft in december 2023 het ‘Public affairs- en lobbybeleidsplan Regio Fruitdelta Rivierenland 2024-2028’ vastgesteld. De versterkte inzet op public affairs en lobby heeft al wel zichtbaar effect gehad. Bijdrage Leader subsidie In het kader van de aanvraag Leader subsidie en de door de acht gemeenten in Rivierenland met het Rijk getekende intentieovereenkomst, dienen de acht gemeenten en waterschappen in Rivierenland gezamenlijk uiterlijk in 2027 een bedrag van € 275.000 bij te dragen. Mogelijk dat overschotten van het Regionaal Stimuleringsfonds hiervoor ingezet kunnen worden.

Structurele ondersteuning PFO Ruimte De ontwikkelingen en opgaven binnen het ruimtelijk domein zijn de komende jaren enorm en zeer urgent. Denk hierbij aan: het regioarrangement en de bijbehorende uitwerking van de agenderende opgaven en het komen tot gebiedsprogrammering, de gebiedsprocessen van het programma VLGG, het aanhaken op en lobbyen voor de subsidiemogelijkheden. Dit vraagt de komende jaren strategische en organiserend vermogen inzet en organiserend vermogen. Gemeenten kunnen deze ruimtelijke vraagstukken niet alleen oppakken. Regionale samenwerking is, bij deze veelal gebied overstijgende opgaven, noodzakelijk. Het vraagt om een gecoördineerd proces, een gezamenlijke aanpak en kennisuitwisseling. Het PFO Ruimte bewaakt inhoudelijk de integraliteit tussen thema’s waar het ruimtebeslag betreft. De taak en zorg is het proces om te komen tot een zorgvuldige, kwalitatieve en effectieve toedeling van functies aan locaties. Vanuit Regio Rivierenland wordt hierin samen opgetrokken met gemeenten, provincie, Waterschap en andere samenwerkingspartners. In de Kaderbrief van 2025 is benoemd dat structurele ondersteuning van het portefeuilleberaad noodzakelijk wordt geacht.

De noodzaak en urgentie staat nog steeds overeind, maar de eventuele startnotitie voor gemeenteraden volgt uit het proces van de ‘Regionale ambitie & doorontwikkeling’ dat nog niet is afgerond bij het opstellen van de begroting 2025. Daarmee is een eventuele startnotitie en de daaruit volgende eventuele impact niet verwerkt in de onderliggende begroting 2025. Het college van Inclusie

4

Niet van toepassing. Programma duurzaamheid Niet van toepassing. Financiën (incl. BTW-effect) Programmabegroting In de begroting 2025 van Regio Rivierenland staat een hogere bijdrage vanaf 2025 ten opzichte van de meerjarenbegroting 2024. Dit betekent voor Maasdriel een extra bijdrage van € 16.233. De extra bijdrage wordt verwerkt in de Programmabegroting 2025.

Opgenomen in gemeentelijke begroting Begroting 2025 Regio Rivierenland Verschil (Nadeel)

2025 286.1 92 302.4 25 16.233

2026 286.1 92 302.4 25 16.233

2027 286.1 92 302.4 25 16.233

Bedrijfsvoering Niet van toepassing. Uitvoering Planning Na besluitvorming wordt GR Regio Rivierenland op de hoogte gesteld. Vervolgens zal in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 3 juli 2024 de definitieve programmabegroting 2025 worden vastgesteld. Handhaving Niet van toepassing. Communicatie Niet van toepassing. Evaluatie / controle De begroting 2025 wordt lopende het begrotingsjaar gemonitord. Tussentijdse verschillen worden verwerkt in de bestuursrapportage 2025 en verantwoord in de jaarstukken 2025. Nota van wijzigingen Bijlagen 1. Overzicht van ingekomen zienswijzen kaderbrief 2025 2. Concept begroting 2025 Regio Rivierenland 3. Visual Begroting 2025 4. Meerjarig onderhoudsplan Regio Rivierenland 2024-2040 5. Raadsbesluit zienswijze begroting 2025 Regio Rivierenland 6. Zienswijze begroting 2025 Regio Rivierenland

5

2028 286.1 92 302.4 25 16.233