Raadsvoorstel gebouwenbeheerplan 2023-2032

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Gebouwenbeheerplan 2023-2032

Kern van het raadsvoorstel Een geactualiseerd gebouwenbeheerplan 2023-2032 vast te stellen waarin het onderhoud van alle gemeentelijke gebouwen geborgd is. Gerelateerde raadsstukken Financiële impact gebouwenbeheerplan 2023-2032

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Gebouwenbeheerplan 2023-2032

Zaaknummer

: 418769

Datum collegevergadering

: 20 december 2022

Datum raadsbesluit

: 16 februari 2023

Datum raadsvergadering

: 16 februari 2023

Portefeuillehouder

: Wethouder De Raaf

Inlichtingen bij

: Gemeente Maasdriel, afdeling Realisatie en Beheer MSD, Nathalie NUJ Schneider

Voorstel 1. Het geactualiseerde gebouwenbeheerplan 2023-2032 vast te stellen; 2. De daarbij behorende jaarlijkse storting in de voorziening van € 416.852 per jaar vast te stellen; 3. Investeringskredieten van totaal € 912.000 beschikbaar te stellen voor de jaren 2023 tot en met 2026 voor investeringen m.b.t.: renovatie gemeentehuis en de kapitaallasten te verwerken in de begroting; 4. De raad onttrekkingen uit de voorziening groot onderhoud vast te laten stellen; 5. De in de programmabegroting 2023-2026 opgenomen jaarlijkse stelpost van € 100.000 in te zetten als financiële dekking; 6. Het in de programmabegroting 2023-2026 opgenomen jaarlijkse budget groot onderhoud van het gemeentehuis van € 65.588 in te zetten als financiële dekking; 7. Het voordelige saldo van gemiddeld € 27.000 toe te voegen aan het begrotingsresultaat voor de jaren 2023-2026. 8. Te besluiten de Reserve Onderhoud De Kreek en gemeentehuis op te heffen. Inleiding Het huidige gebouwenbeheerplan is in 2019 vastgesteld voor de periode 2020- 2029 en wordt normaal gesproken iedere 4 jaar geactualiseerd. Deze actualisatie vind nu eerder plaats doordat het gemeentehuis nu opnieuw opgenomen wordt in het gebouwenbeheerplan en het dorpshuis ’t Gelre’s End in Hedel en dorpshuis Ons Huis in Well verbouwd zijn. Het gemeentehuis was uit het gebouwenbeheerplan omdat er een visie zou komen op het gemeentehuis.

Vanuit de BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) moeten gebouwen in een voorziening geborgd worden vandaar dat het gemeentehuis nu weer in het gebouwenbeheerplan opgenomen is. De voorziening egaliseert grote financiële fluctuaties in het gebouwenbeheerplan. Vandaar dat het gebouwenbeheerplan over een periode van 10 jaar gerekend wordt. De gebouwen worden geïnspecteerd conform de NEN 2767 en onderhouden op onderhoudsniveau 3. Participatie n.v.t. Argumenten 1.1 Het gebouwenbeheerplan 2020-2029 voldoet niet meer Door wijzigingen in de onderhoudsverplichtingen en eigendommen voldoet het huidige beheerplan niet meer en is actualisatie van het plan noodzakelijk.

2.1 De daarbij behorende jaarlijkse storting in de voorziening van € 416.852 per jaar vast te stellen Om groot onderhoud uit te kunnen voeren op het vastgestelde niveau is een jaarlijkse storting in de voorziening groot onderhoud noodzakelijk van € 416.852. Het groot onderhoud wordt bekostigd vanuit deze voorziening. 3.1 Investeringskredieten van totaal € 912.000 beschikbaar te stellen voor de jaren 2023 tot en met 2026 voor investeringen m.b.t.: renovatie gemeentehuis en de kapitaallasten te verwerken in de begroting Het gebouwenbeheerplan bevat investeringen zoals het vervangen van de dakbedekking en het plaatsen van zonnepanelen. Dit valt onder de classificatie investeringen. 4.1 De raad onttrekkingen uit de voorziening groot onderhoud vast te laten stellen De voorziening groot onderhoud wordt ingezet om werkzaamheden uit het gebouwenbeheerplan uit te voeren. 5.1 De in de programmabegroting 2023-2026 opgenomen jaarlijkse stelpost van € 100.000 in te zetten als financiële dekking Door het vaststellen van de programmabegroting op 3 november jongstleden heeft de raad een stelpost opgenomen van € 100.000 voor het groot onderhoud van gebouwen. Met dit raadsvoorstel wordt aangegeven hoe deze stelpost wordt ingezet.

6.1 Het in de programmabegroting 2023-2026 opgenomen jaarlijkse budget groot onderhoud van het gemeentehuis van € 65.588 in te zetten als financiële dekking Als het gemeentehuis weer opgenomen zal worden in het gebouwenbeheerplan, is het niet langer nodig om een apart budget groot onderhoud in de begroting op te nemen. Het groot onderhoud van het gemeentehuis komt ten laste van de gevormde voorziening, dit betekent dat de middelen die jaarlijks in de begroting zijn opgenomen ingezet kunnen worden voor het gebouwenbeheerplan. 7.1 Het voordelige saldo van gemiddeld € 27.000 toe te voegen aan het begrotingsresultaat voor de jaren 2023-2026. De financiële vertaling van het gebouwenbeheerplan leidt tot een begrotingsresultaat. De eerste vier jaren is dit begrotingsresultaat positief, daarna beperkt negatief. We verwerken de financiële impact in het begrotingsresultaat. 8.1 Te besluiten de Reserve Onderhoud De Kreek en gemeentehuis op te heffen. Bij de jaarstukken 2021 was de omvang van de Reserve Onderhoud De Kreek en gemeentehuis nihil. De raad beslist over het instellen en opheffen van reserves. We stellen uw raad voor deze reserve formeel op te heffen. De kosten die de gemeente maakt voor het onderhoud van het gemeentehuis maken na vaststelling van dit plan onderdeel uit van het gebouwenbeheerplan.

De kosten die de gemeente maakt voor het onderhoud van De Kreek worden, totdat een eventuele verkoop is geeffectueerd, bekostigd uit het in de begroting aanwezige budget voor onderhoud van de locatie. Kanttekeningen/risico’s 1.1 geen actualisatie van het gebouwenbeheerplan Als het gebouwenbeheerplan niet geactualiseerd wordt en het gemeentehuis niet opgenomen wordt kan het vernieuwen en verbeteren van de installaties niet uitgevoerd worden. Inclusie Is niet van toepassing want het gaat over onderhoud van het pand en niet over gebruik van het pand. Onze openbare panden zijn voor iedereen toegankelijk.

Programma duurzaamheid In 2019 is een verduurzamingsbudget vastgesteld voor de diverse gebouwen. Er zijn een drietal kredieten vastgesteld: 1 energiemaatregelen die binnen 5 jaar terug te verdienen zijn 2 een labelsprong maken 3 zonnepanelen plaatsten. Deze kredieten lopen nog. Financiën (incl. BTW-effect) Het gebouwenbeheerplan heeft financiële consequenties. In de begroting zijn financiële middelen opgenomen. Enerzijds heeft de raad bij het vaststellen van de programmabegroting 2023 een stelpost opgenomen van € 100.000 euro voor het gebouwenbeheerplan. Deze stelpost wordt ingezet voor de financiële dekking. Anderzijds zaten er middelen in de begroting voor het gebouwenbeheer. Het onderhoud van het gemeentehuis is opgenomen in het gebouwenbeheerplan. Financieel past het gebouwenbeheerplan binnen de beschikbare financiële middelen in de begroting. In onderstaande tabel zijn de punten samengevat. 1. De voorziening groot onderhoud gebouwenbeheer wordt jaarlijks gevoed met een gelijk bedrag. Groot onderhoud wordt vanuit de voorziening betaald. 2. In het gebouwenbeheerplan zitten investeringen. Investeringen leiden tot kapitaallasten (afschrijvingskosten en rentekosten). 3. Derden dragen in sommige gevallen financieel bij in het onderhoud van gebouwen. 4. Voor het oude beheerplan en het onderhoud van het gemeentehuis waren er middelen aanwezig in de begroting.

Deze middelen worden ingezet voor het nieuwe gebouwenbeheerplan. 5. De prijzen zijn vanaf het jaar 2023 eenmalig met 2,0% geïndexeerd voor prijsstijgingen. De prijsstijgingen in de volgende jaren zijn ongewis. Als daar aanleiding toe is, herijken we het plan. We anticiperen hierop bij de kaderbrief. XOnderdeel

2023

Bedragen in euro's 2024 2025

2026

1. Groot onderhoud gebouwen (voorziening)

€ 416.852 N € 416.852 N € 416.852 N € 416.852 N

2. Kapitaallasten investeringen gebouwenbeheerplan

€ 4.120 N

€ 9.693 N

€ 11.218 N

€ 24.953 N

3. Te verwachten bijdragen van derden in het onderhoud

€ 54.025 V

€ 54.025 V

€ 54.025 V

€ 51.957 V

4. Beschikbare middelen in de begroting (stelpost € 403.098 V € 403.098 V € 403.098 V € 403.098 V programmabegroting 2023 en reeds aanwezige middelen) Gevolgen meerjarenbegroting

€ 36.151 V

N = nadelige impact op het begrotingssaldo V = voordelige impact op het begrotingssaldo

€ 30.578 V

€ 29.053 V

€ 13.250 V

In bijlage 1 is een uiteenzetting opgenomen met detailinformatie over de financiële aspecten van het gebouwenbeheerplan. Rentekosten Bij bovenstaande berekeningen is nog geen rekening gehouden met de financieringskosten voor de uitgaven van dit plan (investeringen en jaarlijkse onderhoudsuitgaven). In de meerjarenbegroting hebben we geen rekening gehouden met deze rentekosten. Binnenkort ontvangt de raad een raadsinformatiebrief waarin dit in toegelicht wordt. Hierbij wordt ook aangegeven dat we eind eerste kwartaal 2023 een financieringsplan opstellen waarin scenario’s voor de dekking van de rentekosten worden weergegeven. In het tweede kwartaal van 2023 zal naar alle waarschijnlijkheid een voorstel aangeboden worden aan de raad voor de rentekosten van diverse begrote investeringen. Indien mogelijk wordt dit gecombineerd met de Kaderbrief 2024 Bedrijfsvoering n.v.t. Uitvoering Planning Het onderhoud van het gebouwenbeheerplan is een doorlopend proces. Vanaf de vaststelling van het gebouwenbeheerplan gaat het onderhoud lopen. Handhaving n.v.t. Communicatie Gebruikers van de panden worden geïnformeerd over het onderhoud dat wordt uitgevoerd. Evaluatie / controle n.v.t. Nota van wijzigingen

Bijlagen Financiële impact gebouwenbeheerplan 2023-2032