Raadsvoorstel zienswijze begroting 2025 BVEB

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Zienswijze begroting 2025 BVEB

Kern van het raadsvoorstel U wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de voorliggende programmabegroting 2025 van gemeenschappelijke regeling BVEB. Het Bestuur neemt de zienswijze mee bij de vaststelling van de programmabegroting 2025 tijdens de vergadering op 18 juni 2024. Gerelateerde raadsstukken Zienswijze Kaderbrief 2025 BVEB

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Zienswijze begroting 2025 BVEB

Zaaknummer

: 952068

Datum collegevergadering

: 24 mei 2024

Datum raadsbesluit

: 13 juni 2024

Datum raadsvergadering

: 13 juni 2024

Portefeuillehouder

: Burgemeester Geurts, wethouder De Raaf

Inlichtingen bij

: Gemeente Maasdriel, afdeling Stafburo MSD, Erwin JLC van Dartel

Voorstel 1. De financiële gevolgen van de begroting 2025 van GR BVEB te verwerken in de Programmabegroting 2025 Maasdriel. 2. Een zienswijze in te dienen op de begroting 2025 van GR BVEB. Inleiding Op 15 mei 2024 ontvingen wij de begroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling (GR) BVEB. De deelnemende gemeenten kunnen tot uiterlijk 14 juni hun zienswijze hierop geven. Het bestuur van de BVEB is voornemens de Begroting 2025 uiterlijk op 18 juni definitief vast te stellen, rekening houdende met de ingediende zienswijzen. Door middel van de Kaderbrief 2025 zijn de gemeenten geïnformeerd over de kaders voor de begroting 2025. In deze tweede stap van de P&C Cyclus van 2025 zijn de kaders verder uitgewerkt en aangepast aan de huidige ontwikkelingen. Dit heeft zich vertaald in de volgende ontwikkelingen ten opzichte van de programmabegroting 2024:  € 1.109.000 stijging Autonome niet beïnvloedbare ontwikkeling van kosten  € 396.000 stijging van Minimaal benodigde investeringen om in de pas te blijven  € 322.000 stijging Minimaal benodigde formatie-uitbreiding  € 138.000 verschuiving van budgetten product portfolio (kostenneutraal)  € 362.000 daling van incidentele kosten voor de implementatie van de organisatieontwikkeling  € 30.000 daling opbrengsten specifiek vanuit gemeente Maasdriel voor verleende diensten internationale arbeidskrachten Participatie Niet van toepassing.

2

Argumenten 1.1 De autonome niet beïnvloedbare ontwikkelingen van de kosten hebben een stijging van € 1.109.000 tot gevolg De cao-SGO is op 10 november 2023 bekrachtigd. De financiële gevolgen hiervan zijn € 156.000 hoger dan verwacht in de vastgestelde begroting 2024. In de Kaderbrief 2025 is deze stijging al aangekondigd. Voor 2025 wordt gerekend met een verwachte loonstijging van 5,8%, dit betekent een verhoging van € 415.000. Dit is conform afspraak met alle regionale Gemeenschappelijke Regelingen. Door uitstroom en herverdeling van taken zijn beheersmatige werkzaamheden van systeembeheer bij de Servicedesk neergelegd en hebben de medewerkers steeds meer taken op zich genomen. De feitelijk opgedragen werkzaamheden passen niet meer in het HR21 functieprofiel medewerker systemen II. Door middel van functieonderhoud worden de feitelijk opgedragen werkzaamheden en de gewenste werkzaamheden in overeenstemming gebracht en in de juiste HR21 functie ingedeeld, meerkosten per jaar € 20.000. In 2023 berekenden leveranciers kostprijsverhogingen door van 10 tot zelfs 15% voor software, wat ver boven de begrote prijsstijging lag. Bij de Bestuursrapportage 2023 heeft er een meerjarige bijstelling van het budget software plaatsgevonden gevonden om dit structureel op te kunnen vangen.

Het bestuur heeft afgelopen jaren een aantal grote herinvesteringen uit laten voeren zoals vervanging serverinfrastructuur, vervanging netwerkinfrastructuur en vervanging werkplekken, conform vastgestelde meerjarige begrotingen. De meerkosten rente en afschrijving ad. € 272.000. zijn reeds binnen de vastgestelde meerjaren begrotingen opgenomen, maar laten uiteraard wel een stijging van de kapitaallasten zien in 2025 ten opzichte van het primaire begrotingsjaar 2024. Voor de prijsstijging bij HRM van € 14.000 voor abonnementskosten werving en selectie is in 2023 bij de Bestuursrapportage meerjarig budget bijgeraamd om de prijsstijgingen op te kunnen vangen. Voor 2025 wordt gerekend met een verwachte prijsstijging van 1,6% aan materiële kosten, dit betekent een verhoging van € 75.000 aan algemene dekkingsmiddelen voor de opvang van verwachte stijgingen in 2025. Dit is conform afspraak met alle regionale Gemeenschappelijke Regelingen. Met de bestuursrapportage 2023 is het beschikbare budget voor opvang van de indexatie materiële kosten ad. € 37.000 ingezet op de prijsstijgingen bij HRM en I&A voor software op te kunnen vangen. In 2024 zal de huidige lening volledig zijn afgelost en zal er een nieuwe lening afgesloten worden voor de financiering van de materiële activa. Daar het rentepercentage nu hoger ligt dan in 2017 zullen de rentelasten stijgen.

1.2 De minimaal benodigde investeringen om in de pas te blijven bedragen € 396.000 In hoofdstuk 6.8 Investeringsoverzicht worden de benodigde investeringen per onderwerp toegelicht.

3

1.3 De kosten voor de minimaal benodigde formatie-uitbreiding bedragen € 322.000 De gemeenten kampen met hoge uitstroom en een krappe arbeidsmarkt. Hierop heeft de BVEB in de afgelopen jaren telkens weer geïnvesteerd. De investering heeft ertoe geleid dat er in totaal meer medewerkers zijn geworven dan dat er uitstroom was. In 2023 is de zeer hoge uitstroom (25% meer) echter niet volledig gecompenseerd. De problematiek van verloop en krappe arbeidsmarkt is niet opgelost en zelfs toegenomen. In 2024 en verder is er dan ook een bovenmatige noodzaak om de inspanningen op recruitment te intensiveren. Daarnaast is hierbij het belang van goede strategische personeelsplanning en het behouden van talent misschien nog wel belangrijker. Hiervoor is minimaal een uitbreiding van 1fte bij HRM nodig die zich volledig kan richten op het binnenhalen én behouden van medewerkers. Eén van de belangrijkste ontwikkelingen voor de komende jaren is de ontwikkeling op het gebied van Artificial Intelligence (AI) en de daarbij behorende complexe wetgeving (digitale decade). De ontwikkelingen worden door de Chief Information & Security Officer (CISO) en de Functionaris gegevensbescherming (FG) vooral geïdentificeerd en gemonitord, maar er is sterke behoefte aan versterking op de uitvoering van de veranderingen op dit vakgebied met de komst van complexere regelgeving en Artificial Intelligence.

Om pas te kunnen houden met deze ontwikkelingen en geen risico’s te lopen in de snelle veranderingen op dit gebied is minimaal 1fte uitbreiding op dit vakgebied essentieel. De gemeenten maken voor gebruik van de skilled servicedesk van I&A voor alle technische vragen op het gebied van automatisering, telefonie, software en hardware. Om ervoor te zorgen dat medewerkers (weer) kunnen werken is snelheid en kwaliteit van beantwoording hier in het belang van alle organisaties. Ook doorlooptijd bij vervangen van devices staat onder druk door de beperkte beschikbaarheid. Op dit moment beschikt de BVEB over 2 Fte medewerker servicedesk met een gemiddeld aantal van 300 gelijktijdig ingelogde medewerkers. Dit is onvoldoende om de groeiende organisaties en de specialistische werkzaamheden op twee locaties goed fulltime te kunnen bedienen en heeft gevolgen voor het gewenste serviceniveau van de servicedesk. Dit zal dagelijks resulteren in lange wachttijden en vertraging in de uitlevering van nieuwe of vervangende devices, waarbij afwezigheid door ziekte of vakantie een onwerkbare situatie oplevert. Daarom is minimaal 1fte uitbreiding noodzakelijk. Met het toevoegen van deze formatie aan de BVEB is de verhouding teruggebracht naar 21,7%. Gelijk aan de verhouding ten tijde van het onderzoek van &VandeLaar.

1.4 De verschuiving van budgetten product portfolio laat de begroting van de BVEB stijgen met € 138.000 maar is voor de gemeentelijke begrotingen per saldo budgetneutraal Inkoop is opgenomen in de begroting van de gemeenten. Deze taak wordt wel al uitgevoerd door de BVEB maar wordt doorbelast naar de gemeenten. Het voorstel is om dit budget te verschuiven naar de BVEB. Dit is kosten neutraal voor de gemeenten, maar levert voordeel op in efficiëntie en kwetsbaarheid. In 2024 zullen de eerste stappen worden gezet naar het professionaliseren van de inkooporganisatie. Om te komen tot een professionele inkooporganisatie is een volgende stap nodig; het (bedrijfskundig) inrichten van gecoördineerde inkoopbegeleiding en advies binnen de drie organisaties. Daarbij wordt ook het contractmanagement en -beheer meegenomen. In 2024 zal worden gekeken naar die inrichting, naast een opleidingsprogramma voor de inkopers en contractmanagers. Ook zullen de processen op inkoop en contractbeheer worden geoptimaliseerd door het beter vastleggen van rollen en

4

verantwoordelijkheden. Omdat de inkoop voor de drie organisaties zal worden gecoördineerd vanuit de BVEB wordt een verschuiving voorgesteld van de budgetten van het inkoopbureau van de gemeenten naar de BVEB voor één fte inkoopadviseur/coördinator. Het onderbrengen van inkoopcoördinatie bij de BVEB zorgt voor harmonisatie van inrichting en processen en daarmee een hogere kwaliteit en een efficiënter proces. 1.5 De incidentele gelden implementatie organisatieplan en projecten laten een daling zien van € 362.000 In 2024 is er incidenteel geld beschikbaar gesteld voor de implementatie organisatieontwikkeling en lopende projecten. Voor 2025 is hiervoor geen extra budget beschikbaar gevraagd. Bij eventuele doorloop van de projecten in 2025 kan eventueel nog niet besteed budget uit de bestemmingsreserve projecten worden benut. Kanttekeningen/risico’s Niet van toepassing. Inclusie Niet van toepassing. Programma duurzaamheid Niet van toepassing. Financiën (incl. BTW-effect) Programmabegroting Het effect op de bijdrage voor de komende jaren voor de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel bedraagt; Bijdrage Maasdriel Begroting 2024 Begroting 2025 Verschil Bijdrage Zaltbommel Begroting 2024 Begroting 2025 Verschil

2024

2025

2026

2027

2028

4.955.960 4.955.960 -

4.890.459 5.590.056 -699.597

4.878.208 5.567.513 -689.306

4.874.009 5.550.677 -676.668

4.855.473 5.527.802 -672.329

2024

2025

2026

2027

2028

5.739.354 5.739.354 -

5.697.727 6.485.864 -788.137

5.683.777 6.459.709 -775.932

5.678.885 6.440.175 -761.289

5.657.290 6.413.633 -756.343

Bedrijfsvoering Niet van toepassing. Uitvoering Planning De concept zienswijze wordt door de raad behandeld in haar vergadering op 13 juni. Handhaving Niet van toepassing.

5

Communicatie Na besluitvorming door de raad op 13 juni wordt de definitieve zienswijze verzonden aan het Bestuur van de BVEB. Evaluatie / controle De begroting 2025 wordt lopende het begrotingsjaar gemonitord. Tussentijdse verschillen worden verwerkt in de bestuursrapportage 2025 en verantwoord in de jaarstukken 2025. Nota van wijzigingen Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief Raad MD ZB Begroting BVEB 2025 2. Programmabegroting BVEB 2025 3. Raadbesluit zienswijze begroting BVEB 2025 4. Zienswijze begroting BVEB 2025

6