Raadsvoorstel Bestuursrapportage 2022
Tekst van het document
Samenvatting raadsvoorstel
Onderwerp
: Bestuursrapportage 2022
Kern van het raadsvoorstel Voor u ligt de Bestuursrapportage 2022. Hierin rapporteren we over de voortgang van het beleid uit de Programmabegroting 2022 welke u in november 2021 heeft vastgesteld. Deze rapportage bieden wij u ter vaststelling aan. Op plaatsen waar de daadwerkelijke uitvoering van de begroting afwijkt van de vastgestelde begroting nemen wij u mee in de achterliggende redenen hiervan. Naast een bron van informatie kan het tevens dienen als controle- en sturingsinstrument. Gerelateerde raadsstukken - Programmabegroting 2022
Raadsvoorstel
Onderwerp
: Bestuursrapportage 2022
Zaaknummer
: 402181
Datum collegevergadering
: 13 september 2022
Datum raadsbesluit
: 13 oktober 2022
Datum raadsvergadering
: 13 oktober 2022
Portefeuillehouder
: Wethouder Van Hoften
Inlichtingen bij
: Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard, afdeling Financiën, Erwin Christiaans
Voorstel 1. Te besluiten de Bestuursrapportage 2022 vast te stellen. 2. Te besluiten om de financiële consequenties te verwerken in de begroting 2022 voor het lopende jaar en in de Programmabegroting 2023 met betrekking tot de meerjarige effecten. Inleiding Door middel van de Bestuursrapportage 2022 legt het college van Maasdriel verantwoording af over de uitvoering van de Programmabegroting 2022 zoals deze in november 2021 door de raad is vastgesteld. In deze rapportage wordt gerapporteerd over de voortgang van het beleid en wordt een doorkijk in financiële zin gegeven. Conform financiële verordening artikel 212 GW informeert het college de raad één keer per jaar (direct na het zomerreces) door middel van de bestuursrapportage over de realisatie van de begroting van de gemeente. Bij de behandeling van de bestuursrapportage in de raad doet het college voorstellen voor het wijzigen van de geautoriseerde baten en lasten, het wijzigen van de geautoriseerde investeringskredieten en het bijstellen van het beleid. Het document is opgesteld met gegevens over het eerste half jaar, maar daarbij wordt getracht een doorkijk te geven voor het gehele jaar. De bestuursrapportage is het voorportaal van de jaarstukken 2022 welke wij u in het voorjaar van 2023 doen toekomen en waarmee wij vervolgens de P&C cyclus van het begrotingsjaar 2022 afronden.
De bestuursrapportage beïnvloedt het begrotingsresultaat van 2022 met € 519.000 voordelig. Participatie Niet van toepassing.
2
Argumenten 2. Verwerken financiële consequenties De financiële consequenties voor het jaar 2022 worden verwerkt in de lopende begroting. Financiële afwijkingen met een meerjarig karakter worden vertaald in de Programmabegroting 2023 zodat dat document een integraal document blijft. Bij de kaderbrief 2023 heeft de gemeente rekening gehouden met een nadelig structureel effect van € 400.000 in de vorm van een stelpost. De daadwerkelijke structurele effecten blijven binnen dit kader. Hiermee hebben de structurele financiële effecten geen nadelige financiële gevolgen voor de Programmabegroting 2023. Kanttekeningen/risico’s Niet van toepassing. Programma duurzaamheid Niet van toepassing. Financiën (incl. BTW-effect) De bestuursrapportage heeft financiële gevolgen voor het begrotingssaldo. Jaar 2022 Door incidentele gebeurtenissen kent de bestuursrapportage een voordelig resultaat van € 519.000. Het begrotingssaldo inclusief verwerking van de raadsbesluiten t/m juli 2021 had een omvang van € 17.000 nadelig. Door deze bestuursrapportage komt het geprognotiseerde jaarrekeningresultaat uit op € 502.000 voordelig. Jaren 2023 en verder De financiële gevolgen van deze bestuursrapportage voor de jaren 2023 en verder worden verwerkt in de Programmabegroting 2023 zodat dat document een integraal beeld geeft van de financiën van de gemeente.
Bij de kaderbrief 2023 heeft de gemeente rekening gehouden met een nadelig structureel effect van € 400.000 in de vorm van een stelpost. De daadwerkelijke structurele effecten blijven binnen dit kader. Hiermee hebben de structurele financiële effecten geen nadelige financiële gevolgen voor de Programmabegroting 2023. Bedrijfsvoering Niet van toepassing. Uitvoering Planning De bestuursrapportage wordt behandeld in de commissie S&F op 27 september 2022. Handhaving Niet van toepassing. Communicatie Niet van toepassing.
3
Evaluatie / controle Niet van toepassing. Nota van wijzigingen Niet van toepassing. Bijlagen Niet van toepassing.
4