Raadsvoorstel Inhuur externe projectleider

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Inhuur externe projectleider MFC De Kreek

Kern van het raadsvoorstel De gemeente staat voor een strategisch vraagstuk betreffende de toekomst van MFC De Kreek. Het project omvat verschillende organisatorische en maatschappelijke aspecten, waarbij het gebrek aan interne capaciteit en expertise vereist dat een externe projectleider wordt ingehuurd. Het benodigde budget voor de inhuur van deze projectleider bedraagt € 61.000, verspreid over de jaren 2024 en 2025. Dit bedrag dekt de kosten voor de coördinatie, voortgang en risicobeheersing van het project, met als doel vertragingen te voorkomen en de efficiëntie tussen de betrokken afdelingen te waarborgen. Gerelateerde raadsstukken n.v.t.

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Inhuur externe projectleider MFC De Kreek

Zaaknummer

: 1109454

Datum collegevergadering

: 12 november 2024

Datum raadsbesluit

: 19 december 2024

Datum raadsvergadering

: 19 december 2024

Portefeuillehouder

: Wethouder Nettenbreijers

Inlichtingen bij

: Gemeente Maasdriel, afdeling Realisatie en Beheer MSD

Voorstel 1.

2.

Een budget beschikbaar te stellen van € 61.000,- inclusief BTW voor de inhuur van externe projectbegeleiding en advisering voor het project MFC De Kreek. Deze kosten te dekken in 2024 uit de algemene reserve en in 2025 uit de exploitatiebijdrage van De Kreek.

Inleiding Het vraagstuk over de toekomst van MFC De Kreek behoort binnen de gemeente thuis bij meerdere afdelingen; zo is er een financieel vraagstuk, een vastgoedvraagstuk, een onderhoudsvraag omtrent de speeltuin en het omliggende groen, maar voornamelijk ook een maatschappelijk vraagstuk omtrent de invulling van het vastgoedobject voor komende jaren. Het vraagstuk rondom De Kreek is van strategisch belang en heeft een breed organisatorisch draagvlak. Gezien de complexiteit van de opdracht en het multidisciplinaire karakter, is het noodzakelijk om een externe projectleider in te huren om het project in goede banen te leiden en te zorgen voor een inhaalslag en succesvolle uitvoering. Aangezien de interne capaciteit voor projectmanagement momenteel beperkt is en het project een hoog specialistisch en multidisciplinair karakter heeft, is er behoefte aan een ervaren externe projectleider. Deze projectleider zal verantwoordelijk zijn voor de algehele coördinatie, bewaking van de voortgang, en risicobeheersing, en zal als onafhankelijke schakel fungeren tussen de verschillende afdelingen. Dit is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het project binnen de gestelde deadlines en budgetten wordt voltooid, en dat de diverse belangen van de afdelingen op elkaar worden afgestemd. Participatie Niet van toepassing bij dit voorstel.

Argumenten 1.1 Behoefte aan een Externe Projectleider Gezien de huidige capaciteit van de interne projectmedewerkers en de benodigde specifieke ervaring in het leiden van complexe multidisciplinaire projecten, is het wenselijk om een externe projectleider aan te stellen. Kanttekeningen/risico’s 1.1 Interne projectleider Er is geen interne projectleider die deze rol opzich kon nemen. Dit vanwege de capaciteit en ervaring met dergelijke grootschalige, multidisciplinaire en politiek zwaar beladen projecten. De inschakeling van een externe professional zorgt voor neutrale en ervaren sturing.

Programma duurzaamheid Niet van toepassing bij dit voorstel. Financiën (incl. BTW-effect) Momenteel ligt er geen toekomstplan voor De Kreek voor het jaar 2025 en verder. Het contract met Optisport eindigt per 31-12-2024. Binnen de ambtelijke organisatie is er geen structurele capaciteit om dit project te leiden. De financiële uitvoering van het voorstel past niet binnen de beschikbare middelen in de door de raad vastgestelde begroting 2024. In de kadernota 2025 is toekomst De Kreek benoemd, maar destijds was nog niet duidelijk welke kosten benodigd waren. Uw raad wordt gevraagd een incidenteel budget ter beschikking te stellen van € 20.000 voor 2024 en € 41.000 voor 2025 (totaal € 61.000 inclusief btw) voor de inhuur van een externe projectleider. Doordat de budgetvraag incidenteel van aard is, is incidentele financiële dekking nodig. Financiële dekking vindt voor het jaar 2024 plaats door inzet van de algemene reserve, het bedrag past niet binnen het budget van de Kreek. Voor het jaar 2025 is het advies de lasten te dekken uit het beschikbare budget van De Kreek, specifiek de exploitatiebijdrage. Aangezien de reserves in 2024 afnemen, neemt de solvabiliteit af. Uit de jaarstukken 2024 zal blijken wat de huidige solvabiliteit is. Bedrijfsvoering Niet van toepassing. Uitvoering Planning Uw raad wordt op de hoogte gehouden via de vastgoedrapportage.

Handhaving Niet van toepassing. Communicatie Niet van toepassing Evaluatie/ controle Niet van toepassing Nota van wijzigingen Niet van toepassing. Bijlagen n.v.t.