Raadsvoorstel kaderbrief bveb 2025

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Reactie kaderbrief BVEB 2025

Kern van het raadsvoorstel Het college stelt de raad voor een reactie in te dienen op de Kaderbrief 2025 van de BVEB. De reactie heeft betrekking op de omvang van de bedrijfsvoering in relatie tot de uitwerking van het bestuurskrachtonderzoek, om eerst de resultaten van de implementatie van het organisatieplan af te wachten en pas op de plaats te maken met de uitbreiding van het takenpakket van de BVEB. Gerelateerde raadsstukken nvt

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Reactie kaderbrief BVEB 2025

Zaaknummer

: 873211

Datum collegevergadering

: 9 januari 2024

Datum raadsbesluit

: 1 februari 2024

Datum raadsvergadering

: 1 februari 2024

Portefeuillehouder

: Wethouder De Raaf, Burgemeester Geurts

Inlichtingen bij

: Gemeente Maasdriel, afdeling Stafburo MSD

Voorstel 1. In te stemmen met de reactie op de Kaderbrief 2025 van de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard (BVEB) Inleiding Op 19 december 2023 ontving de gemeente de Kaderbrief 2025 van de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard (BVEB). In de kaderbrief deelt de BVEB haar uitgangspunten voor het begrotingsjaar 2025. Overeenkomstig het door de colleges in Rivierenland vastgestelde informatieprotocol kunnen de gemeenteraden tot 1 maart 2024 een reactie indienen zodat deze betrokken kunnen worden bij het opstellen van de begroting. De gemeenschappelijke regeling wordt in de brief waarmee de concept begroting wordt aangeboden aan de gemeenteraden, verzocht aan te geven op welke wijze de reacties van de raden op de kaderbrief al dan niet zijn verwerkt in de begroting. Participatie Niet van toepassing. Argumenten 1.1 De resultanten van het bestuurskrachtonderzoek werken ook door in de bij de BVEB ondergebrachte bedrijfsvoeringstaken In de eerste helft van 2024 gaat Maasdriel actief aan de slag met de resultaten van het bestuurskrachtonderzoek. Dat heeft onweerlegbaar haar uitwerking op de bedrijfsvoering en daaraan gerelateerde taken. De BVEB geeft in haar kaderbrief het belang aan van een gezonde verhouding tussen de omvang van haar bedrijfsvoering en de omvang van beide gemeenten. Die vergelijking kan terecht gemaakt worden.

Echter nu de gemeente Maasdriel in het kader van de versterking van de bestuurskracht haar ambities heroverweegt en werkt aan een besturings- en organisatiefilosofie, lijkt het goed de besluitvorming daarover eerst af te wachten. Uw gemeenteraad zal bij de vaststelling van de Kaderbrief 2025 van de gemeente daarover besluiten nemen. De effecten van die besluitvorming kan de BVEB alsnog meenemen in een begrotingswijziging voor 2025. 1.2 De BVEB implementeert in 2024 haar organisatieplan In 2024 werkt de BVEB nog aan de implementatie van haar organisatieplan. Het lijkt beter de effecten van dat implementatieplan eerst af te wachten alvorens nu reeds een stap te

2

zetten in het bepalen van een maatstaf voor het bepalen van een gezonde relatieve omvang tussen de BVEB en de gemeenten. 1.3 De autonome ontwikkelingen lijken logisch Naast de loon- en prijsindexaties benoemt de BVEB de volgende autonome ontwikkelingen; uitvoering functieonderhoud, doorontwikkeling Youforce, digitaal ontsluiten van planning en control documenten, juridische abonnementen, common ground, optimalisering Geo/Gis, datagedreven werken, koppeling Zaaksysteem met Teams, Wet open overheid (Woo) en minder opbrengst verblijfsbelasting Arbeidsmigranten (vanwege overdracht aan de BSR). 1.4 Pas op de plaats maken met de uitbreiding van het takenpakket van de BVEB Voor 2025 wil de BVEB onderzoeken hoe te komen tot een professionele inkooporganisatie en functioneel beheer van applicaties. Vanwege het lopende bestuurskrachtonderzoek, implementatie van het organisatieplan en mogelijke relatie met het regionale inkoopbureau onder Regio Rivierenland wordt gevraagd deze ontwikkelingen tijdelijk te bevriezen totdat in ieder geval de resultaten van het bestuurskrachtonderzoek bekend zijn (zomer 2024). Kanttekeningen/risico’s 1.1 Overlopende taken leiden niet automatisch tot overheveling van taken/budgetten Het betreft hier diverse ondersteunende (staf)taken ten behoeve van de BVEB zoals taken op het gebied van communicatie, (OR)secretariaat en concern control.

In 2024 bekijken de BVEB en beide gemeenten de hierover gemaakte afspraken en verkennen of, en zo ja op welke wijze, de BVEB moet beschikken over een eigen ondersteunende staf. Dat deze taken budgetneutraal kunnen worden overgeheveld van de gemeenten naar de BVEB, moet nog nader worden bezien. 1.2 Een formatieve groei van de moederorganisaties heeft ongetwijfeld haar uitwerking in de bedrijfsvoeringstaken In het rapport van &vdLaar is reeds gesteld dat de formatieomvang van de BVEB in relatie tot de moederorganisaties (Maasdriel en Zaltbommel) in 2021 gedaald was van 25% naar 21%. Niet is objectief vast te stellen of er in de huidige verhoudingen sprake is van een gezonde verhouding tussen primaire en ondersteunende taken. Wel wordt door de BVEB geconcludeerd dat de druk groot is bij afdelingen van de BVEB waar de omvang van het personeelsbestand een rechtstreekse relatie heeft met de groei van de gemeenten. Inclusie Niet van toepassing. Programma duurzaamheid Niet van toepassing. Financiën (incl. BTW-effect) Loonindexaties De BVEB rekent met een indexatie voor lonen van 1,8% voor 2024 en 5,9% voor 2025. De totale loonindexatie komt daarmee uit op 7,7%, oftewel € 571.000. Dit is lager dan de totale loonkostenindex 2025 zoals gepubliceerd in de septembercirculaire 2023 van het Ministerie van BZK, die uitkomt op 8,3%.

De index van 8,3% is opgebouwd uit een correctie op de loonindex van het jaar 2024 van 2,5% en een index voor 2025 van 5,8%.

3

Prijsindexaties De BVEB rekent met een prijsindexatie van 2,0% voor 2025. Daarbij wordt een kanttekening gemaakt dat voor het boekjaar 2024 gerekend wordt met een prijsindexatie van 3,5%, terwijl in de begroting 2024 rekening is gehouden met 2,4%. Mogelijk dat dit bij de Bestuursrapportage 2024 leidt tot een bijstelling van maximaal 1,1%. Volgens de septembercirculaire 2023 van het Ministerie van BZK bedraagt de prijsindex voor 2025, 2,7%. De index van 2,7% is opgebouwd uit een correctie op de indexatie voor het jaar 2024 van 1,1% en een prijsindex voor 2025 van 1,6%. De totale prijsindexatie van de BVEB ligt daarmee mogelijk hoger dan de septembercirculaire 2023. De bijdragen van de gemeenten wordt als volgt:

Bedrijfsvoering De BVEB voert taken uit voor de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel op het gebied van HRM, financiën, juridische zaken en informatie voorziening. Uitvoering Planning De gemeenteraad stelt de reactie vast in haar vergadering op 1 februari 2024. Handhaving Niet van toepassing. Communicatie Na vaststelling door de gemeenteraad wordt de brief gedeeld met het bestuur van de BVEB. Evaluatie / controle Bij ontvangst van de begroting 2025, in april 2024, wordt nagegaan hoe onze reactie hierin is verwerkt. Nota van wijzigingen

Bijlagen

4