Raadsvoorstel concept begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 GR Avri

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Concept begroting 2025 en de meerjarenraming 2026 – 2028 GR Avri

Kern van het raadsvoorstel U wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de voorliggende concept begroting 2025 en de meerjarenramingen 2026 – 2028 Gemeenschappelijke Regeling Avri. De concept begroting laat een gemiddelde stijging van het tarief afvalstoffenheffing zien met € 23,- (stijging van 6,7%) naar € 366,- voor 2025. Er ontstaan risico’s op afkeur en hoge kosten door de hoge vervuiling en de kosten en opbrengsten van (het verwerken van) grondstoffen zijn minder voorspelbaar. Het college stelt uw raad voor een zienswijze in te dienen op de concept begroting 2025 en de meerjarenramingen 2026 -2028 GR Avri. Het Algemeen Bestuur neemt de zienswijzen mee bij de vaststelling van de begroting tijdens de AB-vergadering van 3 juli 2024. Gerelateerde raadsstukken - Kadernota 2025 GR Avri - Zienswijzebrief n.a.v. Kadernota 2025 GR Avri

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Conceptbegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 GR Avri

Zaaknummer

: 925999

Datum collegevergadering

: 24 mei 2024

Datum raadsbesluit

: 13 juni 2024

Datum raadsvergadering

: 13 juni 2024

Portefeuillehouder

: Wethouder Nettenbreijers

Inlichtingen bij

: Gemeente Maasdriel, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling MSD

Voorstel 1. Kennis te nemen met de concept begroting 2025 en de meerjarenramingen 2026 -2028 van GR Avri. 2. In te stemmen met de bijgevoegde zienswijze op de concept begroting 2025 van GR Avri. Inleiding Op 11 april 2024 hebben wij de concept begroting 2025 en de meerjarenramingen 2026 2028 GR Avri ontvangen. Het Dagelijks Bestuur verzoekt de gemeente eventuele zienswijzen uiterlijk 28 juni 2024 kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van GR Avri. Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing stijgt gemiddeld met 23 euro naar 366 euro. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de verwachte loonstijging, autonome prijsstijgingen en hogere verwerkingskosten voor restafval en grondstoffen in combinatie met lagere opbrengsten voor grondstoffen. De aangekondigde stijging van de afvalstoffenheffing is 6,7%.

Participatie Niet van toepassing Argumenten

1.1 De concept begroting en de meerjarenramingen zijn op basis van de Kadernota 2025 opgesteld. De concept begroting is op basis van de kaders uit de Kadernota 2025 opgesteld. Tijdens de behandeling van de Kadernota 2025 in de raadsvergadering van 22 februari heeft u een zienswijze ingediend. Deze zienswijze had betrekking op de ontwikkelingen van de stortplaats, balans vast- en variabel tarief en het strategisch koersplan. De uitgangspunten van onze zienswijze zijn op correcte wijze opgenomen in de voorliggende concept begroting 2025. 1.2 Geen vaststelling van tarief afvalstoffenheffing Er wordt tijdens de behandeling van de begroting geen besluit genomen over de hoogte van de afvalstoffenheffing. Zoals gebruikelijk worden de nieuwe tarieven afvalstoffenheffing in december vastgesteld door het Algemeen Bestuur. In de begroting wordt uitgegaan van de voorkeursscenario van het DB, namelijk gelijkblijvende variabele tarieven. In 2024 wordt de tariefstelling onderzocht en zal Avri met een voorstel aan het AB doen waarin vier scenario’s zijn uitgewerkt over de verhouding tussen vaste en variabele kosten. 1.3 Aandacht voor vervuiling grondstoffen De kosten en opbrengsten van (het verwerken van) grondstoffen zijn minder voorspelbaar en er ontstaan risico’s op afkeur en hoge kosten door de hoge vervuiling. De toegenomen vervuiling van grondstoffen is zorgelijk.

Het gaat met name om de vervuiling van de grondstoffen pdb, gft, papier en textiel. In 2023 is er gestart met een schone grondstoffencampagne die doorloopt tot in 2025 om inwoners bewust te maken van hun scheidingsgedrag en hoe ze dit kunnen verbeteren. De kwaliteit van de grondstoffen bepaalt uiteindelijk in welke mate het bijdraagt aan een circulaire economie, of er afkeur plaatsvindt en wat voor vergoedingen er komen vanuit de verwerker en vanuit het afvalfonds verpakkingen. Er zijn 3 afvalcoaches actief in de regio die zich in eerste instantie richten op informeren, communiceren en motiveren. 2.1 De bovenstaande ontwikkelingen leiden tot een zienswijze In de zienswijze komen de ontwikkeling van de afvalstoffenheffing en de zorgen over de vervuiling van grondstoffen aan de orde. Kanttekeningen/risico’s 1.1 Ontwikkelingen kunnen leiden tot een minder betrouwbare begroting De continue stijging van de tarieven door onzekere kosten en opbrengsten van grondstoffen, verhoging belasting op verbranding van restafval, de verslechtering van de kwaliteit van grondstoffen, de loonstijgingen en de autonome prijsstijgingen kunnen zorgen voor afwijkingen van de begroting. De aangekondigde stijging van de afvalstoffenheffing met 6,7% zorgt ervoor dat het voorgestelde tarief gelijk is aan de landelijk gemiddelde afvalstoffenheffing.

Dit betekent een snellere stijging van de afvalstoffenheffing dat het landelijke gemiddelde. 1.2 In de begroting zijn investeringskredieten voor 2025 opgenomen. In de begroting is een kredietvoorstel aangevraagd van € 3.032.500 voor vervanging van tractie, materieel en inzamelmiddelen. De kapitaallasten van deze investeringen zijn verwerkt in de voorliggende begroting. Inclusie Avri is een inclusieve en maatschappelijk verantwoorde organisatie, waar ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek krijgen. Programma duurzaamheid Duurzaamheid maakt een belangrijk deel uit van de bedrijfsvoering van Avri. Afval wordt gezien als grondstof in een circulaire samenleving. Financiën (incl. BTW-effect)

Afvalstoffenheffing Bij de vaststelling van de tarievenverordening in december 2024 wordt de afvalstoffenheffing definitief vastgesteld. De voorgestelde verhoging van de afvalstoffenheffing met 23 euro (6,7%) ligt hoger dan het landelijke stijging van de afvalstoffenheffing van 6,3%. Weerstandsvermogen Risico’s blijven aanwezig, waarbij de stortplaats het grootste risico is. Toch zijn er goede stappen gezet om dit risico verder te beheersen. De meerjarenbegroting is erop gericht om het weerstandsvermogen de komende jaren verder op te bouwen, maar op dit moment kunnen niet alle actuele risico’s door Avri worden opgevangen. Het grootste risico is de stortplaats. Het risico op een ontoereikend doelvermogen voor nazorg stortplaats is gedaald naar € 4,7 miljoen. Bedrijfsvoering Niet van toepassing. Uitvoering Planning Na besluitvorming wordt GR Avri op de hoogte gesteld van onze zienswijze. Vervolgens zal in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 3 juli de definitieve begroting 2025 worden vastgesteld. Handhaving Niet van toepassing. Communicatie Niet van toepassing. Evaluatie / controle Niet van toepassing. Bijlagen - Aanbiedingsbrief concept begroting 2025 GR Avri - Concept begroting 2025 en de meerjarenraming 2026 – 2028 GR Avri - Zienswijzenota n.a.v. Kadernota 2025 - Concept zienswijzebrief