Raadsvoorstel Kadernota 2026 UBR

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Zienswijze kadernota 2026 UBR

Kern van het raadsvoorstel Het college stelt de raad voor om vast te stellen dat de kadernota 2026 van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen en dit als zienswijze aan de UBR kenbaar te maken.

Gerelateerde raadsstukken *

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Zienswijze kadernota 2026 UBR

Zaaknummer

: 1158334

Datum collegevergadering

: 7 januari 2025

Datum raadsbesluit

: 30 januari 2025

Datum raadsvergadering

: 30 januari 2025

Portefeuillehouder

: Wethouder Nettenbreijers

Inlichtingen bij

: Gemeente Maasdriel, afdeling Realisatie en Beheer MSD

Voorstel 1. Vast te stellen dat de kadernota 2026 van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen; 2. Het bestuur van de UBR daarover door middel van bijgevoegde zienswijzebrief te informeren. Inleiding Begin 2020 hebben zeven gemeenten binnen de regio Rivierenland ingestemd met het oprichten van het openbaar lichaam Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) met als doel het realiseren van snel internet voor inwoners, bedrijven en instellingen in het buitengebied van de deelnemende gemeenten. De daadwerkelijke aanleg van het glasvezelnetwerk is daarna van start gegaan en is nagenoeg gereed. Op 5 december 2024 hebben wij de kadernota 2026 van de UBR ontvangen met het verzoek uiterlijk 14 maart 2025 onze zienswijze over de kadernota bij de UBR in te dienen. Kadernota Planning De aanleg van het nieuwe breedbandnetwerk was gepland voor 2020 en 2021. Door verschillende omstandigheden in 2020 waaronder de wereldwijde corona pandemie en de stikstofproblematiek is er pas in april 2020 gestart met de aanleg van het breedbandnetwerk in de buitengebieden van de 7 deelnemende gemeenten. Er wordt in de opdracht onderscheid gemaakt in reguliere, dijkadressen en dijkversterkingsadressen.

Voor de reguliere adressen is de initiële aanlegplanning (24 maanden) met inachtneming van de vertragingen in Q1 van 2020 niet gehaald. Eind 2024 is ruim 98% van het netwerk gereed en zijn de “restadressen” met name adressen met een bijzonderheid (zoals de adressen in het dijkversterkingsgebied). Vanaf het 4e kwartaal 2020 zijn de eerste aansluitingen operationeel en genereert de UBR inkomsten uit de verhuur van vezelparen. Het aantal deelnemende adressen in het project zijn 8.880 adressen homes passed (HP). Op dit moment

2

heeft de UBR 7.400 aanmeldingen homes connected (HC), oftewel 84%, waarvan naar verwachting 87% ook een abonnement zal afnemen, homes activated (HA). In 2025 zal naar verwachting de laatste 2% worden aangesloten. Over geheel 2025 wordt gemiddeld 85% actieve gebruikers begroot (6300). Het maximaal in Maasdriel aan te sluiten aantal adressen bedraagt 753 (HP). Het aantal aangemelde adressen eind 2024 bedraagt 611 (HC), oftewel 81,1%. Vanaf medio 2025 komt de UBR van de aanlegfase in de beheerfase voor deze adressen. Alle initiële 8.880 adressen zijn dan minimaal Homes Passed (HP) aangesloten. Daarvan zijn 7.400 adressen ook Homes Connected (HC). Voor de resterende circa 1500 adressen die dan nog niet HC zijn aangesloten wordt er geen actief beleid gevoerd in 2025 om deze alsnog aangesloten te krijgen. Wel wordt er een desk ingericht voor aanvragen voor een nieuwe aansluiting. Deze aanvragen zullen worden doorgeleid naar de aannemer die voor rekening van de aanvrager de aansluiting zal realiseren. Investering De investeringsbedragen zijn gebaseerd op de uitkomsten van de aanbesteding. Voor de aanlegfase is in totaal een investeringsbedrag van € 37.300.000 gebudgetteerd. Daarnaast is voor de periode daarna een reservering voor de investeringskosten van na-aansluitingen, inbebouwing en degeneratie opgenomen van € 200.000.

Over de hele looptijd is gerekend met een investeringsbudget van in totaal € 37.500.000. Het is de verwachting dat de uitloop van de aanleg (tot Q2 2025) niet zal leiden tot een aanpassing van onderstaande specificatie van het investeringsbudget.

De UBR functioneert zonder financiële bijdrage van de deelnemende gemeenten en “drukt” als zodanig daardoor niet op de begroting van de gemeente. Belangrijke punten ten aanzien van de begroting en aanvullingen ten opzichte van de Kadernota 2025: • Er zijn geen grote afwijkingen ten aanzien van het beoogde eindresultaat van de 8.880 glasvezelaansluitingen eind 2025 waarvan begroot 70% actief (HA) eind 2024. • De tijdige realisatie aanleg van het breedbandnetwerk (gereed binnen 2 jaar na aanvang) is niet gehaald door diverse vertragingen. Voorgaande resulteert in 2024 in een fractioneel lager aantal gerealiseerde aansluitingen dan begroot.

3

• Eind 2024 is het netwerk voor circa 98% gerealiseerd. • De 2% nog te realiseren aansluitingen in 2025 betreffen adressen die voornamelijk zijn gelegen in dijk versterking gebieden (TIWA en GOWA) en adressen met een technische belemmering/geen toestemming particuliere grondeigenaar of lopende procedure bij de ACM. • Er sprake van een (tijdelijke) onderbesteding ten opzichte van het begrote investeringsbudget door de achterstand in de realisatie. • Er is voor de aanleg een fixed fee afgesproken per aansluiting. Het aantal aansluitingen is naar verwachting gelijk danwel iets hoger aan het begrote aantal. Het totale investeringsbudget in de begroting hoeft niet te worden bijgesteld. • Ondanks de vertraging in de aanleg is er geen sprake van een achterstand in de begrote omzet in 2024 en 2025. De totale kosten zullen in 2024 en 2025 per saldo lager uitvallen dan begroot waardoor het resultaat in deze jaren hoger zal uitvallen. • De projectkosten zullen door de vertraging van de aanleg doorlopen in 2025 als ook de controle op de aanleg van het netwerk door het bedrijf Allinq alsmede betalingen aan de gemeenten die meer leges en degeneratiekosten hebben gemaakt dan contractueel door de UBR met de opdrachtnemer zijn overeengekomen. De post onvoorzien is nog voldoende om binnen budget te blijven.

• In de jaarrekening 2024 wordt verslag gedaan en verantwoording afgelegd over de werkelijke financiële uitkomsten en het gerealiseerde resultaat in 2024. • In de begroting van 2026 zal een post degeneratiekosten worden opgenomen voor 2026 en verder. In de eerste 5 jaar van de aanleg waren deze kosten reeds meegenomen in de aanleg begroting. Na afronding van de aanleg in 2025 zal deze post in 2026 moeten worden opgenomen in de begroting Burgerparticipatie Niet van toepassing. Argumenten 1.1 De in de kadernota 2026 verstrekte informatie geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. De actuele prognosecijfers voor de begroting 2026-2030 laten meerjarig een positief resultaat zien. 1.2 UBR werkt zonder een deelnemersbijdrage De UBR functioneert zonder financiële bijdrage van de deelnemende gemeenten en ‘drukt’ als zodanig niet op de begroting van de desbetreffende gemeenten. De generieke zienswijze tot oproep om te bezuinigen is dan ook voor de UBR niet van toepassing. 2.1 Met bijgevoegde brief wordt het bestuur van UBR formeel geïnformeerd over het feit dat de kadernota geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen. Kanttekeningen/risico’s Niet van toepassing. Inclusie Niet van toepassing.

4

Programma duurzaamheid Niet van toepassing. Financiën (incl. BTW-effect) De gepresenteerde exploitatiecijfers zijn ramingen. De werkelijkheid kan en zal waarschijnlijk ook hiervan afwijken. De UBR geeft aan niet te verwachten dat er tekorten ontstaan, omdat de financiële risico’s beperkt zijn en er voorzichtigheid is betracht bij de financiële doorrekeningen. Onder andere omdat gerekend is met een deelnamepercentage van 70% en het werkelijke percentage hoger ligt. Door de vertraging van de realisatie komen inkomsten later op gang, maar parallel daaraan komen ook de afschrijvingslasten pas later ten laste van de exploitatie. In de kadernota UBR 2026 wordt rekening gehouden met een meerjarige indexatie voor de baten (opbrengst verhuur vezelparen) en beheerkosten van 1,5%. Indien noodzakelijk wordt dit percentage bij de begroting of bestuursrapportage herzien. De afschrijvingskosten en rentelasten worden niet geïndexeerd. Er wordt geen overschrijding van het investeringskrediet verwacht en de rente is 30 jaar vastgezet. In de meerjarenraming is te zien dat het structurele begrotingssaldo in de jaren 2026-2030 ieder jaar toeneemt. Geadviseerd wordt om ten aanzien van de kadernota 2026 een positieve zienswijze af te geven. Bedrijfsvoering Niet van toepassing. Uitvoering Planning De UBR heeft verzocht uiterlijk 14 maart 2025 onze zienswijze bekend te maken.

Behandeling van dit voorstel vindt plaats in de raad van 30 januari 2025. Daarmee kan tijdig een reactie aan de UBR worden verzonden. Handhaving Niet van toepassing. Communicatie Na besluitvorming door uw raad informeren wij het bestuur van de UBR door middel van bijgevoegde conceptbrief. Evaluatie / controle Niet van toepassing Nota van wijzigingen Bijlagen - Kadernota 2026 UBR - Aanbiedingsbrief kadernota - Brief kenbaar maken zienswijze - Raadsbesluit

5