Raadsvoorstel Zienswijze Begroting 2024 Stadsgewest 's-Hertogenbosch (1)

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Begroting 2024 Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch

Kern van het raadsvoorstel Stadsgewest 's-Hertogenbosch heeft de concept Begroting 2024 aan de gemeenteraad toegestuurd. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de begroting en dit via de zienswijze kenbaar te maken aan het Stadsgewest 's-Hertogenbosch. Gerelateerde raadsstukken *

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Begroting 2024 Stadsgewest ‘s- Hertogenbosch

Zaaknummer

: 755595

Datum collegevergadering

: 20 juni 2023

Datum raadsbesluit

: 29 juni 2023 (P&C stukken en GR)

Datum raadsvergadering

: 29 juni 2023 (P&C stukken en GR)

Portefeuillehouder

: Wethouder De Raaf

Inlichtingen bij

: Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard, afdeling Financiën, Mitchell van de Kraats

Voorstel 1. In te stemmen met de concept begroting 2024 van Stadsgewest ’sHertogenbosch; 2. De instemming aan Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch kenbaar te maken via bijgevoegde zienswijze; 3. De financiële consequenties van de begroting 2024 van Stadsgewest ’s-Hertogenbosch te verwerken in de meerjarenbegroting 2024 van de gemeente Maasdriel. Inleiding Het Dagelijks Bestuur van Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch legt u conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 voor aan uw gemeenteraad. Het Dagelijks Bestuur stelt de gemeenteraad met toezending van de ontwerpbegroting 2024 in de gelegenheid vóór 1 augustus 2023 zijn zienswijze kenbaar te maken. De begroting wordt ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur voor zijn vergadering van 31 augustus 2023. Het takenpakket van het Stadsgewest is beperkt tot het beheer van de gesloten stortplaats Vlagheide te Schijndel. Stand van zaken Nazorg provincie Tussen provincie en exploitanten van de vuilstortplaatsen is afgesproken dat het huidige convenant zal worden verlengd tot 2029. Hiermee zal de overdracht van de vuilstortplaats aan Vlagheide in Schijndel niet eerder dan in 2029 worden overgedragen aan de provincie. Het doel hiervoor is tweeledig.

Allereerst zal met de huidige rekenrente het doelvermogen dusdanig hoog moeten zijn dat dit tot onevenredige kosten voor de deelnemende gemeenten zal leiden. Ten tweede is er een onderzoek gestart voor kostenverlaging van de nazorg. Er is een overlegstructuur opgezet met meerdere werkgroepen (juridische zaken, techniek, financiën en lobby voor nieuwe wetgeving). Natuur en landschapspark Vlagheide De gemeente Meierijstad werkt aan een natuur- en landschapspark op de Vlagheide en in de directe omgeving daarvan. In april 2023 is hiervoor een visie en schetsontwerp vastgesteld door de raad. Momenteel wordt gewerkt aan een projectplan ter realisatie van dit natuur- en landschapspark. Hierin zal aandacht zijn voor de benodigde vergunningen (denk aan bestemmingsplan, omgevingsvergunning, aanlegvergunning, toestemming Stadsgewest als eigenaar van de Vlagheideberg). Op basis van dit projectplan zal het college en de gemeenteraad eind 2023 een besluit kunnen nemen over de publieke

investeringen in het natuur- en landschapspark op de Vlagheideberg in 2024. Besluitvorming over het zonnepark wordt in het tweede kwartaal van 2023 verwacht en is belangrijk voor de uitwerking van het plan. Voor de verdere uitwerking zullen in het derde kwartaal gesprekken plaatsvinden met het Stadsgewest. Eind dit jaar moet duidelijker zijn welke mogelijkheden er zijn om de kosten te beperken/ inkomsten te genereren. Burgerparticipatie Niet van toepassing. Argumenten 1.1 Er is geen aanleiding om niet in te stemmen met de Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027. De voorliggende begroting is conform vastgesteld beleid en richtlijnen opgesteld. 2.1 De gemeente heeft de mogelijkheid een zienswijze in te dienen Gemeente Maasdriel wil Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch kenbaar maken dat zij instemmen met de begroting 2024. 3.1 Door de financiële consequenties te verwerken in de meerjarenbegroting 2024 zit de bijdrage aan Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch op de juiste manier in de begroting. Kanttekeningen/risico’s 1. Belegd vermogen bij de Provincie Door het opgebouwde doelvermogen ad 14,6 mln. (stand ultimo november 2022) te beleggen volgens het standaard beleggingsprofiel in het nazorgfonds wordt een hoger spaartegoed gerealiseerd. Daarbij wordt uitgegaan van een beleggingsrendement van 4% per jaar.

Het beleggingsrendement kan lager uitvallen waardoor het doelvermogen niet gerealiseerd wordt. 2. Herfinancieren lening gemeente ’s-Hertogenbosch Op 1 februari 2021 is een langlopende lening van 2,5 mln. met een rentepercentage van 0% bij de gemeente ’s-Hertogenbosch afgesloten. Het bestuur verwacht dat het restant van de lening uit een restitutie van het doelvermogen af te kunnen lossen. Gezien de verwachting dat de nazorg niet vanaf 2025 overgedragen wordt aan de provincie, bestaat de kans dat de lening in 2025 geherfinancierd zal moeten worden. Dit kan vanaf 2025 gevolgen hebben voor de rentelast. Inclusie Niet van toepassing. Programma duurzaamheid Niet van toepassing. Financiën (incl. BTW-effect) De begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 laat een negatief effect zien op de jaarlijkse exploitatiebijdrage per inwoner. Het totale nadeel is voor de jaren 2024-2027 weergegeven in de tabel hieronder. Gemeentelijke bijdrage Bijdrage conform begroting 2023 Stadsgewest

2024 9.769

2025 9.769

2026 9.769

2027 9.769

Bijdrage conform begroting 2024 Stadsgewest

10.467

10.467

10.467

10.467

Effect Begroting 2024 op bijdrage Maasdriel

-698

-698

-698

-698

Het nadeel van € 698 per jaar wordt verwerkt in de Programmabegroting 2024 van de gemeente Maasdriel. De stijging van de bijdrage wordt volledig veroorzaakt door een indexatie voor loon en prijsstijgingen. Er wordt geen nieuw beleid voorgesteld. Bedrijfsvoering Niet van toepassing. Uitvoering Planning Na de raadsvergadering van 29 juni 2023 zullen de zienswijzen van de gemeente Maasdriel kenbaar worden gemaakt aan Stadsgewest ’sHertogenbosch. Handhaving Niet van toepassing. Communicatie De zienswijzen van de gemeente Maasdriel zal na behandeling in de raad van 29 juni 2023 kenbaar worden gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van Stadsgewest ’s-Hertogenbosch. Evaluatie / controle Stadsgewest ’s-Hertogenbosch houdt de deelnemende gemeenten op de hoogte via de P&C-cyclus. Nota van wijzigingen Niet van toepassing Bijlagen - Concept Begroting 2024 Stadsgewest - Zienswijze op de concept Begroting 2024 Stadsgewest - Begeleidende brief van Stadsgewest