Raadsvoorstel krediet Maaijenstraat

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Aanvulling voorbereidingskrediet Maaijenstraat Well

Kern van het raadsvoorstel Op 19 september 2019 heeft uw gemeenteraad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van de voormalige korfbalvelden in Well. Inmiddels is het bestemmingsplan voor de woningbouwontwikkeling op deze locatie onherroepelijk (vastgesteld 10 december 2020) en wordt het woningbouwplan verkocht aan een marktpartij. Wij stellen de raad voor om uit de opbrengst van de verkoop van het plan €138.500,beschikbaar te stellen om de kosten die nog gemaakt zullen worden om het plan tot uitvoering te brengen te dekken. Gerelateerde raadsstukken - Raadsvoorstel en -besluit 19 september 2019 inzake voorbereidingskrediet

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Aanvulling voorbereidingskrediet Maaijenstraat Well

Zaaknummer

: 179132

Datum collegevergadering

: 20 april 2021

Datum raadsbesluit

: 10 juni 2021

Datum raadsvergadering

: 10 juni 2021

Portefeuillehouder

: Wethouder De Vries

Inlichtingen bij

: Gemeente Maasdriel, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling MSD, Diriël van Lienden

Voorstel De verkoopopbrengst van het woningbouwplan te Well te verwerken in de begroting en aanvullend €138.500,- van deze opbrengst beschikbaar te stellen ten behoeve van de verdere uitvoering van het plan. Inleiding Op 19 september 2019 heeft uw gemeenteraad een voorbereidingskrediet van €130.000,- beschikbaar gesteld voor ontwikkeling van de voormalige korfbalvelden in Well. Dit voorbereidingskrediet is, zoals in het raadsvoorstel destijds omschreven, aangewend voor de werkzaamheden en onderzoeken die nodig zijn om tot een onherroepelijk bestemmingsplan te komen. Inmiddels ligt er een onherroepelijk bestemmingsplan (vastgesteld 10 december 2020) dat woningbouw mogelijk maakt en loopt het verkooptraject. Het in 2019 beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet is eindig (zie ook bijlage 1). In principe zou het voorbereidingskrediet verrekend worden op het moment dat er een grondexploitatie zou worden vastgesteld. Nu ervoor is gekozen om het gehele plan te verkopen aan een marktpartij die de verdere uitvoering (en bijbehorend risico) op zich neemt en er geen grondexploitatie wordt vastgesteld, wordt het eerder verstrekte voorbereidingskrediet om te komen tot een onherroepelijk bestemmingsplan verrekend met de opbrengst van het plan. Voor de werkzaamheden die nog verricht moeten worden om het plan op juiste wijze tot uitvoering te brengen wordt extra krediet gevraagd.

Voor meer informatie zie onder kopje financiën. Wij stellen voor om daarom aanvullend krediet beschikbaar te stellen uit de verkoopopbrengst van het plan. Om het plan tot uitvoering te brengen worden namelijk nog kosten gemaakt, zoals:  Het definitieve inrichtingsplan en de bestekken worden beoordeeld alsmede toezicht en begeleiding uitvoering --> ambtelijke kosten team Realisatie en Beheer, afronden verkoop --> ambtelijke kosten team Ruimtelijke Ontwikkeling.

2





Kosten voor de inrichting zoals: inpassen sportcomplex voetbal (aanpassen verlichtingsarmaturen indien nodig), extra aandacht inrichting speelterrein, kunst en cultuur. Mogelijke kosten planschade.

(Burger)participatie Er zal door de marktpartij vroegtijdig goed overleg met alle betrokken partijen worden gevoerd om in een later stadium misverstanden te voorkomen. Er wordt door de marktpartij een klankbordgroep opgericht waar ook mensen uit de omgeving aan deel kunnen nemen. Naast betrokkenen uit de omgeving en de gemeente wordt ook Woningcorporatie De Kernen gevraagd om hier aan deel te nemen. Binnen deze groep zullen er diverse overlegmomenten gepland worden. De eventuele opmerkingen vanuit dit overleg worden door de marktpartij meegenomen in de verdere uitwerking van het definitief ontwerp. Zodra het definitief ontwerp er is, wordt dit voorgelegd aan de partijen om vanuit daar verder te werken aan een omgevingsvergunning en de verkoop documentatie. De wijze van overleggen zal worden bepaald aan de hand van de maatregelen omtrent COVID-19 en naar verwachting digitaal plaatsvinden. Argumenten 1.1 Het in 2019 beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet is eindig. Dit krediet is met name ingezet voor de voorbereiding, onderzoeken en de bestemmingsplanprocedure. Inmiddels ligt er een onherroepelijk bestemmingsplan. 1.2 Om het plan tot uitvoering te brengen worden nog kosten gemaakt. Er ligt een onherroepelijk bestemmingsplan en er is een marktpartij die het plan (inclusief bijbehorende risico’s) overneemt en realiseert. Dit leidt tot een verkoopopbrengst.

Om de verkoop af te ronden en de uitvoering te begeleiden worden nog kosten gemaakt. Daarnaast willen we van de opbrengst graag wat extra’s doen voor de buurt/ inwoners van Well. Tot slot is er een mogelijkheid dat er verzoeken om planschade worden ingediend waar kosten voor gemaakt moeten worden. 1.3 De nog te maken kosten passen ruimschoots binnen de verkoopopbrengst. 1.4 Hierdoor kunnen wij extra aandacht besteden aan een klimaatrobuuste inrichting speelterrein en/ of kunst en cultuur in het plangebied voor de inwoners van Well. Met extra budget uit de verkoopopbrengst kunnen we wat extra’s doen in het plangebied voor de bewoners van het dorp Well bovenop de vereisten die de ontwikkelaar moet realiseren. Kanttekeningen/risico’s 1.1 Het aanvullend krediet is alleen beschikbaar voor het plan Maaijenstraat Well. Het budget kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan voor het project wanneer deze wordt toegekend. Programma duurzaamheid Duurzaamheid is onderdeel van de uitwerking van het plan.

3

Financiën (incl. BTW-effect) Stand van zaken voorbereidingskrediet september 2019 Er is 19 september 2019 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van €130.000,- voor de werkzaamheden en onderzoeken die nodig zijn om tot een onherroepelijk bestemmingsplan te komen. Nu er een onherroepelijk bestemmingplan is, is het eind van het krediet in zicht. Op dit moment is er een tekort van circa €10.000,- In mei (meicirculaire) komt er echter naar verwachting nog €12.870,- retour (subsidie kosten onderzoek Niet Gesprongen Explosieven). Dit vloeit terug naar het project. Het voorbereidingskrediet is vervolgens neutraal. Zie ook bijlage 1 bij dit voorstel. In het raadsvoorstel voor het voorbereidingskrediet (september 2019) is aangegeven dat er een grondexploitatie zou worden vastgesteld. Nu het plan (inclusief uitvoering) verkocht wordt aan een marktpartij gebeurt dat niet en wordt het voorbereidingskrediet verrekend met de verkoopopbrengst. Aanvullend krediet realisatie Maaijenstraat Well Om het plan tot uitvoering te brengen moeten er nog kosten gemaakt worden. Wij stellen voor hier extra budget voor beschikbaar te stellen uit de verkoopopbrengst van het plan.

Dit budget wordt ingezet voor: - Kosten realisatie & beheer en ruimtelijke ontwikkeling - Kosten inrichting - Planschadevergoedingen Kosten realisatie en beheer en ruimtelijk ontwikkeling Het definitieve inrichtingsplan moet beoordeeld worden evenals de bestekken. Ook moet er te zijner tijd gecontroleerd worden of er volgens de afspraken wordt gewerkt. In totaal schat team Realisatie en Beheer 300 uur (100 uur projectleider, 100 uur beheerders en 100 uur toezicht en overdracht) nodig te hebben en team Ruimtelijke Ontwikkeling 100 uur. Totaal dus 400 uur. Binnen de ambtelijke formatie is geen capaciteit beschikbaar om het werk uit te voeren. Daarom wordt het werk verricht door derden. In totaal wordt hier €40.000,- voor gereserveerd. Inrichtingskosten Kosten worden gemaakt voor de inrichting. In totaal wordt ingeschat dat hier €50.000,- voor nodig is. Deze €50.000,- is als volgt onderverdeeld. Inpassen/aanpassen sportcomplex voetbal € 20.000 Extra speelterrein klimaatrobuust(*) € 20.000 Kunst en cultuur € 10.000 (*) Deze locatie/ speeltuin is niet opgenomen in speelruimteplan Uiteraard wordt zoveel mogelijk van bovenstaande neergelegd bij de ontwikkelaar. Het gaat hier om aanvullende zaken die geen onderdeel uitmaken van de gebruikelijke afspraken. Planschade In 2019 is er een planschaderisicoanalyse opgesteld voor dit plan.

In die analyse is de planschade op €48.500,- getaxeerd.

4

Het gaat dus om een totaalbedrag van €138.500,- aanvullend op het bestaande voorbereidingskrediet. Zie ook bijlage 1 bij dit voorstel. Verkoopopbrengst De verkoopopbrengst uit het plan bedraagt €912.000,- exclusief BTW. Deze verkoopopbrengst wordt verwerkt in de begroting en gebruikt om het eerder beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet van €130.000,- financieel te dekken. Blijft er nog €782.000,- over als resultaat. Wij vragen uw raad hiervan €138.500 beschikbaar te stellen als uitvoeringskrediet. Per saldo resulteert er een financieel voordelig van € 643.500,- welke wordt verwerkt in het begrotingssaldo van 2021. Wanneer u instemt met het voorstel worden de financiële middelen beschikbaar gesteld en dienen deze bij de jaarrekening van 2021 (omdat het project nog niet is afgerond per ultimo 2021) te worden overgeheveld middels een budgetoverheveling. Bedrijfsvoering Er is een projectteam opgesteld voor de planvorming en de procedures Uitvoering Planning Het streven is dat de omgevingsvergunning voor de realisatie van de woningen in augustus wordt aangevraagd door de uitvoerende partij. Vervolgens kan de verkoop van de woningen in oktober 2021 worden opgestart (afronding uiterlijk januari 2022). In de periode februari – april 2022 kan er bouwrijp gemaakt worden en realisatie van het plan is gepland in de periode april 2022 tot april 2023. Handhaving Niet van toepassing.

Communicatie Er wordt, zoals eerder onder het kopje (burger)participatie aangegeven, een klankbordgroep opgericht voor het vervolgtraject. Daarnaast verzorgt de marktpartij een specifieke projectwebsite waar (actuele) informatie over het project te vinden is. Evaluatie / controle Na realisatie van het plan. Nota van wijzigingen --

Bijlagen 1. Excel sheet overzicht aanvraag extra krediet 2. Raadsvoorstel voorbereidingskrediet september 2019 3. Raadsbesluit voorbereidingskrediet september 2019

5