Raadsvoorstel zienswijze begroting 2024 Regio Rivierenland

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Zienswijze begroting 2024 Regio Rivierenland

Kern van het raadsvoorstel U wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de voorliggende programmabegroting 2024 van gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland. Het Algemeen Bestuur neemt de zienswijze mee bij de vaststelling van de programmabegroting 2024 tijdens de AB-vergadering van 12 juli 2023. De programmabegroting 2024 wordt sluitend gepresenteerd en laat een stijging van de bijdrage van de acht gemeenten zien van € 770.000 ten opzichte van de begroting 2023. Gerelateerde raadsstukken Zienswijze Kaderbrief 2024 Regio Rivierenland

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Zienswijze begroting 2024 Regio Rivierenland

Zaaknummer

: 756023

Datum collegevergadering

: 20 juni 2023

Datum raadsbesluit

: 29 juni 2023

Datum raadsvergadering

: 29 juni 2023

Portefeuillehouder

: Wethouder De Raaf

Inlichtingen bij

: Gemeente Maasdriel, afdeling Stafburo MSD, Erwin JLC van Dartel

Voorstel 1. Kennis te nemen van de programmabegroting 2024 van GR Regio Rivierenland. 2. De financiële gevolgen van de programmabegroting 2024 van GR Regio Rivierenland te verwerken in de bestuursrapportage 2023. 3. Een zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2024 van GR Regio Rivierenland. Inleiding Op 14 april 2023 hebben wij de programmabegroting 2024 van GR Regio Rivierenland ontvangen. Het Dagelijks Bestuur verzoekt de gemeenten eventuele zienswijzen kenbaar te maken. Participatie Niet van toepassing. Argumenten 1.1 Kostenstijging vanwege extra personeel en toegenomen overheadkosten De bijdrage van de acht gemeenten in de programmabegroting 2024 van Regio Rivierenland stijgt ten opzichte van 2022 met € 774.050. Deze stijging is als volgt opgebouwd: - Indexatie van materiele en personele kosten van 6,8% en € 240 + 2% - Extra personeelskosten € 230.000 o Programmamanager Ruimte (0,8 fte) o Programmamanager en -secretaris Gebiedsagenda (1,0 en 0,8 fte) - Toegenomen overheadkosten € 520.000 Als de gemeentelijke bijdrage wordt omgerekend naar een bedrag per inwoner is er sprake van een kostenstijging van 31,8% voor de gemeenten van € 9,13 (begroting 2023) naar € 12,04 (begroting 2024). De gemeentelijke bijdrage stijgt van € 232.895 (2023) naar € 313.192 (2024). In deze stijging is de bijdrage voor het Mobiliteitsfonds (€ 26.020) reeds opgenomen.

De netto stijging van de gemeentelijke bijdrage bedraagt daardoor ten opzichte van 2023, € 54.277.

2

1.2 Risicoreserve Contractgestuurde dienstverlening (Cgd) In de begroting 2024 is geen inzet van de risicoreserve Contractgestuurde dienstverlening (CgD) geraamd, omdat met de gemeenten afspraken gemaakt worden over de ureninzet en uurtarieven/ bekostiging van de uitvoeringstaken en daarmee een sluitende exploitatie wordt gerealiseerd in de begroting. Uitgangspunt voor de begroting is een structureel kostendekkende exploitatie zonder inzet van reserves. 2.1 Het Mobiliteitsfonds is vanaf de begroting 2024 structureel opgenomen In de begroting 2023 van Regio Rivierenland is het mobiliteitsfonds nog niet opgenomen omdat de besluitvorming destijds nog niet plaatsgevonden had. Het budget en de bijdrage zal opgenomen worden in de Bestuursrapportage 2023 van Regio Rivierenland. In de Begroting 2024 is het budget en de bijdrage conform het genomen besluit structureel opgenomen. Binnen de gemeente is dit budget meerjarig geraamd. 3.1 Separate besluiten laten de begroting van Regio Rivierenland stijgen Lopende het begrotingsjaar neemt het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland meerdere kleine besluiten, die gezamenlijk een structureel effect hebben op de begrotingen van opvolgende jaren. Op de Kaderbrief van de Programmabegroting 2024 heeft uw raad een zienswijze ingediend met betrekking tot stijgende lasten voor onder andere uitvoering van de Gebiedsagenda.

In de voorliggende begroting is reeds een bedrag opgenomen van € 230.000 voor het aanstellen van twee programmamanagers en een secretaris. Door deze werkwijze is het proces voor raden niet volledig transparant omdat het ‘verpakt’ zit in een groter geheel. In de zienswijze nemen wij daarom op, hiervoor een separaat raadsbesluit te vragen. Het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland heeft in januari 2023 besloten tot het aanvragen van de Europese subsidie ‘Leader’. Dat is een positieve ontwikkeling omdat daardoor veel geld beschikbaar komt voor onze regio. Maar als we achteraf moeten constateren dat voor de begeleiding onvoldoende formatie beschikbaar is, zoals nu bij de uitvoering van de Regio Deal, dan is er in de voorbereiding iets niet goed gegaan. 3.2 Het besluitvormingsproces binnen Regio Rivierenland staat onder druk Binnen Regio Rivierenland vergaderen onze lokale bestuurders over agribusiness, logistiek en vestigingsklimaat, recreatie en toerisme, wonen, mobiliteit, duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Stuk voor stuk belangrijke onderwerpen die gemeenten in onze regio met elkaar verbind. De bedoeling is dat onze bestuurders met mandaat van het college in de regio hierover besluiten nemen. Als eindstation besluit het Algemeen Bestuur of een ontwikkeling wel of niet in gang wordt gezet.

We ervaren echter heel vaak dat stukken pas enkele dagen voor besluitvorming worden aangeleverd, waardoor het besluitvormingsproces onnodig onder druk komt te staan. Dat proces moet beter gaan lopen. Eerste stap daartoe is dat stukken voor besluitvorming minimaal drie weken voor een vergadering bij de gemeenten worden aangeleverd. Met een strategische planning moet dat geen probleem opleveren voor Regio Rivierenland. Het belang wordt des te groter nu provincies meer met Regio’s gaan overleggen en minder met individuele gemeenten en naast gemeenten ook anderen zoals het bedrijfsleven, maatschappelijke partijen, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en ondernemende burgers in het proces worden betrokken.

3

Kanttekeningen/risico’s 1.2 Het loonindex cijfer in de begroting 2024 is niet reëel Overeenkomstig de septembercirculaire 2022 rekenen de gemeenschappelijke regelingen met een loonindex cijfer van 2%. Gezien de huidige marktontwikkeling lijkt dit percentage niet reëel. Eventuele effecten kunnen worden opgenomen in de Bestuursrapportage 2024. Inclusie Niet van toepassing. Programma duurzaamheid Niet van toepassing. Financiën (incl. BTW-effect) Programmabegroting In de programmabegroting staat een hogere bijdrage vanaf 2024 ten opzichte van de meerjarenbegroting 2023. Dit betekent voor Maasdriel een extra bijdrage van € 29.797. De extra bijdrage wordt verwerkt in de Kaderbrief 2024 / Programmabegroting 2024.

Opgenomen in gemeentelijke begroting Begroting 2024 Regio Rivierenland Hogere personeelslasten (€ 230.000) Verschil (Nadeel)

2024

2025

2026

2027

259.895 313.192

259.895 313.192

259.895 313.192

259.895 313.192

-23.500 -29.797

-23.500 -29.797

-23.500 -29.797

-23.500 -29.797

In de begroting 2024 van Regio Rivierenland is, vooruitlopend op besluitvorming, een bedrag van € 230.000 opgevoerd voor hogere personeelslasten Als gevolg van de uitvoering van de Gebiedsagenda (programmamanager en -secretaris) en de ondersteuning van het portefeuillehoudersoverleg Ruimte door een programmamanager. Dit geeft aanleiding tot het indienen van een zienswijze om het proces rondom besluitvorming zuiver te doorlopen. Wel ontstaat hierdoor het risico dat na toekomstige besluitvorming de bijdrage met € 23.500 structureel omhoog gaat. Bedrijfsvoering Niet van toepassing. Uitvoering Planning Na besluitvorming wordt GR Regio Rivierenland op de hoogte gesteld. Vervolgens zal in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 12 juli 2023 de definitieve programmabegroting 2024 worden vastgesteld. Handhaving Niet van toepassing. Communicatie Niet van toepassing.

4

Evaluatie / controle De begroting 2024 wordt lopende het begrotingsjaar gemonitord. Tussentijdse verschillen worden verwerkt in de bestuursrapportage 2024 en verantwoord in de jaarstukken 2024. Nota van wijzigingen Bijlagen 1. Overzicht van ingekomen zienswijzen kaderbrief begroting 2024 Regio Rivierenland 2. Oplegger raadsleden begroting 2024 Regio Rivierenland 3. Begroting 2024 Regio Rivierenland 4. Raadsbesluit zienswijze begroting 2024 Regio Rivierenland 5. Zienswijze begroting 2024 Regio Rivierenland

5