Raadsvoorstel VRGZ

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Programmabegroting 2022 VRGZ

Kern van het raadsvoorstel Het college adviseert de gemeenteraad om in te stemmen met de concept begroting 2022 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en kennis te nemen van de meerjarenraming 2023-2025. Om te komen tot een goedgekeurde en bestuurlijk vastgestelde begroting is gebruik gemaakt van het advies van de adviesfunctie Nijmegen; deze is ingesteld ter ondersteuning van de gemeenten en besturen van gemeenschappelijke regelingen bij het toezicht houden op de gemeenschappelijke regelingen. De gemeenteraad zal zijn zienswijze na instemming kenbaar maken aan het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Gerelateerde raadsstukken Kaderbrief 2022 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Programmabegroting 2022 VRGZ

Zaaknummer

: 185486

Datum collegevergadering

: 11 mei 2021

Datum raadsbesluit

: 17 juni 2021 (GR)

Datum raadsvergadering

: 17 juni 2021 (GR)

Portefeuillehouder

: Burgemeester Van Kooten

Inlichtingen bij

: Gemeente Maasdriel, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling MSD, Dirk D Bruggeling

Voorstel 1. In te stemmen met de conceptbegroting 2022 van de Veiligheidsregio GelderlandZuid inclusief de extra bijdragen voor de informatiebeveiliging (CISO) en aanpassing piket hoofdofficier van dienst (HOVD )en kennis te nemen van de meerjarenraming 2023-2025; 2. Niet in te stemmen met de 6 genoemde bezuinigingsopties; 3. De financiële gevolgen van de begroting 2022 van de VRGZ te verwerken in onze eigen gemeentelijke begroting 2022; 4. In te stemmen met bijgaande conceptzienswijze. Inleiding De veiligheidsregio is opgericht op 1 januari 2004 en bestaat uit de Regionale Brandweer Gelderland-Zuid (RBGZ), de Gemeenschappelijke Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gelderland-Zuid (GHOR) en de Regionale Ambulancevoorziening Gelderland-Zuid (RAV). De Veiligheidsregio behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van hulpverlening en veiligheid op een aantal taken. Conform het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid bestaat de mogelijkheid om een zienswijze vanuit de gemeente in te dienen. Het Algemeen Bestuur betrekt de ontvangen reacties bij de besluitvorming. Participatie N.v.t. Argumenten 1.1. De begroting 2022 is sluitend en heeft een positief saldo van €19.000,-Een van de belangrijkste voorwaarden om in te stemmen met de begroting is dat deze sluitend is. Aan deze voorwaarde wordt voldaan.

1.2 Noodzakelijkheid gevraagde extra bijdragen voor indexering, informatiebeveiliging en aanpassing piket hoofdofficier van dienst; Indexering: De voor 2022 gehanteerde indexering (2,16%) is samengesteld uit een loon en prijscomponent (70-30) en volgt daarmee de landelijke ontwikkelingen. Bovendien is dit in lijn met het door de VRGZ vastgestelde kaders die hun oorsprong vinden in de BRNrichtlijnen.

Informatiebeveiliging/Ciso: Om aantoonbaar te voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging is certificering voor bepaalde normen noodzakelijk. Per 1 januari 2022 moet de VRGZ gecertificeerd zijn voor de informatiebeveiligingsnorm NEN510. Bijdragen informatiebeveiliging en aanpassing piket hoofdofficier van dienst; Alle HOvD’s kunnen worden ingezet voor zes verschillende operationele functies. Deze stapeling van functies vergt veel van betrokkenen om voldoende inhoudelijke kennis te behouden, is lastig te combineren met de beheersmatige taak en belemmert de instroom van nieuwe mensen door het veeleisende takenpakket. Deze stapeling van functies is dan ook kwetsbaar, niet toekomstbestendig. Daarom wordt voorgesteld om de taak van adviseur gevaarlijke stoffen uit het HOvD-piket te halen en daarvoor een nieuw piket Adviseur gevaarlijke stoffen in te richten. 2.1. De voorgestelde bezuinigingsopties gaan ten koste van de repressieve dekking en dienstverlening Het doorvoeren van de voorgestelde bezuinigingsopties zouden gevolgen hebben voor operationele prestaties en dienstverlening van onze hulpverlening en zou merkbaar zijn voor onze inwoners en ondernemers.

Met het wegbezuinigen van bepaalde specialismen (zoals het Grootwatertansportsysteem of het verminderen van oppervlaktewaterreddingsteams en brandweerhulpboten) is het denkbaar dat de betrokkenheid van de brandweervrijwilligers afneemt/ onder druk komt. 3.1 De begroting 2022 van de VRGZ is van invloed op het financiële perspectief van de gemeente Maasdriel. In de programmabegroting 2022 van de VRGZ staat een hogere gevraagde deelnemersbijdrage van in totaal € 996.182. Voor Maasdriel is dit een bedrag van € 43.749.-.Hiervan is € 39.266.- reguliere indexering. Onder het kopje ‘Financiën’ is een nadere toelichting opgenomen waarbij de financiële impact wordt toegelicht. Kanttekeningen/risico’s Diverse gemeenten binnen onze veiligheidsregio hebben in hun zienswijze op de kaderbrief een generieke korting verwerkt in de eigen gemeentelijke begroting. Deze korting is niet verwerkt in voorliggende begroting. Dit kan gevolgen hebben voor die gemeenten in hun eigen begroting. Voor de gemeente Maasdriel geldt dat wij voorgenoemde generieke korting niet hebben opgenomen. Dit heeft dus geen financiële gevolgen voor de gemeentelijke begroting. Programma duurzaamheid N.v.t. Financiën (incl. BTW-effect) In de programmabegroting 2022 van de VRGZ staat een hogere gevraagde deelnemersbijdrage van in totaal € 996.182. Voor Maasdriel is dit bedrag € 43.749,-.

Hiervan is € 39.266,- reguliere indexering. De overige € 4.483 is de extra bijdrage voor informatiebeveiliging en aanpassing Piket hoofdofficier van dienst. In 2023 vervalt de incidentele extra bijdrage voor achterstallig onderhoud. Na 2023 zijn er geen ontwikkelingen. In de tabel hieronder staat het verloop van de gevraagde bijdrage voor de VRGZ en onze eigen gemeente.

De ontwikkeling van de bijdrage is: Gewijzigde Begroting 2021 Index 2,16% Informatiebeveiliging Piket Hoofdofficier van dienst Begroting 2022 Mutaties 2023 Achterstallig onderhoud Begroting 2023

VRGZ 41.355.544 894.107 49.575 52.500 42.351.726

Maasdriel 1.816.182 39.266 2.177 2.306 1.859.931

-300.000 42.051.726

-13.118 1.846.813

De bijdrage VRGZ ten opzichte van onze eigen begroting Zoals u onderstaande tabel kunt zien, is de hogere bijdrage ten opzichte van onze eigen begroting voor 2022 en verdere jaren € 43.767,-. Dit bedrag wordt verwerkt in onze gemeentelijke begroting 2022. Maasdriel Gevraagde bijdrage VRGZ Onze begroting 2021 Verschil (nadeel)

2022 1.859.931 1.816.182

2023 1.846.813 1.803.046

2024 1.846.813 1.803.046

2025 1.846.813 1.803.046

43.749

43.767

43.767

43.767

Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen van VRGZ bedraagt € 2.532.000. Daarmee is het op het afgesproken niveau van 5% van de omzet. Dit is echter niet voldoende om de totaal gewogen risico’s (kans x bedrag) van € 3.978.000. af te dekken. Het aanvullend risico voor Maasdriel is – naar rato - € 63.500. Bedrijfsvoering Niet van toepassing. Uitvoering Planning De zienswijze van de gemeente Maasdriel zal na behandeling in de gemeenteraad van 17 juni 2021 kenbaar worden gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, middels bijgevoegde conceptbrief. Handhaving Niet van toepassing. Communicatie Zie onder planning. Evaluatie / controle Niet van toepassing. Bijlagen Raadsbesluit Begroting 2022 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Advies adviesfunctie Nijmegen Brief Veiligheidsregio Concept zienswijzebrief