Raadsvoorstel Bestuursrapportage 2024 Werkzaak Rivierenland aangepast

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Bestuursrapportage 2024 Werkzaak Rivierenland

Kern van het raadsvoorstel Werkzaak Rivierenland heeft de concept bestuursrapportage 2024 voor zienswijze aan de raad aangeboden. De raden van de deelnemende gemeenten hebben ieder de bevoegdheid een zienswijze in te dienen. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de concept zienswijze op de concept bestuursrapportage 2024. Gerelateerde raadsstukken *

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Bestuursrapportage 2024 Werkzaak Rivierenland

Zaaknummer

: 1022225

Datum collegevergadering

: 20 augustus 2024

Datum raadsbesluit

: 26 september 2024

Datum raadsvergadering

: 26 september 2024

Portefeuillehouder

: Wethouder Sørensen

Inlichtingen bij

: Gemeente Maasdriel, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling MSD

Voorstel 1. In te stemmen met de zienswijze op de concept bestuursrapportage 2024 Werkzaak Rivierenland en deze te versturen aan het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland. 2. In te stemmen om voor het nadeel van € 62.300 geen begrotingswijziging te maken in de begroting van Maasdriel. Inleiding Werkzaak is voor de gemeente Maasdriel de uitvoerder van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening. Op 12 juli 2024 heeft de gemeente Maasdriel de concept bestuursrapportage 2024 ontvangen. In de bestuursrapportage laat Werkzaak zien op welke wijze in het eerste halfjaar van 2024 uitvoering is gegeven aan de geformuleerde doelstellingen, de ontwikkeling van het cliëntenbestand en de gemeentelijke bijdrage per programma. Daarnaast worden ramingen geactualiseerd en een overzicht gegeven van lopende en nieuwe kredieten. De bestuursrapportage maakt onderdeel uit van de jaarlijkse planning- en controlecyclus.

2

Overwegingen/context Cliëntenbestand Werkzaak Rivierenland Het cliëntenbestand van Werkzaak bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Inkomensondersteuning a. Reguliere bijstand (Participatiewet); b. IOAW (Wet inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers); c. IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen); d. Bbz (Besluit Bijstand Zelfstandigen). 2. Dienstverbanden (bijvoorbeeld in het kader van Sociale Werkvoorziening, Participatiewet) 3. Loonkostensubsidies Ontwikkeling aantallen Het aantal uitkeringen is gestegen ten opzichte van het uitgangspunt bij het opstellen van de Begroting 2024 (zie tabel 1). Tabel 1. Totaal aantal cliënten met inkomensondersteuning van Werkzaak

De ontwikkeling van het aantal dienstverbanden blijft achter (zie tabel 2). Dit heeft te maken met de complexer wordende doelgroep en samenleving. De doelgroep van Werkzaak heeft een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt en is moeilijker naar werk te begeleiden. Doordat het aantal werkfitte mensen in de uitkering steeds kleiner wordt blijven ook de loonkostensubsidieplaatsingen achter (zie tabel 2). De aantallen binnen de sociale werkvoorziening blijven (net als voorgaande jaren) dalen (zie tabel 3) als gevolg van de stop op instroom in de SW. Tabel 2. Totaal aantal dienstverbanden programma participatie

3

Tabel 3. Totaal aantal dienstverbanden programma Wet sociale werkvoorziening

Voortgang doelstellingen 2024 Werkzaak onderscheidt vier doelstellingen namelijk: instroompreventie, detachering, loonkostensubsidie en duurzame uitstroom. De voortgang op de doelstellingen zijn samengevat in onderstaande figuur. De resultaten hebben betrekking op het hele werkgebied van Werkzaak Rivierenland.1 Figuur 1. Stand realisatie doelstellingen 2024

Instroompercentage: Het percentage van de aanvragen dat instroomt in de Participatiewet. Dit percentage fluctueert gedurende het jaar. Werkzaak verwijst de inwoners zo goed mogelijk door naar voorliggende voorzieningen en werk. Hoe lager de realisatie, hoe meer inwoners aan het werk zijn geholpen en naar het goede loket zijn doorverwezen. Voor deze doelstelling ligt werkzaak op schema. Detachering: Werkzaak ligt op schema met betrekking tot het detacheren van werkzoekenden uit de doelgroepen Participatiewet en Sociale Werkvoorziening. De aantallen fluctueren gedurende het jaar. Loonkostensubsidie: Hier gaat het om het aan het werk helpen van werkzoekenden met verminderde loonwaarde. De werkgevers ontvangen subsidie voor het in dienst nemen van deze doelgroep. Werkzaak ligt op schema met betrekking tot dit doel. De aantallen fluctueren gedurende het jaar. Uitstroom: Hoewel het lijkt alsof Werkzaak achterloopt ten aanzien van de te realiseren uitstroom, ligt Werkzaak op schema. Om administratieve redenen lopen bovenstaande cijfers vaak met enkele maanden achter. Dit heeft te maken met de tijd die zit tussen het stopzetten van een 1

De doelstellingen en de voortgang hiervan staan niet meer in de bestuursrapportage. Bovenstaande figuur is afkomstig uit de tweemaandelijkse rapportage van juli 2024.

4

uitkering en het definitief sluiten van een dossier. Pas wanneer een dossier wordt gesloten telt deze mee voor de doelstelling. Herverdeling BUIG conform de bestuurlijke agenda In de bestuursrapportage zijn de inhoudelijke en financiële afspraken uit de bestuurlijke agenda verwerkt. Zo werd in 2022 25% van het BUIG-resultaat afgerekend op basis van solidariteit (naar rato van het aantal werkzoekenden) en 75% op basis van afrekening per gemeente. In 2023 werd 50% van het BUIGresultaat op basis van solidariteit afgerekend. Dit jaar is dat 75% en vanaf 2025 zal dit volledig zijn. Burgerparticipatie Niet van toepassing. Argumenten 1.1 De raad wordt gevraagd uiterlijk 7 oktober 2024 een zienswijze in te dienen. Behandeling van de concept bestuursrapportage vindt plaats tijdens de raadsvergadering van 26 september 2024. Hierdoor kan de definitieve zienswijze voor de gestelde deadline van 7 oktober bij het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland worden ingediend. In de zienswijze staat dat de raad instemt met de concept bestuursrapportage 2024 Werkzaak Rivierenland. 2.1 We compenseren het geringe nadeel van €62.300 met het te verwachten positieve eindresultaat van de jaarrekening Werkzaak 2024. Het is de afgelopen jaren een trend dat we via de jaarrekening van Werkzaak een overschot op de begroting ontvangen.

Kanttekeningen/risico’s 2.1 Verwerking van het geringe nadeel van €62.300 was niet meer mogelijk via de bestuursrapportage van Maasdriel. Omdat het slechts om een relatief klein nadeel gaat, wordt er geen begrotingswijziging gemaakt maar wordt het nadeel gecompenseerd met het te verwachten overschot op de begroting 2024 van Werkzaak. Inclusie Werkzaak Rivierenland staat voor een inclusieve arbeidsmarkt waaraan iedereen deelneemt en zorgt ervoor dat ook de minder kansrijke werkzoekenden, al dan niet met hulp en begeleiding, zich ontwikkelen en een plek vinden op de arbeidsmarkt. Programma duurzaamheid Niet van toepassing. Financiën (incl. BTW-effect) De gemeente Maasdriel stemt in met de Bestuursrapportage 2024 van Werkzaak. De Bestuursrapportage 2024 en bijbehorende begrotingswijziging resulteren voor Maasdriel in een hogere bijdrage van € 409.200 voor 2024. Daarnaast worden de rijksvergoedingen verhoogd met € 346.900. Per saldo zorgt de Bestuursrapportage 2024 van Werkzaak voor een nadeel van € 62.300.

5

Begroting Maasdriel Berap 2024 Werkzaak

Verschil

Bijdrage aan Werk zaak : BUIG BBZ SW Participatiebudget Bedrijfsvoering Effect bijdrage

4.004.900 -9.500 1.247.000 328.100 1.797.300 7.367.800

4.386.500 -35.200 1.463.000 644.700 1.318.000 7.777.000

-381.600 25.700 -216.000 -316.600 479.300 -409.200

4.088.700 -13.200 4.075.500

4.457.600 -35.200 4.422.400

368.900 -22.000 346.900

Rijk svergoeding: BUIG BBZ Effect rijksvergoedingen

-62.300

Effect gemeentelijke bijdrage

BUIG Dit effect komt onder andere door een nadeel op de bijdrage voor BUIG. De lasten zijn geïndexeerd voor de stijging van het wettelijk minimumloon, stijging van 5,3% over 2024. Daarnaast ontvangen we ook een hogere rijksvergoeding BUIG, deze stijging van de rijksvergoeding is echter niet geheel toereikend om het tekort op de extra bijdrage te compenseren. BBZ Per saldo een financieel effect van € 3.700. SW Werkzaak laat zien dat ze jaarlijks rekening houden met een daling van SW’ers van 6%, terwijl landelijk 5% het uitgangspunt is. Echter zijn ook de lonen gestegen evenals het wettelijk minimumloon. Daarnaast zijn er meer bedrijfsvoeringskosten toegerekend aan SW (verschuiving van kosten). Daarnaast ontvangen we voor SW een compensatie via het gemeentefonds. Deze is niet meegenomen in dit voorstel maar wordt verwerkt via de circulaires van het gemeentefonds. Participatie Het Participatiebudget levert voor de gemeente Maasdriel een nadeel op van € 316.600. Dit komt omdat een gedeelte van de uitbreiding van de bedrijfsvoeringskosten wordt doorvertaald naar het programma Participatie. Dit zorgt voor een verschuiving van kosten. Bedrijfsvoering De bedrijfsvoeringskosten dalen met € 479.300 in 2024 ten opzichte van de huidige raming in de begroting van Maasdriel. Dit komt door een verschuiving van de kosten naar SW en Participatie.

De bedrijfsvoeringskosten nemen namelijk wel toe door hogere loon- en prijsindexaties Daarnaast daalt de omzet door een daling van het aantal mensen in de SW en een toename van de doelgroep beschut werk. Hierdoor nemen de netto bedrijfsvoeringskosten toe. Het nadelig effect van € 62.300 wordt meegenomen in de jaarrekening 2024 van Maasdriel en wordt naar verwachting volledig gecompenseerd met het te verwachten positieve eindresultaat van de jaarrekening Werkzaak 2024.

6

Bedrijfsvoering Niet van toepassing. Uitvoering Planning Uiterlijk 7 oktober 2024 dienen deelnemende gemeenten hun zienswijze in te dienen op de concept bestuursrapportage 2024. In het Algemeen Bestuur van Werkzaak Rivierenland van 4 november 2024 wordt de Bestuursrapportage 2024 vastgesteld. Handhaving Niet van toepassing. Communicatie Behandeling in raad van Maasdriel is op 26 september 2024. De zienswijze van de gemeente Maasdriel zal na behandeling in de raad kenbaar worden gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland. Evaluatie / controle Werkzaak Rivierenland houdt de deelnemende gemeenten met de jaarstukken, begroting, bestuursrapportage en kadernota op de hoogte van de werkzaamheden. Nota van wijzigingen

Bijlagen - Aanbiedingsbrief Bestuursrapportage 2024 Werkzaak Rivierenland; - Bestuursrapportage 2024 Werkzaak Rivierenland; - Raadsbesluit; - Zienswijze.

7