Raadsvoorstel Krediet gebiedsontwikkeling Zandmeren 2030, Fase 1 Deel 2

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Gebiedsontwikkeling Zandmeren 2030, Fase 1 Deel 2

Kern van het raadsvoorstel De Zandmeren hebben een impuls nodig om het kwaliteitsniveau blijvend te verhogen voor de eigen inwoners en om meer toeristen aan te trekken. Hiervoor is eerder een visie opgesteld waaruit het uitvoeringsplan Zandmeren 2030 is voortgekomen. Dit uitvoeringsplan is op 24 mei 2022 aan de raad gepresenteerd. Het uitvoeringsplan Zandmeren 2030 is opgedeeld in meerdere fasen. Voor Deel 1 van Fase 1 heeft de gemeenteraad op 7 juli 2022 een bruto investeringskrediet van 1,1 miljoen euro beschikbaar gesteld (netto 1 miljoen euro plus 100.000 euro subsidie Regiodeal). De voorbereiding en uitvoering van Fase 1 Deel 1 is in volle gang en de uitvoering wordt naar verwachting in de loop van dit jaar afgerond. Om Fase 1 (lees Deel 2) in zijn geheel uit te kunnen voeren is een aanvullend krediet van 2,9 miljoen euro nodig. Gerelateerde raadsstukken - Presentatie aan de Commissie Ruimte op 5 februari 2020 - Masterplan Maas 8 oktober 2020 - Informatiebrief aan de gemeenteraad 2 maart 2022 - Presentatie aan de gemeenteraad begin juli 2022 - Raadsbesluit Krediet beschikbaar stellen voor gebiedsontwikkeling Zandmeren 2030

Raadsvoorstel Krediet beschikbaar stellen voor gebiedsontwikkeling Zandmeren 2030 Openbaar

Zaaknummer Datum Portefeuillehouder

: : :

617590 28 maart 2023 Wethouder De Vries

Inlichtingen bij

:

Betrokkenheid raad

:

Maasdriel, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling MSD, Abdel Saddiki Datum Raadsbesluit: 11 mei 2023 Datum Raadsvergadering: 11 mei 2023

Embargodatum (indien van toepassing)

:

Voorstel 1. In te stemmen met het uitvoeren van Fase 1 Deel 2 van het project Zandmeren 2030. 2. Hiervoor een bruto investeringskrediet van 2.889.145,00 euro beschikbaar te stellen. 3. De hiervoor opgenomen structurele stelpost kapitaallasten van 87.000 euro in te zetten. Inleiding De Zandmeren hebben een impuls nodig om het kwaliteitsniveau blijvend te verhogen voor de eigen inwoners en om meer toeristen aan te trekken. Hiervoor is eerder een visie opgesteld waaruit het uitvoeringsplan Zandmeren 2030 is voortgekomen. Dit uitvoeringsplan is op 24 mei 2022 aan de raad gepresenteerd. Het uitvoeringsplan Zandmeren 2030 is opgedeeld in meerdere fasen. Voor Deel 1 van Fase 1 heeft u op 7 juli 2022 een bruto investeringskrediet van 1,1 miljoen euro beschikbaar gesteld (netto 1 miljoen euro plus 100.000 euro subsidie Regiodeal). De voorbereiding en uitvoering van Fase 1 Deel 1 is in volle gang en de uitvoering wordt naar verwachting in de loop van dit jaar afgerond. Om Fase 1 in zijn geheel (lees Deel 2) uit te kunnen voeren, en op termijn verdere groei van bezoekersaantallen te kunnen realiseren, is een aanvullend krediet van 2,9 miljoen euro nodig.

Dit deel omvat de volgende grootschalige gebiedswijzigingen (zie bijlagen 3 en 4 voor een nadere toelichting en kostenraming): - Verplaatsing van de botenhelling - Verplaatsing van parkeerplaatsen - Een formeel voetpad ter verbinding van het gebied - Betonnen zitbanken die helpen bij een uniforme uitstraling - Een herkenbare Landmark die van ver te zien is - Een bidbook om partijen te verleiden te investeren in de experience area - Volledige verlichting in het plangebied - Een brugverbinding over water - Nieuwe beplanting met siergrassen - Ondersteunende werkzaamheden zoals kabels en grond De in dit voorstel gevraagde investeringen veroorzaken geen onomkeerbare keuzes voor de toekomst. Fase 1 Deel 2 kan namelijk worden uitgevoerd, zonder dat dit automatisch leidt tot de uitvoering van de volgende fasen. U wordt voorgesteld een bruto investeringskrediet van 2.889.145,00 euro beschikbaar te stellen.

Burgerparticipatie Het initiële plan van aanpak Zandmeren 2030 is samen met de Ondernemersvereniging De Zandmeren tot stand gekomen. Op 18 januari 2021 is de gebiedsvisie gepresenteerd aan ondernemers en dorpsraden. Daarna is op 7 juni 2021 de gebiedsvisie gepresenteerd aan de inwoners van Maasdriel. Samen met experts en de ondernemersvereniging is ten aanzien van Fase 1 Deel 1 en Fase 1 Deel 2 zorgvuldig gezocht naar optimalisatie van het effect en de uitvoerbaarheid. De uitvoering van de opgaven is namelijk niet alleen een taak van de gemeente, maar ook van de plaatselijke ondernemers. Daarom is en wordt over de uitvoering van Deel 1 en het exacte plan voor Deel 2 nauw contact gehouden met de voorzitter van de Ondernemersvereniging De Zandmeren en haar opvolger het Platform Recreatie ondernemers de Zandmeren. Argumenten 1.1 Er zijn jarenlang verwachtingen gewekt bij de ondernemersvereniging over deze gemeentelijke investeringen. De plannen zijn in nauwe samenwerking met de ondernemersvereniging tot stand gekomen. Er zijn al gemeentelijke én particuliere investeringen door ondernemers uitgevoerd. Het wachten is nu op verdere investeringen van de gemeente zodat ondernemers het vertrouwen houden dat ook zij verder kunnen investeren. 1.2 Er is sprake van achterstallig onderhoud. Met de uitvoering van de plannen wordt ook een deel van het achterstallig onderhoud weggewerkt.

Dit geldt onder meer voor voetpaden, beplanting, banken en verlichting. 1.3 Het toerisme in Maasdriel kan een impuls gebruiken. Met het toevoegen van publiekstrekkers, zoals de Zandmeren, wordt een toeristische impuls gegeven aan het gebied. Dit is van positieve invloed op de gemeente Maasdriel. 1.4 De opwaardering van de Zandmeren past binnen de doelstelling van het masterplan Maas en de Visie op recreatie en toerisme. De opwaardering van de Zandmeren draagt bij aan de doelstellingen van het Masterplan Maas en de nieuwe visie op recreatie en toerisme (deze is in voorbereiding). Publiekstrekkers zoals De Zandmeren zullen ook hierin weer een prominente rol hebben. .1 Gemeente Maasdriel heeft met de uitvoering van Fase 1 Deel 1 van de Zandmeren 2030 een gebiedsontwikkeling in gang gezet met het voornemen om dit met Fase 1 Deel 2 te voltooien. Met dit voorstel worden aan de raad extra investeringen gevraagd ter hoogte van 2,9 miljoen euro om de Zandmeren een blijvende kwaliteitsimpuls te geven en de in gang gezette Fase 1 te kunnen afronden (zie bijlage 4 voor de bijbehorende kostenraming). .1 In de begroting 2023-2026 is reeds een stelpost opgenomen voor de kapitaallasten. In de begroting is rekening gehouden met dit aanvullend krediet door met ingang van 2025 een stelpost op te nemen voor de kapitaallasten.

Met dit besluit wordt de stelpost vrijgegeven en zijn de kapitaallasten na oplevering gedekt. Kanttekeningen/risico’s 1.1 Het nu gevraagde krediet is onvoldoende om het hele uitvoeringsplan te realiseren.

Na Fase 1 (Deel 1 en Deel 2) is eventueel ook nog een Fase 2 aan de orde. Uitvoering van het totale uitvoeringsplan Zandmeren 2030 vereist daarom een nog hoger budget (nog 3,9 miljoen extra). De in dit voorstel gevraagde investeringen veroorzaken echter geen onomkeerbare keuzes voor de toekomst. Fase 1 Deel 2 kan namelijk worden uitgevoerd, zonder dat dit automatisch leidt tot de uitvoering van de volgende fasen. Dit is ook niet noodzakelijk. Met de investeringen uit dit voorstel krijgt het gebied namelijk al een grootschalige metamorfose en wordt het een stuk aantrekkelijker. De mogelijkheden om na deze investeringen aanvullende onderdelen uit te voeren worden verder uitgewerkt in een doorkijk naar Fase 2. Deze zullen in de toekomst uitgebreid met de raad worden besproken. 1.2 Na een tijdelijke opleving raakt het onderhoud weer achterop . Om te voorkomen dat het onderhoud weer achterop raakt krijgen de Zandmeren een prioritaire plek in de onderhoudscyclus van Maasdriel. Het onderhoud na oplevering van het project zal in onze onderhoudsplanning worden opgenomen. 1.3 Plotselinge prijsstijgingen. In de huidige tijd is sprake van plotselinge prijsstijgingen van materialen, welke van invloed kunnen zijn op de hoogte van de investeringen. Als er zich grote prijsstijgingen voordoen, zal er opnieuw geprioriteerd worden, dan wel om aanvullend krediet moeten worden gevraagd.

1.4 Ondernemers kijken toe en laten de gemeente alles bekostigen. Investeringen in de openbare ruimte zijn voor de gemeente. Ondernemers doen complementaire investeringen in de private sfeer. Daarnaast betalen zij pacht voor gebruik van gemeentegrond, die wordt gebruikt voor beheer en onderhoud. Bij nieuwe pachtovereenkomsten wordt gekeken of de gemeentelijke investeringen redenen zijn om de pachtsommen te verhogen. Hogere pachtopbrengsten kunnen namelijk worden gebruikt ter dekking van eventueel hogere onderhoudskosten. Daar is in dit voorstel nog geen rekening mee gehouden. Inclusie De uitvoering van Fase 1 (Deel 1 en Deel 2 samen) draagt er aan bij dat de Zandmeren toegankelijk is voor iedereen. Programma duurzaamheid Bij de uitvoering van de investeringen is het thema duurzaamheid leidend. In de keuze van materialen zal daar rekening mee worden gehouden. Zo wordt er bijvoorbeeld gekozen voor LED verlichting en duurzame materialen. Financiën (incl. BTW-effect) Met de toekenning van dit krediet komt het totale bruto-krediet voor Fase 1 (Deel 1 en Deel 2 samen) op 4 miljoen euro. Het netto-krediet is 3,9 miljoen euro, vanwege de ontvangen subsidie vanuit de Regiodeal. De dekking van het eerder beschikbaar krediet van 1,1 miljoen euro komt vanuit een afschrijvingsreserve.

Het aanvullend deel is in onze meerjarenbegroting 2023-2026 opgenomen via een stelpost voor de structurele kapitaallasten. De berekening daarvan is nog gebaseerd op de rente-omslag van begroting 2023. Met dit besluit wordt de stelpost vrijgegeven en ingezet voor de dekking van deze investering. De dekking voor de berekende kapitaallasten is opgenomen vanaf 2025, terwijl de oplevering van het project nu voorzien is voor 2025. Daarmee zou de afschrijving pas in 2026 beginnen. Bij het herijken van de investeringsplanning voor de begroting 2024 zullen we de meest actuele planning opnemen.

Hieronder een schematisch overzicht Omschrijving 2022 2023 Fase 1 (Deel 1) 148.830 951.170 Fase 1 (Deel 2) 750.000 Bruto krediet Subsidie Regiodeal 100.000 Netto krediet

2024

2025

1.500.000

650.000

Beschikbaar 1.100.000 2.900.000 4.000.000 100.000 3.900.000

Rentekosten Bij bovenstaande berekeningen is nog geen rekening gehouden met de financieringskosten voor de uitgaven van dit plan (investeringen en jaarlijkse onderhoudsuitgaven). In de meerjarenbegroting hebben we geen rekening gehouden met deze rentekosten. Hierbij wordt ook aangegeven dat we eind eerste kwartaal 2023 een financieringsplan hebben waarin scenario’s voor de dekking van de rentekosten worden weergegeven. In het tweede kwartaal van 2023 zal naar alle waarschijnlijkheid een raadsinformatiebrief aangeboden worden aan de raad voor de rentekosten van diverse begrote investeringen. Indien mogelijk wordt dit gecombineerd met de Kaderbrief 2024. Bedrijfsvoering Voor de projectleiding is een civiele projectleider aangesteld, werkzaam binnen de afdeling R&B. De kosten van deze projectleider zijn meegenomen in de totale investeringskosten. Bedrijfsvoering Voor de projectleiding is een civiele projectleider aangesteld, werkzaam binnen de afdeling R&B. De kosten van deze projectleider zijn meegenomen in de totale investeringskosten. Uitvoering Planning Na vaststelling door uw raad kan de uitvoering van de gebiedsontwikkeling Zandmeren worden voortgezet. De voorbereidingen daarvoor zijn bijna afgerond.

Er zijn helaas perioden waarin geen grote infrastructurele werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden: in de winter niet vanwege hoogwater en in de zomer niet vanwege gebruik door recreanten. Als alles voorspoedig verloopt, kunnen de meeste werkzaamheden in het najaar van 2023 worden gestart en in 2025 worden afgerond. Handhaving Niet van toepassing. Communicatie Er vindt continue overleg plaats met de klankbordgroep ter bespreking van de voortgang van Fase 1. Evaluatie / controle Niet van toepassing. Bijlagen 1. Bijlage 2 - Raadsbesluit Krediet beschikbaar stellen voor gebiedsontwikkeling Zandmeren 2030, Fase 1 Deel 2 2. Bijlage 3 - Toelichting deelprojecten Zandmeren 2030, Fase 1 Deel 2 3. Bijlage 4 - Kostenraming Fase 1 Deel 2