Raadsvoorstel BSR

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Reactie op kaderbrief begrotingsjaar 2025 BSR

Kern van het raadsvoorstel Met de kadernota informeert de BSR over de beleidsontwikkelingen voor het jaar 20252028 en de mogelijke financiële gevolgen hiervan voor de gemeenten. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten kunnen hun reactie op de kadernota indienen. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2025-2028 moet de BSR met alle ingediende reacties rekening houden. Gerelateerde raadsstukken *

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Reactie op kaderbrief begrotingsjaar 2025 BSR

Zaaknummer

: 874365

Datum collegevergadering

: 9 januari 2024

Datum raadsbesluit

: 1 februari 2024

Datum raadsvergadering

: 1 februari 2024

Portefeuillehouder

: Wethouder De Raaf

Inlichtingen bij

: Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard, afdeling Financiën

Voorstel 1. in te stemmen met de reactie Kadernota BSR 2025-2028. Inleiding aan alle gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de kadernota 20252028 toegezonden. Met de kaderbrief informeert BSR de gemeenten over de beleidsontwikkelingen voor het jaar 2025 en de mogelijke financiële gevolgen hiervan voor de gemeenten. Door de kadernota worden gemeenteraden beter in staat gesteld om hun kaderstellende taak uit te oefenen. De gemeenteraden kunnen bij het Dagelijks Bestuur van BSR hun reactie kenbaar maken vóór 16 februari 2024, zodat hiermee bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2025-2028 rekening kan worden gehouden Participatie Niet van toepassing Argumenten 1.1 De kadenota vormt de basis voor de ontwerpbegroting 2025 van BSR. De kadernota bevat zowel financiële als beleidsmatige ontwikkelingen en vormt hiermee de uitgangspunten voor de begroting 2025 en meerjarenraming 20262028. 1.2 De kadernota geeft een beeld van de belangrijkste uitgangspunten die voor de gemeenteraad en hun inwoners van belang zijn. In de kadernota zijn de visie, hoofddoelen, strategie en belangrijkste ontwikkelingen beschreven. Daarnaast zijn hierin de inhoudelijke en financiële beleidskaders en financiële uitgangspunten uiteengezet.

1.3 De reactie van de gemeenten leiden niet tot aanpassingen in de Kadernota 2024, maar worden wel betrokken bij het opstellen van de begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028. 2.1 De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een reactie te geven op de kadernota om te sturen op zowel de financiële als beleidsmatige ontwikkelingen om meer grip te krijgen op BSR.

Kanttekeningen/risico’s

Niet van toepassing Inclusie Niet van toepassing Programma duurzaamheid Niet van toepassing Financiën (incl. BTW-effect) De kadernota heeft geen directe financiële consequenties. De nota dient als input en sturing voor de begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028. Het is de verwachting dat de bijdrage aan BSR stijgt ten opzichte van de begroting 2024. BSR blijft streven naar kostenbeheersing en een optimale prijs-kwaliteit verhouding voor de deelnemers, maar houden wel rekening met een indicatieve stijging van de deelnemersbijdrage van 7%. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door de volgende kostenontwikkelingen: - Indexaties door leveranciers; - Kostenreductie conform het Plan van Aanpak 2021-2024; - Wettelijke verplichtingen en overige nieuwe ontwikkelingen. De prijsindexering wordt toegepast conform de door het CPB opgestelde cijfers (‘prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)’). De percentages waarmee wordt gerekend zijn opgenomen in de septembercirculaire 2023. Om de budgetten op het niveau van 2025 te brengen wordt een correctie op de indexatie over het jaar 2024 meegenomen van 1,1%. Voor het jaar 2025 geldt een prijsindex van 1,6%. Bij elkaar opgeteld bedraagt de prijsindex van 2025 2,7%. Met betrekking tot de lonen geldt dat de CAO per ultimo 2023 is afgelopen. Bij het opstellen van de Kadernota was de nieuwe CAO nog niet definitief.

De percentages waarmee door de BSR is gerekend zijn opgenomen in de septembercirculaire 2023. De loonkostenindexering is 8,3%. Deze indexering bestaat uit een correctie op de indexatie over het jaar 2024 van 2,5% en een index voor 2025 van 5,8%. Bij elkaar opgeteld bedraagt de loonindexatie 8,3%. Bedrijfsvoering Niet van toepassing

Uitvoering Planning BSR ontvangt na vaststelling in de gemeenteraden de reacties ten aanzien van de Kadernota 2025-2028 waarna deze worden behandeld tijdens de Algemene Bestuursvergadering in maart 2024.

Handhaving Niet van toepassing

Communicatie

Evaluatie / controle Niet van toepassing Nota van wijzigingen

Niet van toepassing

Bijlagen Brief reactie Kaderbrief 2025-2028