Raadsvoorstel Kaderbrief 2024 RAR MSD

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Kaderbrief Programmabegroting 2024 van het Regionaal Archief Rivierenland

Kern van het raadsvoorstel Indienen zienswijzen. Gerelateerde raadsstukken - Kaderbrief Programmabegroting 2024 van het RAR - Raadsbesluit

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Kaderbrief Programmabegroting 2024 van het Regionaal Archief Rivierenland

Zaaknummer

: 519216

Datum collegevergadering

: 10 januari 2023

Datum raadsbesluit

: 26 januari 2023 (zienswijzen kaderbrieven)

Datum raadsvergadering

: 26 januari 2023 (zienswijzen kaderbrieven)

Portefeuillehouder

: Burgemeester Van Kooten

Inlichtingen bij

: Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard, afdeling Informatie en Automatisering, Jan Veldhuijsen

Voorstel 1. Kennis te nemen van de Kaderbrief Programmabegroting 2024 van het Regionaal Archief Rivierenland (RAR); 2. Het college stelt de raad voor een positieve zienswijze in te dienen door middel van bijgaand raadsvoorstel en -besluit.

Inleiding Deze Kaderbrief is op24 november 2022 door het Algemeen Bestuur behandeld en geeft inzicht in de beleidsmatige en financiële uitgangspunten/kaders voor de Programmabegroting 2024 van het RAR. In tegenstelling tot andere jaren, gaat deze kaderbrief niet alleen in op de Programmabegroting 2024, maar geeft ook een winstwaarschuwing af voor het jaar 2023.

Participatie n.v.t. Argumenten 1.1 De Kaderbrief Programmabegroting 2024 geeft vroegtijdig zicht in de financiële ontwikkelingen; 2.1 Mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen op de Programmabegroting 2024.

Kanttekeningen/risico’s De winstwaarschuwing heeft te maken met de autonome ontwikkelingen waarop het RAR geen invloed heeft. De belangrijkste hierin is de stijging van de energiekosten. Maar ook de loon- en prijsindexaties, die significant hoger zijn dan verwacht te tijde van het opstellen van de Programmabegroting 2023. Deze hogere indexaties hebben ook invloed op de Programmabegroting 2024 en dus voor de bijdrage per inwoner.

Inclusie De burgers kunnen gebruik maken van de diensten van het RAR biedt bij het raadplegen van de archieven. 2

Programma duurzaamheid n.v.t. Financiën (incl. BTW-effect) Voor de Programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 worden een aantal financiële kaders gehanteerd. In het kort zijn dit de meest actuele financiële kaders en richtlijnen:  Indexering  Energiekosten Indexering Bij de gemeenschappelijke regelingen binnen Rivierenland is gesproken over de systematiek van het in de begroting verwerken van verwachte prijs- en salariskostenstijgingen en de hierbij gewenste onderlinge harmonisering. Het gezamenlijke uitgangspunt is dat de budgetten op het niveau van 2024 worden gebracht, conform het CPB. Dit wordt gedaan door de correcties van 2022 en 2023 door te voeren, omdat hier nog niet eerder op is gecorrigeerd. De indexaties op de lonen en prijzen zin hoger dan verwacht ten tijde van het opstellen van de Programmabegroting 2023. Energiekosten Deze Kaderbrief geeft behalve de kaders voor de Programmabegroting 2024, ook een winstwaarschuwing af voor 2023. De belangrijkste stijging in de kosten zijn de energiekosten. Ondanks het treffen van maatregelen en het onderzoeken naar mogelijkheden naar verduurzaming, verwacht het RAR enorme prijsstijgingen die hoger zijn dan verwacht. Het RAR stelt voor om rond 2023 de gemeenten een update te geven over de financiële ontwikkelingen. Voor 2024 wordt voor de energiekosten uitgegaan van de kosten uit 2023.

Er is voor 2024 en verder veel onzekerheid over de ontwikkeling van de energieprijzen. Daarom wordt er geen indexatie opgenomen tot het moment dat hier meer duidelijkheid over is. Bedrijfsvoering n.v.t. Uitvoering Planning Het RAR informeren over de zienswijze, na besluitvorming in de gemeenteraad, zodat deze behandeld kan worden in de vergedering van het Dagelijks Bestuur van het RAR.

Handhaving n.v.t. Communicatie n.v.t. Evaluatie / controle Het RAR geeft voor het jaar 2023 een winstwaarschuwing af en stelt voor om de financiële ontwikkelingen in 2023 op de voet te volgen en rond juli 2023 een update te geven over de stand van zaken. De gemeente Maasdriel waardeert dit voorstel en blijft graag op de hoogte van deze ontwikkelingen.

3

Nota van wijzigingen

Bijlagen - Kaderbrief Programmabegroting 2024 van het RAR - Raadsbesluit

4

5