Raadsvoorstel MFC De Kreek voorkeursscenario

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: MFC De Kreek voorkeursscenario

Kern van het raadsvoorstel De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de onderzoeken en rapportages naar MFC De Kreek, waaronder de scenariostudie van SORS Adviesgroep, de oplegnotitie en technische rapportage zwembad van Solid Services B.V. en het subsidierapport van Ignite Group. Uit de uitgevoerde onderzoeken blijkt dat renovatie van het bestaande zwembad (scenario 2) technisch niet realistisch uitvoerbaar is en dat geen van de onderzochte scenario’s binnen de huidige financiële kaders van de gemeentelijke begroting realiseerbaar is. Daarom wordt voorgesteld scenario 2 te laten vervallen en de financiële consequenties van de overige scenario’s te betrekken bij de integrale financiële afweging door de raad bij de behandeling van de Kadernota 2027. Op dat moment kan de raad, op basis van de uitgevoerde onderzoeken en de beschikbare financiële ruimte, een voorkeursscenario vaststellen voor de toekomst van MFC De Kreek. Gerelateerde raadsstukken 1. Amendement A2025-13

Raadsvoorstel

Onderwerp

: MFC De Kreek voorkeursscenario

Zaaknummer

: 1560502

Datum collegevergadering

: 10 maart 2026

Datum raadsbesluit

: 23 april 2026

Datum raadsvergadering

: 23 april 2026

Portefeuillehouder

: Wethouder Claassen

Inlichtingen bij

: Maasdriel, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling MSD

Voorstel 1. Kennis te nemen van de onderzoeken en rapportages over MFC De Kreek, te weten: – de scenariostudie van SORS Adviesgroep; – de oplegnotitie en de onderzoeksrapportage naar levensduur en hergebruik zwembad van Solid Services B.V.; – het subsidierapport van Ignite Group. 2. Te constateren dat geen van de onderzochte scenario’s binnen de huidige financiële kaders van de gemeentelijke begroting realiseerbaar is. 3. In de Kadernota 2027 minimaal de structurele lasten van € 355.000 (scenario 1) in de integrale financiële afweging mee te nemen. 4. Scenario 2 (renovatie van het bestaande zwembad) te laten vervallen. 5. De financiële consequenties van scenario’s 1, 3A en 3B bij de behandeling van de Kadernota 2027 integraal af te wegen en daarbij een voorkeursscenario te bepalen, mits de financiële ruimte daarvoor aanwezig blijkt. 6. Bij deze integrale afweging tevens een bouwvoorbereidingskrediet van 8% van de totale (netto) beoogde investeringssom te betrekken. Inleiding Tijdens de raadsvergadering van 18 december 2025 heeft uw raad het amendement A2025-13 aangenomen.

Met dit amendement heeft uw raad richting gegeven aan de verdere uitwerking van de toekomstscenario’s voor MFC De Kreek en het college opgedragen om: • Scenario 1B (compact MFC zonder zwembad met onderwijs/kinderopvang) te laten vervallen; • Scenario 2 te splitsen in 2A (zwembadrenovatie) en 2B (zwembad met beperkte nieuwbouw); • de financiële onderbouwing te verbreden met investerings- en exploitatiekosten, mogelijke inkomsten en externe financieringsbronnen. Ter uitvoering van dit amendement heeft het college de oorspronkelijke scenario’s geactualiseerd. De opdracht van uw raad is vertaald naar een set van drie uitgewerkte scenario’s, waarin de scenario’s met en zonder zwembad op gelijke wijze zijn beoordeeld op ruimtelijke inpassing, functionaliteit, maatschappelijke meerwaarde, technische haalbaarheid en financiële consequenties. Dit heeft geleid tot de volgende uitgewerkte scenario’s: 1. Scenario 1 – Een compact MFC met sport- en evenementenaccommodatie zonder zwembad, met functionele verduurzaming. 2. Scenario 2 – Een MFC met sport- en evenementenaccommodatie met (gedeeltelijke) renovatie van het zwembad, gericht op een breed zwemaanbod en zwemlesfunctie, met functionele verduurzaming; 2

3. Scenario 3A – Een MFC met sport- en evenementenaccommodatie met nieuwbouw van het zwembad, gericht op alleen het behoud van een zwemlesfunctie, met functionele verduurzaming. Dit betreft een compact zwemlesbad van circa 15 meter lengte en circa 10 meter breedte met een beperkte diepte van ongeveer 1,5 à 2,0 meter, primair bedoeld voor zwemlessen en instructie. Scenario 3B – Een MFC met sport- en evenementenaccommodatie met nieuwbouw van het zwembad, gericht op een breed zwemaanbod en een zwemlesfunctie, met functionele verduurzaming. Dit betreft een zwembad van circa 25 meter lengte en circa 10 meter breedte (4 banen) met een variabele waterdiepte van ongeveer 1,0 tot 2,0 meter en een klein peuterbad van circa 8 meter lengte en 10 meter breedte. Het zwembad is daarmee geschikt voor zwemlessen, recreatief zwemmen en beperkt verenigingsgebruik. Hoewel het amendement richting heeft gegeven aan de uitwerking van de scenario’s, laten de uitgevoerde onderzoeken zien dat niet alle scenario’s technisch haalbaar zijn. Met name renovatie van het bestaande zwembad (scenario 2) blijkt op basis van het technisch onderzoek niet realistisch uitvoerbaar. De overige scenario’s zijn technisch wel uit te werken, maar brengen aanzienlijke investerings- en exploitatielasten met zich mee.

Deze financiële consequenties vragen om een integrale afweging in samenhang met andere gemeentelijke opgaven. De uitgevoerde onderzoeken en rapportages vormen een integraal onderdeel van dit voorstel. De scenariostudie van SORS Adviesgroep, het technisch onderzoek naar het zwembad van Solid Services B.V. en het subsidierapport van Ignite Group vormen gezamenlijk de feitelijke en inhoudelijke basis voor de beoordeling van de verschillende scenario’s en de verdere bestuurlijke afweging. Het college acht het daarom noodzakelijk om de resultaten van de onderzoeken en de financiële consequenties eerst integraal met uw raad te bespreken voordat een definitieve keuze voor een scenario wordt gemaakt. Tijdens de commissievergadering op 15 april 2026 zullen de betrokken externe deskundigen hun onderzoeken toelichten en heeft uw raad de gelegenheid om vragen te stellen. Op basis van deze toelichting kan uw raad zich vervolgens een goed beeld vormen van de technische, ruimtelijke, maatschappelijke en financiële consequenties van de verschillende scenario’s. De uiteindelijke keuze voor een toekomstscenario voor MFC De Kreek, inclusief de bijbehorende investerings- en exploitatielasten, kan vervolgens worden betrokken bij de integrale financiële afweging door uw raad bij de behandeling van de Kadernota 2027.

Participatie In het participatietraject zijn huidige en potentiële gebruikers van MFC De Kreek intensief betrokken. Het college en SORS Adviesgroep hebben in meerdere rondes met stakeholders om tafel gezeten: eerst om wensen en gebruiksbehoeften op te halen, vervolgens om voorlopige plannen te verifiëren en te bespreken, en daarna om de schetsontwerpen te delen en daarop reacties te ontvangen. De ontvangen feedback is door het college en SORS Adviesgroep verwerkt in schetsontwerpen. De schetsontwerpen zijn geen eindbeeld, maar vormen de basis voor de verdere uitwerking na besluitvorming door uw raad over het voorkeursscenario. De betrokken partijen waardeerden de open en herhaalde overlegmomenten, waarin ruimte was voor dialoog en invloed op het proces. De input van gebruikers heeft bijgedragen aan een realistisch en breed gedragen uitgangspunt voor de vervolgfase. 3

Argumenten 1.1 Het compacte MFC De Kreek biedt een toekomstbestendige maatschappelijke voorziening. Het compacte MFC De Kreek kent de laagste kosten, maar blijft wel degelijk voorzien in de kernfuncties van sport, ontmoeting en evenementen, zoals uw raad duidelijk heeft aangegeven, én behoudt daarmee de maatschappelijke waarde voor Kerkdriel en de omliggende kernen. Door de voorgestelde functionele verduurzaming worden de gebruikskwaliteit en het comfort voor bezoekers en gebruikers aanzienlijk verbeterd, terwijl het energieverbruik en de onderhoudslasten substantieel worden verlaagd. Scenario’s 3A en 3B voorzien ook in deze behoefte maar de investering en structurele lasten zijn vele malen hoger. 2.1 en 3.1 Scenario 1 is financieel gezien het meest realistisch. Uit de financiële doorrekening (zie paragraaf Financiën) en de scenariostudie met de investeringsraming van SORS Adviesgroep blijkt dat scenario 1 de laagste investering en structurele lasten kent. De totale investering bedraagt circa € 6,25 miljoen met een stijging van de jaarlijkse lasten met € 355.000. De scenario’s met zwembad (scenario 3A: zwemlesbad en scenario 3B: volwaardig zwembad) vragen niet alleen een aanzienlijk hogere investering, maar leiden vooral tot aanzienlijk hogere exploitatielasten.

De jaarlijkse structurele lasten nemen in die scenario’s toe met respectievelijk € 1,1 miljoen (3A) en € 1,6 miljoen (3B). Daarmee ontstaat een structureel tekort van circa € 1 miljoen per jaar in de exploitatie, tegenover circa € 355.000 in scenario 1. Met name deze structurele exploitatielasten vormen de grootste financiële uitdaging. Zwembaden zijn in de dagelijkse exploitatie kostbare voorzieningen, onder andere door personeelskosten, energieverbruik en onderhoud. Deze structurele lasten overschrijden de beschikbare financiële ruimte van de gemeente aanzienlijk en laten, gelet op de huidige begrotingspositie, geen ruimte om tegelijkertijd invulling te geven aan andere maatschappelijke en wettelijke opgaven, zoals onderwijshuisvesting en verduurzaming. Zelfs met inzet van beschikbare subsidies, zoals de DUMAVA-regeling (eenmalig maximaal € 1,068 miljoen), blijft het tekort voor de scenario’s met zwembad substantieel. Daarmee sluiten scenario 3A en 3B op dit moment niet aan bij de financiële positie van de gemeente. 4.1 De technische staat van het zwembad is zeer slecht te noemen. Uit de technische onderzoeken van Solid Services B.V. blijkt dat de betonnen baden, perrons en goten van het zwembad in een zeer slechte staat verkeren. Er is sprake van aantasting van het beton door wapeningscorrosie, chlorideindringing en carbonatatie1.

Deze schadeprocessen zorgen ervoor dat de constructieve veiligheid niet langer kan worden gegarandeerd. Herstel van de bestaande constructie is technisch slechts beperkt mogelijk en biedt geen duurzame oplossing, omdat de onderliggende oorzaken van de schade niet volledig kunnen worden weggenomen. De benodigde ingrepen zouden bovendien zeer ingrijpend zijn en naar verwachting leiden tot investeringskosten die vergelijkbaar zijn met, of zelfs hoger liggen dan, volledige nieuwbouw van een zwembad. Daarbij blijft onzeker in hoeverre de levensduur van de bestaande constructie daadwerkelijk kan worden verlengd. Op basis van deze bevindingen wordt renovatie van het bestaande zwembad (scenario 2) 1 Carbonatatie is een natuurlijk chemisch proces dat optreedt wanneer beton in contact komt met kooldioxide uit de lucht.

Door inwerking van CO₂ in het beton daalt de zuurgraad van het beton. Hierbij verliest beton haar beschermende werking van het wapeningstaal. In gecarbonateerd beton kan wapeningstaal gaan corroderen zodra ook zuurstof en water aanwezig zijn.

4

door de betrokken technische adviseurs niet als een realistisch en toekomstbestendig scenario beschouwd. 5.1 Het college moet nog een integrale afweging maken van alle wettelijke en maatschappelijke prioriteiten en/of bestuurlijke wensen. Het college dient nog een integrale afweging te maken van alle wettelijke taken, maatschappelijke opgaven en bestuurlijke prioriteiten in samenhang met de beschikbare financiële ruimte. Die afweging vindt plaats in het kader van de voorbereiding van de Kadernota 2027. Het college onderkent de maatschappelijke behoefte en de bestuurlijke wens om te investeren in MFC De Kreek. Om die reden spreekt het college het voornemen uit om de financiële consequenties van scenario 1 te betrekken bij de opstelling van de Kadernota 2027. Dit voornemen kan echter niet los worden gezien van de bredere financiële en beleidsmatige context. In de komende maanden worden de financiële vooruitzichten verder geactualiseerd en wordt de beschikbare structurele en incidentele ruimte inzichtelijk gemaakt. Daarmee wordt nadrukkelijk geen onomkeerbaar besluit genomen, maar wordt aangegeven dat het initiatief wordt meegenomen in de reguliere besluitvormingscyclus, waarin uw raad haar kaderstellende rol kan uitoefenen. 6.1 Een plan van aanpak en voorbereidingskrediet borgen een zorgvuldig vervolgtraject.

Om het nog te kiezen voorkeursscenario zorgvuldig verder uit te werken is een volgende stap nodig: het college stelt, met input van de werkgroep van gebruikers van MFC De Kreek, een plan van aanpak op met een realistische planning, financiële onderbouwing, communicatiestrategie en participatieaanpak. Onderdeel van deze vervolgfase is ook de verdere samenwerking met de architect en de uitwerking van de huidige schetsontwerpen tot een concreter ontwerp dat geschikt is voor bestuurlijke besluitvorming en subsidieaanvragen. Hiervoor wordt een voorbereidingskrediet gevraagd om de uitwerking van het voorkeursscenario mogelijk te maken en uw raad op basis daarvan een goed onderbouwd besluit te kunnen laten nemen over de vervolgfase. Kanttekeningen/risico’s 2.1 en 3.1 en 4.1 Een structureel personeelstekort maakt een nieuw zwembad niet realistisch. De keuze voor een MFC De Kreek zonder zwembad kan mogelijk leiden tot maatschappelijke teleurstelling, omdat een deel van de gemeenschap waarde hecht aan behoud en herstel van een lokale zwemvoorziening. Tegelijkertijd blijkt uit regionale inventarisaties dat het tekort aan zwemlescapaciteit in de omgeving niet wordt veroorzaakt door een gebrek aan baden, maar door een tekort aan gekwalificeerd personeel.

Veel ouders en verenigingen weten de omliggende zwembaden te vinden, al bestaan daar wachtlijsten die voornamelijk samenhangen met (het gebrek aan) personele inzet. Een nieuwe zwemvoorziening in Maasdriel zou deze personele krapte alleen maar vergroten en zou bovendien leiden tot een aanzienlijke financiële last voor de gemeente. 2.2 Behoefte aan een zwemvoorziening vraagt om regionale samenwerking. Er blijft behoefte aan zwemvoorzieningen voor zwemlessen en recreatie. Deze behoefte is breder dan de gemeente Maasdriel en speelt in de gehele regio. Om hierop in te blijven spelen kan de gemeente, samen met omliggende 5

gemeenten, de mogelijkheden voor samenwerking en afspraken verkennen over het gebruik van bestaande zwembaden in de regio. Daarmee kan zwemonderwijs en recreatief zwemmen ook in de toekomst worden geborgd, zonder dat dit leidt tot een onevenredige toename van structurele lasten voor de gemeente. Tegelijkertijd is dit geen vanzelfsprekende oplossing. In de regio is sprake van personeelstekorten, waardoor het niet op voorhand zeker is dat extra vraag vanuit Maasdriel zonder gevolgen kan worden opgevangen. Regionale samenwerking vraagt daarom om concrete en bestuurlijk vastgelegde afspraken over capaciteit en toegankelijkheid. Zonder dergelijke afspraken en zonder inzicht in de structureel beschikbare capaciteit kan niet worden gegarandeerd dat de toekomstige zwemwaterbehoefte volledig wordt ingevuld. 6.1 Plan van aanpak werkt het voorkeursscenario uit. De precieze investerings- en uitvoeringskosten, planning met fasering en subsidieaanvragen worden in de vervolgfase nader uitgewerkt in het plan van aanpak. Daarbij is het van belang dat het plan van aanpak wordt gezien als een uitwerking van het door uw raad vastgestelde voorkeursscenario, en niet als een nieuw besluitmoment over de scenario’s.

Goed om te vermelden, is dat de uitwerking formeel pas kan worden gestart nadat het voorkeursscenario is vastgesteld en de integrale financiële afweging in de Kadernota 2027 heeft plaatsgevonden. Daarmee blijft de besluitvolgorde zuiver en wordt voorkomen dat verwachtingen ontstaan over uitvoering voordat de financiële ruimte formeel is vastgesteld door uw raad. Inclusie In scenario’s 1, 3A en 3B is aandacht voor toegankelijkheid, veiligheid en inclusiviteit. Het gebouw krijgt een inrichting die ook bruikbaar is voor mensen met een fysieke of zintuiglijke beperking, zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan sport- en ontmoetingsactiviteiten. In de verdere planuitwerking wordt aangesloten bij de landelijke richtlijnen voor toegankelijk bouwen en het uitgangspunt om gemeentelijke voorzieningen voor iedereen bruikbaar te maken. Programma duurzaamheid Scenario’s 1, 3A en 3B richten zich op de functionele verduurzaming van MFC De Kreek, zodat aan de renovatiestandaard van 2050 wordt voldaan. Daarbij wordt ingezet op het verbeteren van de energie-efficiëntie, ventilatie en isolatie, en het toepassen van duurzame installaties zoals warmtepompen, ledverlichting en zonnepanelen. Deze maatregelen dragen bij aan een lagere energievraag, lagere exploitatiekosten en een comfortabeler binnenklimaat voor gebruikers.

Hiervoor wordt gebruikgemaakt van de subsidieregeling DUMAVA van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die tot 40% van de verduurzamingskosten kan dekken. Met deze aanpak wordt invulling gegeven aan de duurzaamheidsambities uit de Omgevingsvisie Maasdriel (doel 4 en 5 in de reeds vastgestelde bouwsteen Klimaatmitigatie). De verdere planuitwerking biedt bovendien de mogelijkheid om duurzame materialen en circulaire principes toe te passen bij de herinrichting en renovatie van het gebouw (doel 6 in de bouwsteen Klimaatmitigatie), waardoor de CO₂-voetafdruk verder wordt verkleind en de levensduur van het gebouw wordt verlengd.

6

Financiën (incl. BTW-effect) Huidige middelen MFC De Kreek In de begroting van de gemeente zijn financiële middelen opgenomen ter dekking van de huidige exploitatielasten van De Kreek (€ 472.000 uitgaven, € 235.000 huurinkomsten), ter dekking van de huidige kapitaallasten (€ 168.000 uitgaven) van het pand inclusief huidig zwembad en er is een dekkingsreserve MFC De Kreek met een hoogte van € 2.000.000, ter dekking van de kapitaallasten voortvloeiend uit toekomstige investeringen. De boekwaarde van MFC De Kreek is € 2.085.000 per einde 2026, waarvan € 595.000 voor de grond. In 2037 is het pand naar verwachting volledig (financieel) afgeschreven en resteert enkel de boekwaarde van de grond. Schematisch zijn de huidige middelen in de begroting als volgt weer te geven: Type Exploitatielasten Huurinkomsten Kapitaallasten Structurele druk op de begroting in huidige situatie

Bedrag € 472.000 € -235.000 € 168.000 €

405.000

Dekkingsreserve MFC De Kreek

€

2.000.000

Boekwaarde MFC De Kreek

€

2.085.000

De al in de begroting aanwezige exploitatielasten en huurinkomsten betreffen bedragen die structureel in de begroting zijn opgenomen en ingezet kunnen worden ter dekking van het voorkeursscenario. De kapitaallasten zijn niet beïnvloedbaar en kunnen niet als dekking ingezet worden. In de begroting is derhalve € 237.000 structureel beschikbaar (exploitatielasten en huurinkomsten). Hieruit worden de huidige exploitatielasten voldaan. In de huidige situatie zijn geen lasten voor groot onderhoud aan MFC De Kreek begroot, anders dan het dagelijks onderhoud en (kleine) reparaties. MFC De Kreek is geen onderdeel van het huidige gebouwenbeheerplan 2023-2032 en ook niet van het nog vast te stellen nieuwe gebouwenbeheerplan 2026-2035. Subsidies Een extern adviesbureau (Ignite Group) is aangehaakt om de subsidiekansen bij de verschillende scenario’s in beeld te brengen. In de bijlage is het hieruit voortkomende subsidierapport opgenomen. Er zijn per scenario diverse subsidies waarvoor het project MFC De Kreek in aanmerking kan komen, waarvan de voornaamste de DUMAVA-subsidie is. Het advies vanuit het adviesbureau luidt dan ook dat ongeacht welk scenario de voorkeur geniet, een integrale DUMAVA-aanvraag overwogen dient te worden. Dit biedt maximaal 40% subsidie op de projectkosten die met verduurzaming en renovatie te maken hebben, tot een bedrag van € 1,5 miljoen.

Gezien de verduurzaming en renovatiekosten in ieder scenario geschat worden op ongeveer € 2.670.000, is dit beperkt tot een (eenmalige maximale) subsidie van € 1.068.000 in ieder scenario. Let op: Nieuwbouw is van deze subsidie uitgesloten. De overige subsidies zijn in de berekening van de totale investering gezien de onzekerheid en hoogte buiten beschouwing van deze berekening gelaten. Uitkomsten scenariostudies Aan de hand van basiskengetallen, ervaringscijfers van SORS-adviesgroep en historische cijfers vanuit het financiële systeem van de gemeente Maasdriel is er een inschatting gemaakt van de te verwachten huisvestingslasten, andere exploitatielasten en opbrengsten per scenario. Voor alle scenario’s is apart in beeld gebracht wat de te verwachten exploitatielasten zullen zijn. Het is van belang aan te geven dat dit inschattingen zijn. De werkelijkheid zal afwijken. Eén en ander is onder andere afhankelijk van het zelf uitvoeren van de werkzaamheden of het uit laten voeren door 7

een derde partij en te werken met een exploitatiebijdrage zoals in het verleden met Optisport werd gedaan. Voor het horecadeel zijn alléén de exploitatielasten van de huisvesting in beeld gebracht. Van mogelijke opbrengsten zijn géén kengetallen bekend die verifieerbaar zijn. Dit is mede afhankelijk van de te kiezen beheerstructuur van de horeca. In onderstaande tabel zijn de benoemde investeringen en exploitatielasten uit de bijlagen uitgewerkt en in mindering gebracht op de in de begroting beschikbare middelen voor MFC De Kreek. Vuistregel hierbij is de financiële verordening van de gemeente Maasdriel en de daarin gehanteerde afschrijvingstermijnen: 40 jaar voor nieuwbouw, 20 jaar voor renovaties en 15 jaar voor (technische) installaties. De toegerekende rentelasten betreffen een marktrente van 3,0% en zijn onderdeel van de kapitaallasten. Uit het specialistisch onderzoek naar de huidige zwembadconstructie is gebleken dat renovatie (scenario 2) geen realistisch scenario vormt. De stichtingskosten daarvan zouden hoger liggen dan nieuwbouw van een zwembad. Om deze reden is scenario 2 in deze tabel niet verder uitgewerkt. Genoemde bedragen zijn (waar van toepassing) inclusief btw. Scenario 1 functionele verduurzaming zonder zwembad Totale bruto investering Maximale DUMAVA-subsidie Netto investeringsbedrag

€ 6.246.000 € -1.068.000 € 5.178.000

Scenario 3A nieuwbouw zwemlesbad en functionele verduurzaming € 9.741.000 € -1.068.000 € 8.673.000

Scenario 3B nieuwbouw zwembad en functionele verduurzaming € 14.012.000 € -1.068.000 € 12.944.000

Uit de investering voortvloeiende kapitaallasten Exploitatielasten Exploitatieinkomsten Totale structurele lasten

€ 359.000 € 538.000 € -226.000 € 671.000

€ 596.000 € 1.266.000 € -462.000 € 1.400.000

€ 892.000 € 1.620.000 € -619.000 € 1.893.000

Beschikbare budgetten in begroting Inzet dekkingsreserve structureel

€ 237.000 € 79.000

€ 237.000 € 78.000

€ €

Totale aanvullende lasten per scenario

€ 355.000

€ 1.085.000

€ 1.578.000

Incidentele last sloop zwembad

€ 325.000

€ -

€ -

237.000 78.000

Uit de tabel blijkt dat in ieder scenario er structureel aanvullende middelen nodig zullen zijn, maar dat deze ver uiteen lopen. De dikgedrukte bedragen (Totale aanvullende lasten per scenario) betreft de impact op de begroting van Maasdriel. In scenario 1 is er sprake van een incidentele last: de sloop van het zwembad. Let op: In de overige scenario’s is deze last er ook, maar mag deze conform het BBV 2 meegenomen worden in het investeringskrediet. De uitwerking van de exploitatielasten en investeringen is in de bijlage terug te lezen. Integrale afweging Kadernota 2027 De uitgevoerde onderzoeken laten zien dat renovatie van het bestaande zwembad technisch niet realistisch uitvoerbaar is. De overige scenario’s zijn technisch wel uit te werken, maar brengen aanzienlijke investerings- en exploitatielasten met zich mee. Deze financiële consequenties hebben een grote impact op de gemeentelijke begroting.

2 BBV = Besluit Begroting en Verantwoording is de wettelijke basis voor de financiële verslaglegging van Nederlandse

gemeenten.

8

Het college acht het daarom noodzakelijk om de toekomst van MFC De Kreek niet geïsoleerd te beoordelen, maar in samenhang met andere gemeentelijke investeringsopgaven en beleidsprioriteiten. Om die reden stelt het college voor om de uiteindelijke keuze voor een scenario te betrekken bij de integrale financiële afweging door uw raad bij de behandeling van de Kadernota 2027. Uw raad behoudt daarmee de mogelijkheid om, op basis van de uitgevoerde onderzoeken en de integrale financiële afweging, een weloverwogen keuze te maken tussen de verschillende toekomstscenario’s voor MFC De Kreek. Bouwvoorbereidingskrediet voorkeursscenario MFC De Kreek Voor de verdere uitwerking van het bij de Kadernota 2027 te bepalen voorkeursscenario is een voorbereidingskrediet nodig. Als vervolgstap stelt het college, met input van de werkgroep van gebruikers van MFC De Kreek, een plan van aanpak op met een realistische planning, financiële onderbouwing, communicatiestrategie en participatieaanpak. Onderdeel van deze vervolgfase is ook de verdere samenwerking met de architect en de uitwerking van de huidige schetsontwerpen tot een concreter ontwerp dat geschikt is voor bestuurlijke besluitvorming en subsidieaanvragen. Hieruit volgt een preciezere raming van de exploitatielasten en benodigde investeringen.

Uw raad wordt hierom verzocht een bouwvoorbereidingskrediet van 8% van de totale (netto) beoogde investeringssom mee te nemen bij de integrale afweging van de Kadernota 2027. Bedrijfsvoering De uitvoering van het vervolgtraject ligt bij het college. Uitvoering Planning Na besluitvorming door het college wordt het raadsvoorstel met onderliggende onderzoeken en rapportages beschikbaar gesteld aan uw raad voor behandeling in de raadsvergadering van 23 april 2026. Afhankelijk van de uitkomsten van de integrale afweging bij de Kadernota 2027 en het beschikbaar komen van het bouwvoorbereidingskrediet volgt het opstellen van een plan van aanpak met bijbehorende tijdlijn, financiële detaillering en participatieproces. Handhaving Niet van toepassing. Communicatie Communicatie over het vervolgtraject wordt afgestemd met team Communicatie, zodat de informatievoorziening richting uw raad, gebruikers en inwoners helder, tijdig en consistent verloopt. Evaluatie / controle In het nog op te stellen plan van aanpak dat voor de vervolgfase zal worden gemaakt, wordt een realistische planning opgenomen die is afgestemd met de werkgroep van gebruikers van MFC De Kreek. Deze planning vormt het uitgangspunt in tijd voor de verdere uitvoering van het project. Bijlagen 1. MFC De Kreek toekomstscenario’s (SORS Adviesgroep); 2a.

MFC De Kreek oplegnotitie haalbaarheid renovatie zwembad (Solid Services B.V.); 2b. MFC De Kreek onderzoek levensduur en hergebruik zwembad (Solid Services B.V.); 3. MFC De Kreek subsidie-adviesrapport (Ignite Group). 9