Raadsvoorstel Zienswijze Begroting 2023 en Jaarstukken 2021 Stadsgewest

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Begroting 2023 en Jaarstukken 2021 Stadsgewest

Kern van het raadsvoorstel Stadsgewest 's-Hertogenbosch heeft de voorlopige Jaarstukken 2021 en de concept Begroting 2023 aan de gemeenteraad toegestuurd. De raad stemt in met zowel de jaarstukken als de begroting en maakt dit via de zienswijzen kenbaar aan het Stadsgewest 's-Hertogenbosch. Gerelateerde raadsstukken *

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Begroting 2023 en Jaarstukken 2021 Stadsgewest

Zaaknummer

: 319697

Datum collegevergadering

: 24 mei 2022

Datum raadsbesluit

: 16 juni 2022 (P&C stukken en GR)

Datum raadsvergadering

: 16 juni 2022 (P&C stukken en GR)

Portefeuillehouder

: Wethouder De Vreede

Inlichtingen bij

: Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard, afdeling Financiën, Maikel van Tuijl

Voorstel 1. In te stemmen met de concept begroting 2023 van Stadsgewest 's-Hertogenbosch; 2. In te stemmen met de voorlopige Jaarstukken 2021 van Stadsgewest 'sHertogenbosch; 3. Dit aan Stadsgewest 's-Hertogenbosch kenbaar te maken via bijgevoegde zienswijzen; 4. De financiële consequenties van de Begroting 2023 Stadsgewest te verwerken in de meerjarenbegroting 2023 van de gemeente Maasdriel. Inleiding Het Dagelijks Bestuur legt u conform artikel 31 van de gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 alsmede de jaarrekening van 2021 voor aan uw gemeenteraad. Het Dagelijks Bestuur stelt de raad met toezending van de conceptbegroting in de gelegenheid zijn zienswijze kenbaar te maken. De begroting wordt ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur. De vergadering van het Algemeen bestuur zal nog gepland worden, mede afhankelijk van de mogelijkheid dat alle gemeenteraden hun zienswijze hebben kunnen geven. Naar verwachting zal in de tweede helft van juli 2022 de vergadering plaatsvinden. Het takenpakket van het Stadsgewest is beperkt tot het beheer van de gesloten stortplaats Vlagheide te Schijndel. Stand van zaken Nazorg provincie Tussen provincie en exploitanten van de vuilstortplaatsen is afgesproken dat het huidige convenant zal worden verlengd tot 2029.

Hiermee zal de overdracht van de vuilstortplaats aan Vlagheide in Schijndel niet eerder dan in 2029 worden overgedragen aan de provincie. Het doel is hiervoor is tweeledig. Allereerst zal met de huidige rekenrente het doelvermogen dusdanig hoog moeten zijn dat dit tot onevenredige kosten voor de deelnemende gemeenten zal leiden. Ten tweede is er een onderzoek gestart voor kostenverlaging van de nazorg. Er is een overlegstructuur opgezet met meerdere werkgroepen (juridische zaken, techniek, financiën en lobby voor nieuwe wetgeving). Participatie Niet van toepassing. Argumenten 1.1 Er is geen aanleiding om niet in te stemmen met de Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026.

De voorliggende begroting is conform vastgesteld beleid en richtlijnen opgesteld. 2.1 Er is geen aanleiding om niet in te stemmen met de Jaarstukken 2021. De Jaarstukken 2021 en de daarin verantwoorde bijdrage van Maasdriel over jaarschijf 2021 is in lijn met de daarvoor opgestelde Begroting 2021. 3.1 De gemeente heeft de mogelijkheid een zienswijze in te dienen voor 27 juni 2022 Gemeente Maasdriel wil Stadsgewest kenbaar maken dat zij instemmen met de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 en de Jaarstukken 2021. 4.1 Door de financiële consequenties te verwerken in de meerjarenbegroting 2023 zit de bijdrage aan Stadsgewest op de juiste manier in de begroting. Kanttekeningen/risico’s Belegd vermogen bij de Provincie Door het opgebouwde doelvermogen ad 16,8 mln. (stand ultimo februari 2022) weer te beleggen volgens het standaard beleggingsprofiel in het nazorgfonds wordt een hoger spaartegoed gerealiseerd. Daarbij wordt uitgegaan van een beleggingsrendement van 4% per jaar. Het beleggingsrendement kan lager uitvallen waardoor het doelvermogen niet gerealiseerd wordt. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de Jaarstukken 2021 van de gemeente Maasdriel wordt rekening gehouden met bovenstaande risico. Inclusie Niet van toepassing. Programma duurzaamheid Niet van toepassing. Financiën (incl.

BTW-effect) De Jaarrekening 2021 heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente Maasdriel. De Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 laat een positief effect zien op de jaarlijkse exploitatiebijdrage per inwoner. Gemeentelijke bijdrage Bijdrage conform begroting 2022 Stadsgewest

2023 10.440

2024 10.440

2025 10.440

2026 10.440

Bijdrage conform begroting 2023 Stadsgewest

9.769

9.769

9.769

9.769

Effect Begroting 2023 op bijdrage Maasdriel

671

671

671

671

Het voordeel van € 671 per jaar wordt verwerkt in de Programmabegroting 2023. Bedrijfsvoering Niet van toepassing. Uitvoering Planning Na de raadsvergadering van 16 juni 2022 zal de zienswijzen van de gemeente Maasdriel kenbaar worden gemaakt aan Stadsgewest ’s-Hertogenbosch.

Handhaving Niet van toepassing. Communicatie De zienswijze van de gemeente Maasdriel zal na behandeling in de raad van 16 juni 2022 kenbaar worden gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch. Evaluatie / controle Stadsgewest ’s-Hertogenbosch houdt de deelnemende gemeenten op de hoogte via de P&C-cyclus. Nota van wijzigingen Niet van toepassing Bijlagen - Concept Begroting 2023 Stadsgewest - Voorlopige Jaarstukken 2021 Stadsgewest - Zienswijzen op de concept Begroting 2023 en Jaarstukken 2021 Stadsgewest - Begeleidende brief van Stadsgewest