Raadsvoorstel Programmabegroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 RAR Maasdriel Maasdriel

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Programmabegroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 van het Regionaal Archief Rivierenland (RAR)

Kern van het raadsvoorstel Het RAR heeft Programmabegroting 2024 en de Meerjarenraming 2025-2027 aan de raad toegezonden, zodat de raad in de gelegenheid wordt gesteld tot het indienen van een zienswijze. Gerelateerde raadsstukken Begeleidende brief bij Programmabegroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 Concept Programmabegroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Zienswijze Programmabegroting 2024 en de Meerjarenraming 2025-2027 van het Regionaal Archief Rivierenland (RAR)

Zaaknummer

: 756353

Datum collegevergadering

: 30-05-2023

Datum raadsbesluit

: 15-06-2023

Datum raadsvergadering

: 15-06-2023

Portefeuillehouder

: P. de Vries

Inlichtingen bij

: Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard, afdeling Informatie en Automatisering, Jan Veldhuijsen

Voorstel De raad het volgende voor te stellen: 1. In te stemmen met de Programmabegroting 2024 en Meerjarenraming 20252027; 2. De financiële consequenties te verwerken in de Bestuursrapportage 2023 van de gemeente Maasdriel. Inleiding Het RAR heeft de Programmabegroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 aan de raad toegezonden. Volgens de gemeenschappelijke regeling kunnen deelnemende gemeenteraden hun zienswijzen kenbaar maken op deze stukken. Het RAR verzoekt de zienswijze zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van het RAR. De reacties van de deelnemende gemeenten worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur van het RAR, die deze stukken vaststelt in de vergadering van 6 juli 2023. Participatie n.v.t. Argumenten 1.1 Een positieve zienswijze in te dienen bij het RAR voor de Programmabegroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027, omdat deze sluitend is. Het weerstandsvermogen is voldoende om de risico’s op te vangen. De hoogte van de ratio van het weerstandsvermogen is door het Algemeen Bestuur van het RAR vastgesteld op minimaal 1.0. In de periode 2025-2027 is het ratio van het weerstandsvermogen minimaal 1.0. Hiermee wordt aangegeven dat het weerstandsvermogen voldoende is om de aanwezige risico’s op te vangen.

1.2 Om een goed beeld te houden van de toekomstige ontwikkelingen dienen de financiële consequenties in de Bestuursrapportage van 2023 te worden opgenomen

2

Kanttekeningen/risico’s Aangezien er in de Programmabegroting 2024 en in de Meerjarenraming 2025-2027 geen nieuw beleid is opgenomen zijn er geen risico’s te verwachten. Het reeds ingezette beleid wordt voortgezet. Programma duurzaamheid n.v.t. Financiën Voor het opstellen van de Programmabegroting en de Meerjarenraming 2025-2027 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: - Inwonersaantallen, conform het CBS met als peildatum 1 januari 2023; - Indexatie, de budgetten zijn gebracht op het prijsniveau van 2024, conform de indexcijfers van het CPB. Daarbij is rekening gehouden met: 1. Correcties op de eerder vastgestelde indexaties van 2022 en 2023. Dit geldt ook voor de stijging van de energiekosten; 2. Laatste ontwikkelingen met betrekking tot de CAO 2023; 3. Voor het jaar 2024 is een stijging van 4,4% per jaar over de formatie/salariskosten (incl. pensioenlasten) van peildatum maart 2023; 4. Voor het jaar 2024 een prijsstijging van de kosten in de budgetten van 2,4% per jaar. De Programmabegroting 2024 en de Meerjarenraming 2025-2027 van het RAR betekent het volgende voor de inwonersbijdrage van de gemeente Maasdriel: Inwonersbijdrage Begroting Maasdriel Bijstelling

€ € €

2024 316.315 € 290.825 € 25.490 €

2025 325.770 € 296.693 € 29.077 €

2026 334.877 € 303.581 € 31.296 €

2027 344.505 303.581 40.924

Uitvoering Planning De zienswijze wordt uiterlijk 23 juni 2023 aangeboden aan het Dagelijks Bestuur van het RAR. Handhaving n.v.t. Communicatie n.v.t. Evaluatie / controle n.v.t. Nota van wijzigingen Bijlagen Begeleidende brief bij Programmabegroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 Concept Programmabegroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027

3

4

5