Raadsvoorstel Bestuursrapportage 2025 Werkzaak Rivierenland
Tekst van het document
Samenvatting raadsvoorstel
Onderwerp
: Bestuursrapportage 2025 Werkzaak Rivierenland
Kern van het raadsvoorstel Werkzaak Rivierenland heeft de concept bestuursrapportage 2025 voor zienswijze aan de raad aangeboden. De raden van de deelnemende gemeenten hebben ieder de bevoegdheid een zienswijze in te dienen. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de concept bestuursrapportage 2025 en de concept zienswijze. Gerelateerde raadsstukken *
Raadsvoorstel
Onderwerp
: Bestuursrapportage 2025 Werkzaak Rivierenland
Zaaknummer
: 1437322
Datum collegevergadering
: 26 augustus 2025
Datum raadsbesluit
: 25 september 2025
Datum raadsvergadering
: 25 september 2025
Portefeuillehouder
: Wethouder Sørensen
Inlichtingen bij
: Gemeente Maasdriel, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling MSD
Voorstel 1. In te stemmen met de begrotingswijziging behorende bij de concept Bestuursrapportage 2025 Werkzaak Rivierenland en het voordeel van € 101.100 te verwerken in de begroting van Maasdriel. 2. In te stemmen met de zienswijze op de concept bestuursrapportage 2025 Werkzaak Rivierenland en deze te versturen aan het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland. Inleiding Werkzaak is voor de gemeente Maasdriel de uitvoerder van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening. Op 11 juli 2025 heeft de gemeente Maasdriel de concept bestuursrapportage 2025 ontvangen. In de bestuursrapportage laat Werkzaak zien op welke wijze in het eerste halfjaar van 2025 uitvoering is gegeven aan de geformuleerde doelstellingen, de ontwikkeling van het cliëntenbestand en de gemeentelijke bijdrage per programma. Daarnaast worden ramingen geactualiseerd en een overzicht gegeven van lopende en nieuwe kredieten. De bestuursrapportage maakt onderdeel uit van de jaarlijkse planning- en controlecyclus.
2
Ontwikkeling aantallen Het aantal werkzoekenden1 is licht gedaald ten opzichte waarvan Werkzaak bij het opstellen van de Begroting 2025 is uitgegaan (zie onderstaande tabel).
Het aantal dienstverbanden stijgt licht (zie onderstaande tabel).
Zoals afgelopen jaren, blijft het aantal dienstverbanden bij de SW dalen (zie onderstaande tabel).
Ontwikkeling doelstellingen Werkzaak gebruikt Key Performance Indicators (KPI’s) om de prestaties te volgen en te evalueren. Deze KPI’s zijn bij de oprichting van Werkzaak vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De voortgang op de doelstellingen is samengevat in onderstaande tabel. De gepresenteerde resultaten hebben betrekking op het volledige werkgebied van Werkzaak Rivierenland. Doelstelling
Tussenstand Toelichting berap Instroompercentage Deze KPI gaat over het percentage van de <50% 46,3% aanvragen dat daadwerkelijk instroomt in de Participatiewet. Werkzaak ligt hier op schema. Detacheringen Deze KPI gaat over het aantal plaatsingen op 425 452 detacheringsbasis. Werkgever is Werkzaak. Werkzaak ligt hier op schema. Loonkostenplaatsingen Deze KPI betreft loonkostenplaatsingen bij een 425 405 andere werkgever dan Werkzaak. De loonkostensubsidie compenseert de werkgever voor de verminderde productiviteit van de werknemer. Werkzaak loopt licht achter op de doelstelling. Duurzame uitstroom Deze KPI betreft het aantal mensen dat vanuit de 215 55 bijstand regulier aan het werk gaat (dus niet op 1
Voorheen werd in plaats van werkzoekenden de term uitkeringen gebruikt.
3
detacheringsbasis via loonkostensubsidie).
Werkzaak
of
met
Om administratieve redenen lopen deze cijfers vaak met enkele maanden achter. Dit heeft te maken met de tijd die zit tussen het stopzetten van een uitkering en het definitief sluiten van een dossier. Pas wanneer een dossier wordt gesloten telt deze mee voor de doelstelling. Werkzaak geeft aan op schema te liggen.
Participatie Niet van toepassing. Argumenten 1.1 De formele verwerking van de bestuursrapportage is de begrotingswijziging. De begrotingswijziging leidt tot een bijgestelde begroting van Maasdriel. Hiermee wordt de begroting geactualiseerd en dit leidt tot een betere inschatting van de bijdrage aan Werkzaak Rivierenland richting jaareinde. Dit wordt via een begrotingswijziging (zie bijlage) verwerkt in de lopende begroting van Maasdriel. 2.1 De bestuursrapportage 2025 schetst de ontwikkelingen voor het begrotingsjaar 2025. Werkzaak laat met de bestuursrapportage zien op schema te liggen met betrekking tot hun doelstellingen. 2.2 Uw raad wordt gevraagd uiterlijk 10 oktober 2025 een zienswijze in te dienen. Behandeling van de concept bestuursrapportage vindt plaats tijdens de raadsvergadering van 25 september 2025. Hierdoor kan de definitieve zienswijze ruim voor de gestelde deadline van 10 oktober bij het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland worden ingediend. In de zienswijze staat dat uw raad instemt met de concept bestuursrapportage 2025 Werkzaak Rivierenland. Kanttekeningen/risico’s Niet van toepassing. Inclusie Werkzaak Rivierenland staat voor een inclusieve arbeidsmarkt waaraan iedereen deelneemt en zorgt ervoor dat ook de minder kansrijke werkzoekenden, al dan niet met hulp en begeleiding, zich ontwikkelen en een plek vinden op de arbeidsmarkt.
Programma duurzaamheid Niet van toepassing.
Financiën (incl. BTW-effect)
4
De Bestuursrapportage 2025 en bijbehorende begrotingswijziging resulteren voor Maasdriel in een hogere bijdrage van € 528.600 voor 2025. Daarnaast worden de rijksvergoedingen verhoogd met € 629.700. Per saldo zorgt de Bestuursrapportage 2025 van Werkzaak voor een voordeel van € 101.100. Begroting Maasdriel Berap 2025 Werkzaak
Verschil
Bijdrage aan Werk zaak : BUIG BBZ SW Participatiebudget Bedrijfsvoering Effect bijdrage
4.220.400 -1.200 1.172.500 347.000 2.051.200 7.789.900
4.568.600 9.700 1.321.100 763.600 1.655.500 8.318.500
-348.200 -10.900 -148.600 -416.600 395.700 -528.600
4.220.400 -6.800 4.213.600
4.833.600 9.700 4.843.300
613.200 16.500 629.700
Rijk svergoeding: BUIG BBZ Effect rijksvergoedingen
101.100
Effect gemeentelijke bijdrage
BUIG De bijdrage aan Werkzaak voor het onderdeel BUIG stijgt met € 348.200. Dit komt door een hogere gemiddelde prijs per uitkering vanwege de berekening van de gemiddelde uitkering op basis van het tweede half jaar van 2024 en de hogere toegepaste indexering. De aantallen zijn nagenoeg gelijk gebleven. Daarnaast ontvangen we een hogere rijksvergoeding BUIG van € 613.200. Dit komt omdat er een bedrag is toegevoegd ter stimulering van de tegenvallende resultaten binnen de banenafspraak. Daarnaast is er een hogere indexering, vanwege een verhoging van de loonheffing van de bijstandsuitkering. Per saldo zit er op BUIG een voordeel van € 265.000. BBZ Per saldo een financieel effect van € 5.600. SW Werkzaak laat zien dat ze jaarlijks rekening houden met een daling van SW’ers van 6%, terwijl landelijk 5% het uitgangspunt is. Echter zijn ook de lonen gestegen evenals het wettelijk minimumloon. Daarnaast zijn er meer bedrijfsvoeringskosten toegerekend aan SW (verschuiving van kosten). We ontvangen voor SW ook een compensatie via het gemeentefonds. Deze is niet meegenomen in dit voorstel maar wordt verwerkt via de circulaires van het gemeentefonds. Participatie Het Participatiebudget levert voor de gemeente Maasdriel een nadeel op van € 416.600.
Dit komt door veranderingen in aantallen en een hoger gemiddeld bedrag, vanwege een hogere indexering van prijs en salarissen dan waarmee in de begroting 2025 rekening is gehouden. Daarnaast is een gedeelte van de uitbreiding van de bedrijfsvoeringskosten doorvertaald naar het programma Participatie. Dit zorgt voor een verschuiving van kosten. Bedrijfsvoering
5
De bedrijfsvoeringskosten dalen met € 395.700 in 2025 ten opzichte van de huidige raming in de begroting van Maasdriel. Dit komt door een verschuiving van de kosten naar SW en Participatie. Daarnaast is er een lagere indexering van de salarissen op basis van de CAO 2025-2027 dan vooraf rekening mee was gehouden. Conclusie Het voordelig effect van € 101.100 wordt verwerkt in de begroting, jaarschijf 2025, van Maasdriel. De effecten voor de jaren vanaf 2025 zijn al verwerkt via de Begroting 2026 van Werkzaak Rivierenland en opgenomen in de Kaderbrief 2026 van Maasdriel. Bedrijfsvoering Niet van toepassing. Uitvoering Planning Uiterlijk 10 oktober 2025 dienen deelnemende gemeenten hun zienswijze in te dienen op de concept bestuursrapportage 2025. In het Algemeen Bestuur van Werkzaak Rivierenland van 27 november 2025 wordt de Bestuursrapportage 2025 vastgesteld. Handhaving Niet van toepassing. Communicatie De zienswijze van de gemeente Maasdriel zal na behandeling in de raad kenbaar worden gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland. Evaluatie / controle Werkzaak Rivierenland houdt de deelnemende gemeenten met de jaarstukken, begroting, bestuursrapportage en kadernota op de hoogte van de werkzaamheden.
Nota van wijzigingen Bijlagen - Aanbiedingsbrief bestuursrapportage 2025 - Concept bestuursrapportage 2025 Werkzaak Rivierenland - Begrotingswijziging
6